Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 февраля 2019 г. N 17-п

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 339-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социальное и демографическое развитие"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

1 февраля 2019 г.

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Социальное и демографическое развитие
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие" (далее - постановление Правительства)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры, автономный округ, Югра)
Соисполнители государственной программы	Аппарат Губернатора автономного округа, Департамент строительства автономного округа
Цели государственной программы	создание условий для устойчивого естественного роста численности населения автономного округа, снижение уровня бедности, повышение качества жизни жителей Югры
Задачи государственной программы	1. Устойчивое демографическое развитие. Получение государственной поддержки семьями с детьми. 2. Осуществление адресной социальной поддержки. 3. Доступное социальное обслуживание жителям Югры. 4. Повышение эффективности, информационной открытости отрасли с привлечением представителей гражданского общества, а также развитие кадрового потенциала
Подпрограммы	Подпрограмма I. Поддержка семьи, материнства и детства. Подпрограмма II. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Подпрограмма III. Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания. Подпрограмма IV. Повышение эффективности отрасли
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Портфель проектов "Демография" - 21 107 594,7 тыс. руб., в том числе: региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" - 20 819 697,0 тыс. руб.; региональный проект "Старшее поколение" - 287 897,7 тыс. руб.
Целевые показатели государственной программы	1. Рост суммарного коэффициента рождаемости с 1,877 до 2,018 к 2030 году. 2. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных услуг Депсоцразвития Югры по предоставлению мер социальной поддержки в электронном виде, от числа граждан, имеющих право на их предоставление, с 2,6% до 3,8%. 3. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100%. 4. Увеличение доли граждан, обеспеченных социальной помощью на условиях социального контракта, с 37% до 50% от общего числа получивших социальную помощь. 5. Рост удельного веса жителей Югры, получивших социальные услуги у негосударственных поставщиков социальных услуг, в общей численности жителей автономного округа, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, с 1,82% до 10,83%. 6. Увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, с 10% до 15%. 7. Сохранение доли специалистов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, повысивших профессиональный уровень путем участия в семинарах (вебинарах), прохождения специализированных курсов повышения квалификации, в объеме не менее 3% от фактической численности специалистов (за исключением низкоквалифицированных работников) в год (%) 8. Сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на получение социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, на уровне 100%
Сроки реализации государственной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 305 794 016,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 27 913 837,3 тыс. руб.; 2020 год - 27 766 639,4 тыс. руб.; 2021 год - 27 831 759,5 тыс. руб.; 2022 год - 24 746 384,4 тыс. руб.; 2023 год - 24 695 384,4 тыс. руб.; 2024 год - 24 696 384,4 тыс. руб.; 2025 год - 24 695 384,4 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 123 448 242,1 тыс. руб.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателей по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Суммарный коэффициент рождаемости1	1,877	1,892	1,921	1,941	1,971	1,991	2,018	2,018	2,018
2.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг Депсоцразвития Югры по предоставлению мер социальной поддержки в электронном виде, от числа граждан, имеющих право на их предоставление (%)2	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,8
3.	Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля граждан, обеспеченных социальной помощью на условиях социального контракта, от общего числа получивших социальную помощь (%)4	37	39,2	41,4	43,6	45,8	48	50	50	50
5.	Удельный вес жителей Югры, получивших социальные услуги у негосударственных поставщиков социальных услуг, в общей численности жителей автономного округа, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности (%)5	1,82	2,87	3,10	3,33	3,56	3,79	5,73	8,35	10,83
6.	Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания (%)6	10	15	15	15	15	15	15	15	15
7.	Доля специалистов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, повысивших профессиональный уровень путем участия в семинарах (вебинарах), прохождения специализированных курсов повышения квалификации, в объеме не менее 3% от фактической численности специалистов (за исключением низкоквалифицированных работников), в год (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на получение социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (%)7	100	100	100	100	100	100	100	100	100

_______________________________________

¹ Приказ Федеральной службы государственной статистики от 5 июля 2013 года N 261 "Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

² Показатель рассчитывается путем соотношения числа обращений (заявлений) граждан за государственными услугами в сфере социальной защиты населения с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к общему числу обращений (заявлений) граждан за государственными услугами в процентном выражении.

