Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 14 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 8 февраля 2019 г. N 29-п

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 342-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

8 февраля 2019 г.

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Развитие физической культуры и спорта
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депспорт Югры, Югра)
Соисполнители государственной программы	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры), Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры)
Цели государственной программы	создание условий, обеспечивающих гражданам Югры возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности югорских спортсменов на российской и международной спортивной арене
Задачи государственной программы	1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям Югры к современной спортивной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов Югры на всероссийских и международных соревнованиях. 5. Популяризация спорта. 6. Обеспечение оптимизации деятельности Депспорта Югры, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограммы	Подпрограмма I. Развитие физической культуры и массового спорта. Подпрограмма II. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Подпрограмма III. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	портфель проектов "Демография" - 660 434,9 тыс. рублей, в том числе региональный проект "Спорт - норма жизни" - 660 434,9 тыс. рублей
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 35,5% до 57,0%. 2. Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 40,1% до 53%. 3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 21,6% до 53,5%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 5,2% до 9%. 5. Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 77,2% до 83,5%. 6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 14,6% до 20,6%. 7. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 30% до 42,5%, из них учащихся и студентов - с 40% до 72,5%. 8. Увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с 81,8% до 100%. 9. Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 24,8% до 27,5%. 10. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 47,7% до 100%
Сроки реализации государственной программы	2019 - 2025 годы и период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	общий объем финансирования государственной программы - 41 908 382,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 3 546 135,4 тыс. рублей; 2020 год - 3 510 415,1 тыс. рублей 2021 год - 3 548 669,1 тыс. рублей; 2022 год - 3 590 387,9 тыс. рублей 2023 год - 3 480 387,9 тыс. рублей; 2024 год - 3 480 387,9 тыс. рублей 2025 год - 3 458 666,6 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 17 293 332,8 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	значение показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %*** 1	35,5	39	40	44	48	51	55	56	57	57
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %* 2	40,1	40,7	41,3	42	46	49	53	53	53	53
3	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %* 3	21,6	27,2	33,3	39,8	44,4	48,8	52,6	53	53,5	53,5
4	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %* 4	5,2	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9	9	9
5	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %* 5	77,2	78,5	79,1	80	81,2	82,1	83,2	83,5	83,5	83,5
6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %** 6	14,6	15,3	19,6	19,8	20	20,2	20,4	20,6	20,6	20,6
7	Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %** 7	30	35	40	40,5	41	41,5	42	42,5	42,5	42,5
	из них учащихся и студентов, %** 7	40	60	70	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5	72,5
8	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %** 8	81,8	95	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %** 9	24,8	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5	27,5
10	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %* 10	47,7	49,5	58,9	69,1	79,4	89,7	100	100	100	100