³ Расчет показателя выполняется путем соотношения численности граждан, получивших меры социальной поддержки, к численности граждан, состоящих в Региональном регистре на получение мер социальной поддержки, за отчетный период в процентном выражении.

⁴ Расчет показателя осуществляется исходя из доли получателей государственной социальной помощи, единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации, единовременной помощи для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение, оказанной гражданам на условиях социального контракта, в общей численности получателей указанных видов помощи за отчетный период (календарный год).

⁵ Показатель рассчитывается путем соотношения граждан, получивших социальные услуги у негосударственных поставщиков, к общему числу граждан, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности.

⁶ Показатель рассчитывается как отношение объема средств, предусмотренного государственной программой к передаче из бюджета автономного округа негосударственным организациям, в том числе СОНКО, для оказания социальных услуг, к общему объему средств бюджета автономного округа, выделяемых на исполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче.

⁷ Рассчитывается на основании данных по формам статистического наблюдения (форма N 3-собес (сводная), утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 6 октября 2017 года N 662 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации статистического наблюдения за деятельностью стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)", форма N 6-собес (сводная), утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 ноября 2017 года N 748 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за социальным обслуживанием граждан и инвалидов")

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I. Поддержка семьи, материнства и детства
1.1.	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (1, 2, 3)	Депсоцразвития Югры	всего	40354215,6	3619198,1	3711609,8	3721629,8	3255753,1	3255753,1	3255753,1	3255753,1	16278765,5
			федеральный бюджет	1335824,8	413766,4	456181,7	465876,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	39018390,8	3205431,7	3255428,1	3255753,1	3255753,1	3255753,1	3255753,1	3255753,1	16278765,5
1.2.	Социальная поддержка семей (2, 3)	Депсоцразвития Югры	всего	26319489,4	3096565,8	3125545,0	3194209,5	1878129,9	1878129,9	1878129,9	1878129,9	9390649,5
			федеральный бюджет	3772089,3	1207253,6	1258268,0	1306567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22547400,1	1889312,2	1867277,0	1887641,8	1878129,9	1878129,9	1878129,9	1878129,9	9390649,5
1.3.	Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (3)	Депсоцразвития Югры	всего	36827825,8	2927733,6	3023956,9	3121002,0	3083903,7	3083903,7	3083903,7	3083903,7	15419518,5
			федеральный бюджет	106318,5	34372,9	34847,3	37098,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	36721507,3	2893360,7	2989109,6	3083903,7	3083903,7	3083903,7	3083903,7	3083903,7	15419518,5
		Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	28569776,5	2481048,3	2405309,0	2373336,2	2367787,0	2367787,0	2367787,0	2367787,0	11838935,0
			федеральный бюджет	16434,2	5335,8	5549,2	5549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	28553342,3	2475712,5	2399759,8	2367787,0	2367787,0	2367787,0	2367787,0	2367787,0	11838935,0
1.4.	Организация отдыха и оздоровления детей (3)	Депсоцразвития Югры	всего	709 464,6	70 824,3	70 824,3	70 824,3	55221,3	55221,3	55221,3	55221,3	276106,5
			бюджет автономного округа	662 655,6	55 221,3	55 221,3	55 221,3	55221,3	55221,3	55221,3	55221,3	276106,5
			иные источники финансирования	46 809,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей (3)	Депсоцразвития Югры	всего	77370,0	6040,0	6910,0	5910,0	6910,0	5910,0	6910,0	5910,0	32870,0
			бюджет автономного округа	77370,0	6040,0	6910,0	5910,0	6910,0	5910,0	6910,0	5910,0	32870,0
		Аппарат Губернатора Югры	всего	2400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
			бюджет автономного округа	2400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
		Аппарат Губернатора Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2610075,6	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	1087531,5
			бюджет автономного округа	2610075,6	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	217506,3	1087531,5
Итого по подпрограмме I			всего	135 470 617,5	12 419 116,4	12 561 861,3	12 704 618,1	10 865 411,3	10 864 411,3	10 865 411,3	10 864 411,3	54 325 376,5
			федеральный бюджет	5 230 666,8	1 660 728,7	1 754 846,2	1 815 091,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	130 193 141,7	10 742 784,7	10 791 412,1	10 873 923,2	10 865 411,3	10 864 411,3	10 865 411,3	10 864 411,3	54 325 376,5
			иные источники финансирования	46 809,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
2.1.	Повышение уровня материального обеспечения граждан (2, 4)	Депсоцразвития Югры	всего	33 739 264,1	3 022 724,4	2 813 928,3	2 815 336,4	2 787 475,0	2 787 475,0	2 787 475,0	2 787 475,0	13 937 375,0
			федеральный бюджет	216 082,0	185 159,5	14 931,3	15 991,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	33 523 182,1	2 837 564,9	2 798 997,0	2 799 345,2	2 787 475,0	2 787 475,0	2 787 475,0	2 787 475,0	13 937 375,0
2.2.	Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан (2, 3)	Депсоцразвития Югры	всего	50 602 309,6	5 110 302,1	5 106 066,6	5 047 770,3	3 926 463,4	3 926 463,4	3 926 463,4	3 926 463,4	19 632 317,0
			федеральный бюджет	2 913 183,5	962 791,2	971 406,0	978 986,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	47 326 126,1	4 026 510,9	4 013 660,6	3 947 784,0	3 926 463,4	3 926 463,4	3 926 463,4	3 926 463,4	19 632 317,0
			иные источники финансирования	363 000,0	121 000,0	121 000,0	121 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			всего	84 341 573,7	8 133 026,5	7 919 994,9	7 863 106,7	6 713 938,4	6 713 938,4	6 713 938,4	6 713 938,4	33 569 692,0
			федеральный бюджет	3 129 265,5	1 147 950,7	986 337,3	994 977,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	80 849 308,2	6 864 075,8	6 812 657,6	6 747 129,2	6 713 938,4	6 713 938,4	6 713 938,4	6 713 938,4	33 569 692,0
			иные источники финансирования	363 000,0	121 000,0	121 000,0	121 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III. Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания
3.1.	Региональный проект "Старшее поколение" (8)	Депсоцразвития Югры	всего	569 120,7	55 842,0	44 573,7	46 870,5	46 870,5	46 870,5	46 870,5	46 870,5	234 352,5
			федеральный бюджет	15 200,0	15 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	553 920,7	40 642,0	44 573,7	46 870,5	46 870,5	46 870,5	46 870,5	46 870,5	234 352,5
в том числе:
на поддержку негосударственных организаций		Депсоцразвития Югры	всего	118 285,2	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	49 285,5
			бюджет автономного округа	118 285,2	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	9 857,1	49 285,5
3.2.	Предоставление социальных услуг населению автономного округа (5, 6, 8)	Депсоцразвития Югры	всего	70 284 248,3	5 957 886,1	5 968 396,0	5 971 296,6	5 824 296,6	5 824 296,6	5 824 296,6	5 824 296,6	29 089 483,1
			бюджет автономного округа	69 846 184,9	5 812 822,7	5 822 396,0	5 824 296,6	5 824 296,6	5 824 296,6	5 824 296,6	5 824 296,6	29 089 483,1
			иные источники финансирования	438 063,4	145 063,4	146 000,0	147 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
на поддержку негосударственных организаций		Депсоцразвития Югры	всего	2 293 159,7	283 295,7	181 805,8	182 805,8	182 805,8	182 805,8	182 805,8	182 805,8	914 029,1
			бюджет автономного округа	2 293 159,7	283 295,7	181 805,8	182 805,8	182 805,8	182 805,8	182 805,8	182 805,8	914 029,1
3.3.	Организация и проведение социально значимых мероприятий (8)	Депсоцразвития Югры	всего	46531,2	3882,0	3877,2	3877,2	3877,2	3877,2	3877,2	3877,2	19386,0
			бюджет автономного округа	46531,2	3882,0	3877,2	3877,2	3877,2	3877,2	3877,2	3877,2	19386,0
3.4.	Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания автономного округа (8)	Депсоцразвития Югры	всего	365 881,2	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	152450,5
			бюджет автономного округа	365 881,2	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	30490,1	152450,5
		Департамент строительства автономного округа	всего	131 105,0	78 545,0	2 560,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	131 105,0	78 545,0	2 560,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Аппарат Губернатора	всего	1012000,0	103750,0	100750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	403750,0
			бюджет автономного округа	1012000,0	103750,0	100750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	403750,0
Итого по подпрограмме III			всего	72 408 886,4	6 230 395,2	6 150 647,0	6 133 284,4	6 036 284,4	5 986 284,4	5 986 284,4	5 986 284,4	29 899 422,1
			федеральный бюджет	15 200,0	15 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	71 955 623,0	6 070 131,8	6 004 647,0	5 986 284,4	6 036 284,4	5 986 284,4	5 986 284,4	5 986 284,4	29 899 422,1
			иные источники финансирования	438 063,4	145 063,4	146 000,0	147 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма IV. Повышение эффективности отрасли
4.1.	Обеспечение деятельности и информационной открытости отрасли (7)	Депсоцразвития Югры	всего	12 773 951,4	1 064 839,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	5 322 323,5
			бюджет автономного округа	12 773 951,4	1 064 839,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	1 064 464,7	5 322 323,5
4.2.	Развитие кадрового потенциала (7)	Депсоцразвития Югры	всего	798987,0	66459,5	69671,5	66285,6	66285,6	66285,6	66285,6	66285,6	331428,0
			бюджет автономного округа	798987,0	66459,5	69671,5	66285,6	66285,6	66285,6	66285,6	66285,6	331428,0
Итого по подпрограмме IV			всего	13 572 938,4	1 131 299,2	1 134 136,2	1 130 750,3	1 130 750,3	1 130 750,3	1 130 750,3	1 130 750,3	5 653 751,5
			бюджет автономного округа	13 572 938,4	1 131 299,2	1 134 136,2	1 130 750,3	1 130 750,3	1 130 750,3	1 130 750,3	1 130 750,3	5 653 751,5
Всего по государственной программе:			всего	305 794 016,0	27 913 837,3	27 766 639,4	27 831 759,5	24 746 384,4	24 695 384,4	24 696 384,4	24 695 384,4	123 448 242,1
			федеральный бюджет	8 375 132,3	2 823 879,4	2 741 183,5	2 810 069,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	296 571 011,3	24 808 291,5	24 742 852,9	24 738 087,1	24 746 384,4	24 695 384,4	24 696 384,4	24 695 384,4	123 448 242,1
			иные источники финансирования	847 872,4	281 666,4	282 603,0	283 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	108000,0	58000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	108000,0	58000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	305 686 016,0	27 855 837,3	27 766 639,4	27 831 759,5	24 696 384,4	24 695 384,4	24 696 384,4	24 695 384,4	123 448 242,1
			федеральный бюджет	8 375 132,3	2 823 879,4	2 741 183,5	2 810 069,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	296 463 011,3	24 750 291,5	24 742 852,9	24 738 087,1	24 696 384,4	24 695 384,4	24 696 384,4	24 695 384,4	123 448 242,1
			иные источники финансирования	847 872,4	281 666,4	282 603,0	283 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Депсоцразвития Югры			всего	273 468 658,9	25 032 787,7	25 040 314,1	25 159 967,0	22 030 141,1	22 029 141,1	22 030 141,1	22 029 141,1	110 117 025,6
			федеральный бюджет	8 358 698,1	2 818 543,6	2 735 634,3	2 804 520,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	264 262 088,4	21 932 577,7	22 022 076,8	22 071 843,8	22 030 141,1	22 029 141,1	22 030 141,1	22 029 141,1	110 117 025,6
			иные источники финансирования	847 872,4	281 666,4	282 603,0	283 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Депстрой Югры			всего	131 105,0	78 545,0	2 560,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	131 105,0	78 545,0	2 560,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аппарат Губернатора Югры			всего	1014400,0	103950,0	100950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	404750,0
			бюджет автономного округа	1014400,0	103950,0	100950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	404750,0
Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)			всего	31 179 852,1	2 698 554,6	2 622 815,3	2 590 842,5	2 585 293,3	2 585 293,3	2 585 293,3	2 585 293,3	12 926 466,5
			федеральный бюджет	16 434,2	5 335,8	5 549,2	5 549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	31 163 417,9	2 693 218,8	2 617 266,1	2 585 293,3	2 585 293,3	2 585 293,3	2 585 293,3	2 585 293,3	12 926 466,5