1	Дз = Чз / Чн x 100, где: Дз - доля граждан автономного округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 - 79 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
2	ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
3	Дз = Чз/Чн х 100 , где: Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
4	Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
5	Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
6	Дз = Чз / Чн x 100, где: Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"; Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
7	Дз = Чз / Чн x 100, где: Дз - доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов); Чз - численность граждан автономного округа, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики
8	Дсп = Чсп / Чо x 100, где: Дсп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; Чсп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; Чо - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
9	Дз = Чзсп / Чз x 100, где: Дз - доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп - численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; Чз - численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
10	Дз = Чзсп/Чз х 100, где: Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".
*	Портфель проектов "Демография"
**	Поручение Президента Российской Федерации от 02.01.2016 года N Пр-12, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 302 "О государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
***	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь мероприятия с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	в том числе:
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Проведение окружных физкультурно-спортивных мероприятий (1, 3, 4, 5, 6)	Депспорт Югры	всего	180 789,0	12 831,5	12 831,5	12 831,5	12 831,5	12 831,5	12 831,5	17 300,0	86 500,0
			бюджет автономного округа	180 789,0	12 831,5	12 831,5	12 831,5	12 831,5	12 831,5	12 831,5	17 300,0	86 500,0
1.2.	Организация отдыха и оздоровления детей (1)	Депспорт Югры	всего	227 680,0	19 824,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	94 480,0
			бюджет автономного округа	227 680,0	19 824,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	18 896,0	94 480,0
1.3.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	185 421,7	41 108,0	34 116,5	31 327,8	26 289,8	26 289,8	26 289,8	0,0	0,0
			федеральный бюджет	8 327,9	4 468,5	2 348,0	1 511,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	177 093,8	36 639,5	31 768,5	29 816,4	26 289,8	26 289,8	26 289,8	0,0	0,0
1.3.1.	Проведение основных окружных смотров-конкурсов (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	39 651,6	6 544,6	6 621,4	6 621,4	6 621,4	6 621,4	6 621,4	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	39 651,6	6 544,6	6 621,4	6 621,4	6 621,4	6 621,4	6 621,4	0,0	0,0
1.3.2.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	59 999,4	9 999,9	9 999,9	9 999,9	9 999,9	9 999,9	9 999,9	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	59 999,4	9 999,9	9 999,9	9 999,9	9 999,9	9 999,9	9 999,9	0,0	0,0
1.3.3.	Проведение всероссийских массовых спортивных мероприятий (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	26 811,0	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	26 811,0	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	0,0	0,0
1.3.4.	Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
1.3.5.	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	30 600,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	30 600,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	0,0	0,0
1.3.6.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	27 759,7	14 895,0	7 826,7	5 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	8 327,9	4 468,5	2 348,0	1 511,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	19 431,8	10 426,5	5 478,7	3 526,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	593 890,7	73 763,5	65 844,0	63 055,3	58 017,3	58 017,3	58 017,3	36 196,0	180 980,0
			федеральный бюджет	8 327,9	4 468,5	2 348,0	1 511,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	585 562,8	69 295,0	63 496,0	61 543,9	58 017,3	58 017,3	58 017,3	36 196,0	180 980,0
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам спорта (1, 3, 5, 6)	Депспорт Югры	всего	4 975 168,8	389 597,4	389 597,4	389 597,4	389 597,4	389 597,4	389 597,4	439 597,4	2 197 987,0
			бюджет автономного округа	4 975 168,8	389 597,4	389 597,4	389 597,4	389 597,4	389 597,4	389 597,4	439 597,4	2 197 987,0
2.2.	Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта (1, 3, 4, 5, 6)	Депспорт Югры	всего	1 626 213,6	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	677 589,0
			бюджет автономного округа	1 626 213,6	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	135 517,8	677 589,0
2.3.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам и их тренерам (1, 3, 5, 6)	Депспорт Югры	всего	1 200 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	500 000,0
			бюджет автономного округа	1 200 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	500 000,0
2.4.	Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки (1, 3, 5, 6)		всего	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
		Депспорт Югры	бюджет автономного округа	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
		Депинформтехнологий Югры	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта (1, 3, 4, 5, 6)	Депспорт Югры	всего	6 473 090,0	519 982,1	564 960,5	503 622,4	542 725,0	542 725,0	542 725,0	542 725,0	2 713 625,0
			бюджет автономного округа	6 473 090,0	519 982,1	564 960,5	503 622,4	542 725,0	542 725,0	542 725,0	542 725,0	2 713 625,0
2.6.	Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений) (1)	Депспорт Югры	всего	25 959 017,8	2 163 324,8	2 163 213,0	2 163 248,0	2 163 248,0	2 163 248,0	2 163 248,0	2 163 248,0	10 816 240,0
			бюджет автономного округа	25 959 017,8	2 163 324,8	2 163 213,0	2 163 248,0	2 163 248,0	2 163 248,0	2 163 248,0	2 163 248,0	10 816 240,0
2.7.	Развитие материально-технической базы учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	Депстрой Югры	всего	110 000,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	110 000,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	475 013,2	122 667,4	50 000,0	152 345,8	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	72 620,4	33 564,8	0,0	39 055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	402 392,8	89 102,6	50 000,0	113 290,2	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
2.8.1.	Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	28 546,3	28 546,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	8 564,8	8 564,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	19 981,5	19 981,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	166 448,4	64 102,6	0,0	102 345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	64 055,6	25 000,0	0,0	39 055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	102 392,8	39 102,6	0,0	63 290,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.3.	Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (2, 3, 4, 5, 10)	Депспорт Югры	всего	280 018,5	30 018,5	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	280 018,5	30 018,5	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	40 819 103,4	3 431 089,5	3 403 288,7	3 444 331,4	3 491 088,2	3 381 088,2	3 381 088,2	3 381 188,2	16 905 941,0
			федеральный бюджет	72 620,4	33 564,8	0,0	39 055,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40 746 483,0	3 397 524,7	3 403 288,7	3 405 275,8	3 491 088,2	3 381 088,2	3 381 088,2	3 381 188,2	16 905 941,0
Подпрограмма III "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1)	Депспорт Югры	всего	10 687,2	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6	4 453,0
			бюджет автономного округа	10 687,2	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6	890,6	4 453,0
3.2.	Административное обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1)	Депспорт Югры	всего	484 701,0	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	201 958,8
			бюджет автономного округа	484 701,0	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	40 391,8	201 958,8
Итого по подпрограмме 3			всего	495 388,2	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	206 411,8
			бюджет автономного округа	495 388,2	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	41 282,4	206 411,8
Всего по государственной программе			всего	41 908 382,3	3 546 135,4	3 510 415,1	3 548 669,1	3 590 387,9	3 480 387,9	3 480 387,9	3 458 666,6	17 293 332,8
			федеральный бюджет	80 948,3	38 033,3	2 348,0	40 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	41 827 434,0	3 508 102,1	3 508 067,1	3 508 102,1	3 590 387,9	3 480 387,9	3 480 387,9	3 458 666,6	17 293 332,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	110 000,0	0,00	0,00	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	110 000,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	41 811 299,7	3 546 135,4	3 510 415,1	3 548 669,1	3 480 387,9	3 480 387,9	3 480 387,9	3 460 819,5	17 304 097,3
			федеральный бюджет	80 948,3	38 033,3	2 348,0	40 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	41 730 351,4	3 508 102,1	3 508 067,1	3 508 102,1	3 480 387,9	3 480 387,9	3 480 387,9	3 460 819,5	17 304 097,3
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			всего	41 798 382,3	3 546 135,4	3 510 415,1	3 548 669,1	3 480 387,9	3 480 387,9	3 480 387,9	3 458 666,6	17 293 332,8
			федеральный бюджет	80 948,3	38 033,3	2 348,0	40 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	41 717 434,0	3 508 102,1	3 508 067,1	3 508 102,1	3 480 387,9	3 480 387,9	3 480 387,9	3 458 666,6	17 293 332,8
Соисполнитель 1 - Департамент строительства автономного округа			всего	110 000,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	110 000,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2 - Департамент информационных технологий автономного округа			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							Всего	в том числе:
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Демография	"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)"	1.3.	Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовку спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры	2019 - 2024 гг.	всего	185 421,7	41 108,00	34 116,50	31 327,80	26 289,80	26 289,80	26 289,80
						федеральный бюджет	8 327,9	4 468,50	2 348,00	1 511,40	0,00	0,00	0,00
						бюджет автономного округа	177 093,8	36 639,50	31 768,50	29 816,40	26 289,80	26 289,80	26 289,80
			2.8.			всего	475 013,2	122 667,4	50 000,0	152 345,8	50 000,0	50 000,0	50 000,0
						федеральный бюджет	72 620,4	33 564,8	0,0	39 055,6	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	402 392,8	89 102,6	50 000,0	113 290,2	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Итого по портфелю проектов						всего	660 434,9	163 775,4	84 116,5	183 673,6	76 289,8	76 289,8	76 289,8
						федеральный бюджет	80 948,3	38 033,3	2 348,0	40 567,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	579 486,6	125 742,1	81 768,5	143 106,6	76 289,8	76 289,8	76 289,8