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе,
на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Демография	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (1, 2, 3)	1.1	увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году	01.01.2019 - 31.12.2024	всего	20 819 697,0	3 619 198,1	3 711 609,8	3 721 629,8	3 255 753,1	3 255 753,1	3 255 753,1
						федеральный бюджет	1 335 824,8	413 766,4	456 181,7	465 876,7	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	19 483 872,2	3 205 431,7	3 255 428,1	3 255 753,1	3 255 753,1	3 255 753,1	3 255 753,1
		Региональный проект "Старшее поколение" (8)	3.1	увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет	01.01.2019 - 31.12.2024	всего	287 897,7	55 842,0	44 573,7	46 870,5	46 870,5	46 870,5	46 870,5
						федеральный бюджет	15 200,0	15 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	272 697,7	40 642,0	44 573,7	46 870,5	46 870,5	46 870,5	46 870,5
Итого по портфелю проектов 1						всего	21 107 594,7	3 675 040,1	3 756 183,5	3 768 500,3	3 302 623,6	3 302 623,6	3 302 623,6
						федеральный бюджет	1 351 024,8	428 966,4	456 181,7	465 876,7	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	19 756 569,9	3 246 073,7	3 300 001,8	3 302 623,6	3 302 623,6	3 302 623,6	3 302 623,6
Итого						всего	21 107 594,7	3 675 040,1	3 756 183,5	3 768 500,3	3 302 623,6	3 302 623,6	3 302 623,6
						федеральный бюджет	1 351 024,8	428 966,4	456 181,7	465 876,7	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	19 756 569,9	3 246 073,7	3 300 001,8	3 302 623,6	3 302 623,6	3 302 623,6	3 302 623,6

Таблица 4

Сводные показатели государственных заданий

N п/п	Наименование государственных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значение показателя по годам							Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 - 2030 (ежегодно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	3496	3526	3526	3526	3526	3526	3526	3526
2.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	182678	198401	198401	198401	198401	198401	198401	198401
3.	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	1359	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
4.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел. часы	53334	53334	53334	53334	53334	53334	53334	53334
5.	Научно-методическое обеспечение	организация мероприятий по независимой оценке качества организаций социального обслуживания,	47	47	47	47	47	47	47	47
		организация мероприятий по разработке методических материалов, экспертных оценок	24	24	24	24	24	24	24	24
		организация мероприятий по оздоровительному отдыху	910	910	910	910	910	910	910	910

Таблица 5

Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение государственной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач государственной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения	ежегодная корректировка результатов исполнения государственной программы за счет своевременного перераспределения экономии на более приоритетные направления расходов
2.	Отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа	формированию конкурентной среды в сфере социального обслуживания граждан способствует обучение потенциальных поставщиков социальных услуг (тренинги, "круглые столы" по порядку и стандартам оказания социальных услуг); привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
	Объекты государственной собственности
1.	г. Мегион	Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения	3938,85 кв. м/150 чел.	2012 - 2022	бюджет автономного округа
2.	Советский район	Строительство теплого перехода и административно-хозяйственного корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Берегиня", пгт. Пионерский	74 чел./2863,14 кв. м	2012 - 2019	бюджет автономного округа
3.	Ханты-Мансийский район	Инженерное обеспечение "Ландшафтного зоопарка в д. Шапша", "Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша"	16030/ 700 м/куб. м/сутки	2016 - 2019	бюджет автономного округа

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в автономном округе, учтенные в государственной программе