Таблица 4

Сводные показатели государственных заданий

N п/п	Наименование государственных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значение показателя по годам							Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта	человек	135	135	135	135	135	135	135	135
2	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта	человек	95	95	95	95	95	95	95	95
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей	человек	73	73	73	73	73	73	73	73
4	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей	человек	140	115	115	115	115	115	115	115
5	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	человек	210	192	192	192	192	192	192	192
6	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	человек	772	777	777	777	777	777	777	777
7	Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	человек	293	293	293	293	293	293	293	293
8	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	единиц	37	37	37	37	37	37	37	37
9	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	единиц	181	182	182	182	182	182	182	182
10	Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва	единиц	66	66	66	66	66	66	66	66
11	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	единиц	279	283	283	283	283	283	283	283
12	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	единиц	45	45	45	45	45	45	45	45
13	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	человек	270	321	321	321	321	321	321	321
14	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
15	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	единиц	807	808	808	808	808	808	808	808
17	Организация развития национальных видов спорта	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5

Таблица 5

Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	В целях минимизации правовых рисков предполагается: а) на этапе согласования проекта государственной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, население, бизнес-сообщество, общественные организации; б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере культуры, архивном деле и смежных областях
2	Финансовые риски, связанные с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач государственной программы	В целях минимизации финансовых рисков предполагается: а) определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по государственной программе; б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов
3	Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией государственной программы, нарушением планируемых сроков ее реализации, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий государственной программы, дефицитом квалифицированных кадров в отрасли для реализации ее целей и задач	В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы; б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы; в) создание системы мониторинга реализации государственной программы; г) своевременная корректировка программных мероприятий государственной программы; д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации государственной программы; ж) передача в аренду объектов спорта для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях государственно-частного партнерства