N п/п	Предложение	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1.	Создание информационной площадки "Родителям Югры" (мероприятие включено в государственную программу по предложению директора Центра развития творчества детей и юношества Шишкиной Ирины Николаевны, г. Ханты-Мансийск, и члена Общественной молодежной палаты города Югорска Манаховой Киры Михайловны на Зональной стратегической сессии)	3.2 "Предоставление социальных услуг населению автономного округа"	доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на получение социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (%)	внедрение на базе Портала "Уберизация" информационной площадки "Родителям Югры", аккумулирующей межотраслевые организационные, информационно-просветительские ресурсы и мероприятия в области родительских компетенций, направленные на формирование ответственного родительства, укрепление института семьи, позволяющей родителям определить право на получение мер социальной поддержки, обратиться при необходимости в службы психологической помощи и медиации	Депсоцразвития Югры
2.	Осуществление перехода предоставления пособий при рождении детей преимущественно посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (мероприятие включено в программу по предложению члена Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) г. Мегиона Игошева Сергея Борисовича на Зональной стратегической сессии в г. Нижневартовске)	1.1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг Депсоцразвития Югры по предоставлению мер социальной поддержки в электронном виде, от числа граждан, имеющих право на их предоставление (%)	предоставление пособий при рождении детей преимущественно посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"	Депсоцразвития Югры
3.	Разработка на межведомственной основе декларации добросовестных практик в поддержку семей с детьми (мероприятие включено в программу по предложению заместителя председателя комитета по вопросам семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации Рыбальченко Сергея Игоревича на Зональной стратегической сессии в г. Ханты-Мансийске)	1.2 "Социальная поддержка семей"	доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг Депсоцразвития Югры по предоставлению мер социальной поддержки в электронном виде, от числа граждан, имеющих право на их предоставление (%). Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	выстраивание социального партнерства общественных организаций, бизнеса, органов власти в интересах детей (формирование дружелюбной среды для детей на базе организаций всех форм собственности в сфере социальной политики, транспорта, торговли, связи и коммуникаций и других)	Депсоцразвития Югры
4.	Внедрение участкового принципа работы по технологии "дворового социального менеджмента" (мероприятие включено в государственную программу по предложению руководителя Нижневартовской городской общественной организации "Молодая семья" Матвиенок Вероники Владимировны на Зональной стратегической сессии в г. Нижневартовске)	3.2 "Предоставление социальных услуг населению автономного округа"	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на получение социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (%)	Адресная работа специалистов по семье с гражданами в возрасте "55+" по вовлечению их в культурно-досуговые, физкультурно-оздоровительные мероприятия	Депсоцразвития Югры
5.	Поддержка некоммерческих организаций посредством единого портала государственных услуг (мероприятие включено в программу по предложению заместителя председателя Общественной палаты автономного округа при Депсоцразвития Югры Сидоровой Ольги Андреевны на Зональной стратегической сессии в г. Нижневартовске)	3.2 "Предоставление социальных услуг населению автономного округа"	удельный вес жителей Югры, получивших социальные услуги у негосударственных поставщиков социальных услуг, в общей численности жителей автономного округа, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности (%). Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания (%)	создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу оказания социальных услуг. Предоставление возможности приема заявок на компенсацию затрат по оказанным социальным услугам и включение в реестр поставщиков социальных услуг посредством единого портала государственных услуг	Депсоцразвития Югры
6.	Внедрение в отрасли корпоративных программ здоровья (мероприятие включено в государственную программу по предложению директора Центра развития творчества детей и юношества Шишкиной Ирины Николаевны, г. Ханты-Мансийск, и члена Общественной молодежной палаты города Югорска Манаховой Киры Михайловны на Зональной стратегической сессии)	4.2 "Развитие кадрового потенциала"	доля специалистов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, повысивших профессиональный уровень путем участия в семинарах (вебинарах), прохождения специализированных курсов повышения квалификации, в объеме не менее 3% от фактической численности специалистов (за исключением низкоквалифицированных работников), в год (%)	ежегодное проведение конкурса на лучшую программу социально-оздоровительной работы организаций социального обслуживания	Депсоцразвития Югры

Таблица 8

Перечень объектов,
предназначенных для размещения объектов социального обслуживания, передача которых негосударственным (немуниципальным) организациям возможна по договорам аренды, концессионным соглашениям с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта

N п/п	Наименование объекта	Наименование собственника объекта	Адрес расположения объекта	Характеристика объекта, в том числе мощность объекта
1.	Пансионат "Резиденция для пожилых"	государственная собственность автономного округа	г. Югорск, ул. Лии Карастояновой, д. 2	жилой дом в капитальном исполнении, общей площадью 229,3 кв. м, 15 койко-мест
2.	Пансионат "Резиденция для пожилых"	государственная собственность автономного округа	г. Советский, ул. Ленина, д. 56	жилой дом в капитальном исполнении, общей площадью 451,6 кв. м, 30 койко-мест
3.	Пансионат "Резиденция для пожилых"	государственная собственность автономного округа	г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корпус 2	жилой деревянный дом, общей площадью 245,5 кв. м, 16 койко-мест
4.	Отделение ночного пребывания Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения	государственная собственность автономного округа	г. Ханты-Мансийск, ул. Пролетарская, д. 25	помещения общей площадью 538,4 кв. м, расположенные на 1 этаже деревянного 2-этажного здания, 33 койко-мест