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1.	город Когалым	Региональный центр спортивной подготовки	50/16/40 чел./смену/ чел./смену/ чел./смену	2017 - 2019	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
2.	город Мегион	Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями	144/3 233,3/12695,0 чел. в час/м2/м2	2006 - 2019	бюджет автономного округа, местный бюджет
3.	город Нефтеюганск	Многофункциональный спортивный комплекс	180 чел./час	2018 - 2019	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
4.	город Покачи	Лыжная база	40 чел./час	2016 - 2019	внебюджетные источники, местный бюджет, в рамках концессионного соглашения
5.	город Пыть-Ях	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. 1	300/50/120/ 130/10/5235 Зрит. /чел./ смену/чел./ смену/чел./ смену/чел./ смену/м2	2016 - 2020	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
6.	город Урай	Крытый каток	50 чел./час	2014 - 2015 2017 - 2019	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
7.	город Ханты-Мансийск	Универсальный спортивный комплекс в г. Ханты-Мансийске	242 чел./смену	2019 - 2020	внебюджетные источники
8.		Региональный центр единоборств	214/5358 чел./смену/м2	2011 - 2022	бюджет автономного округа
9.	Белоярский район	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в п. Верхнеказымский	40 чел./час	2014 - 2019	внебюджетные источники
10.		Бассейн в п. Сосновка	28/1495 чел./час/м2	2016 - 2019	внебюджетные источники
11.	Березовский район	Бассейн в п. Приполярный	28/1495 чел./час/м2	2015 - 2019	внебюджетные источники
12.		Бассейн в д. Хулимсунт	28/1495 чел./час/м2	2015 - 2019	внебюджетные источники
13.		Бассейн в п. Светлый	28/1495 чел./час/м2	2016 - 2019	внебюджетные источники
14.	Нефтеюганский район	Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Сингапай	80 чел./час	2013 - 2014	бюджет автономного округа, местный бюджет
				2017 - 2019	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
15.	Нижневартовский район	Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск	30 чел./час	2017 - 2019	местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
16.	Октябрьский район	ФОК с бассейном в п. Перегребное	30/5000 чел./час/м2	2016 - 2019	внебюджетные источники
17.		ФОК с бассейном в п. Андра	30/5000 чел./час/м2	2015 - 2019	внебюджетные источники
18.	Сургутский район	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Федоровский	80 чел./смену	2017 - 2019	местный бюджет
19.		Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в с.п. Угут	25 чел./смену	2019-2020	внебюджетные источники
20		Зал единоборств в с.п. Солнечный	50 чел./смену	2019-2020	внебюджетные источники
21		Плавательный бассейн в г.п. Федоровский	28 чел./смену	2019-2020	внебюджетные источники
22.	Кондинский район	Лыжная база в пгт. Междуреченский	1500 м2	2018 - 2019	привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
23.	город Югорск	Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом	390/2172/ 17600 чел./час/ зрит. /м2	2006 - 2019	бюджет автономного округа, местный бюджет

Таблица 7

Предложения граждан
по реализации национальных проектов Российской Федерации в автономном округе, учтенные в государственной программе

N п/п	Предложение	Номер, наименование мероприятия	Наименование целевого показателя	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1. Развитие базы спортивных сооружений:
1.1.	Увеличение количества и качества объектов спорта	1.3.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям	Депспорт Югры
1.2.	Строительство спортивных комплексов, дворовых спортивных площадок с целью привлечения населения к занятию спортом
1.3.	Установка во дворах универсальных комплексов для сдачи ГТО - проект "ГТО в каждый двор"
3.	Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. Развитие массового спорта среди различных групп населения	1.3.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Разработка методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной деятельности, программ развития видов спорта
4.	Популяризация здорового образа жизни и занятий спортом, обеспечение социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни, в средствах массовой информации	1.3.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Информационное обеспечение населения о ходе реализации программы	Депспорт Югры
5.	Физическая культура для всех возрастных категорий социальных групп населения	1.3	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Проведение смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта в зачет 8 окружных Спартакиад, Всероссийских спортивно-массовых мероприятий, "Кросс наций", "Лыжня России" и других. Организация и проведение окружного смотра-конкурса "Спортивная Элита"	Депспорт Югры
5.1.	Развивать массовый спорт среди различных групп населения
5.2.	Формирование (внедрение) новых форм занятий спортом, ЗОЖ
5.3.	Проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных групп
5.4.	Развитие новых игровых видов спорта, в том числе национальных, уличных, массовых игр (городки, лапта), включение их в программу образования. Развитие командных семейных видов спорта, проведение соревнований муниципального, окружного, федерального и международного значения