Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами"

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 359-п

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2018 г., 8 февраля, 14 марта, 26 сентября, 3 октября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 октября 2019 г. N 353-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Управление государственными финансами"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) от 5 октября 2018 года N 359-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов автономного округа (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент государственного заказа о автономного округа (далее - Депгосзаказа Югры)
Цель государственной программы	Повышение качества управления государственными финансами автономного округа (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета автономного округа 2. Эффективное управление государственным долгом автономного округа
Подпрограммы	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в автономном округе" Подпрограмма II "Управление государственным долгом автономного округа"
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Целевые показатели государственной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), на уровне не менее 98,9%. 2. Увеличение качества исполнения расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год с 98,5% до 98,9%. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, с 75,8% до 80%. 4. Поддержание отношения объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) на уровне, не превышающем 50,0%. 5. Сохранение доли муниципальных районов и городских округов автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры", на уровне 100%
Сроки реализации государственной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 69475411,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 - 1669227,2 тыс. рублей; 2020 - 3423588,6 тыс. рублей; 2021 - 3309908,9 тыс. рублей; 2022 - 4371152,4 тыс. рублей; 2023 - 5928275,9 тыс. рублей; 2024 - 7028780,8 тыс. рублей; 2025 - 7289305,9 тыс. рублей; 2026 - 2030 - 36455171,6 тыс. рублей.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) 1	102,0%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,8%	98,8%	98,8%	98,9%
2.	Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 2	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,6%	98,7%	98,9%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 3	75,8%	76,0%	76,5%	77,0%	77,5%	78,0%	78,5%	79,0%	80,0%
4.	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) 4	11,2%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5.	Доля муниципальных районов и городских округов, обеспеченных возможностью доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры" 5	9,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

-------------------------------------------

¹ Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств бюджета), за отчетный год рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств бюджета) за отчетный год к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств бюджета) на отчетный год.

² Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа, рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке.

³ Рассчитывается по формуле:

Фм = Кф / Ка x 100%, где:

Кф - количество главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов.

Ка - количество главных администраторов бюджетных средств автономного округа, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

⁴ Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) рассчитывается как отношение объема государственного долга автономного округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета автономного округа в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).

Направлен на достижение целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

⁵ Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных районов и городских округов, обеспеченных возможностью доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры", к общему количеству муниципальных районов и городских округов.

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 октября 2019 г. N 353-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026- 2030 гг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.1.	Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)		всего	4833954,6	415245,8	401700,8	401700,8	401700,8	401700,8	401700,8	401700,8	2008504,0
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	3884444,7	334331,1	322737,6	322737,6	322737,6	322737,6	322737,6	322737,6	1613688,0
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	949509,9	80914,7	78963,2	78963,2	78963,2	78963,2	78963,2	78963,2	394816,0
1.2.	Развитие "Регионального электронного бюджета Югры" (показатели 5)		всего	376574,6	15451,6	21451,6	31654,0	32089,6	32575,1	33080,0	33605,1	176667,6
		Депфин Югры		233426,4	13952,2	19952,2	19952,2	19952,2	19952,2	19952,2	19952,2	99761,0
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	143148,2	1499,4	1499,4	11701,8	12137,4	12622,9	13127,8	13652,9	76906,6
	Итого по подпрограмме I		всего	5210529,2	430697,4	423152,4	433354,8	433790,4	434275,9	434780,8	435305,9	2185171,6
			бюджет автономного округа	5210529,2	430697,4	423152,4	433354,8	433790,4	434275,9	434780,8	435305,9	2185171,6
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4)	Депфин Югры	всего	64264882,1	1238529,8	3000436,2	2876554,1	3937362,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
			бюджет автономного округа	64264882,1	1238529,8	3000436,2	2876554,1	3937362,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
2.2.	Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по подпрограмме II		всего	64264882,1	1238529,8	3000436,2	2876554,1	3937362,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
			бюджет автономного округа	64264882,1	1238529,8	3000436,2	2876554,1	3937362,0	5494000,0	6594000,0	6854000,0	34270000,0
Всего по государственной программе:			всего	69475411,3	1669227,2	3423588,6	3309908,9	4371152,4	5928275,9	7028780,8	7289305,9	36455171,6
			бюджет автономного округа	69475411,3	1669227,2	3423588,6	3309908,9	4371152,4	5928275,9	7028780,8	7289305,9	36455171,6
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	69475411,3	1669227,2	3423588,6	3309908,9	4371152,4	5928275,9	7028780,8	7289305,9	36455171,6
			бюджет автономного округа	69475411,3	1669227,2	3423588,6	3309908,9	4371152,4	5928275,9	7028780,8	7289305,9	36455171,6
в том числе:
Депфин Югры			всего	68382753,2	1586813,1	3343126,0	3219243,9	4280051,8	5836689,8	6936689,8	7196689,8	35983449,0
			бюджет автономного округа	68382753,2	1586813,1	3343126,0	3219243,9	4280051,8	5836689,8	6936689,8	7196689,8	35983449,0
Депгосзаказа Югры			всего	1092658,1	82414,1	80462,6	90665,0	91100,6	91586,1	92091,0	92616,1	471722,6
			бюджет автономного округа	1092658,1	82414,1	80462,6	90665,0	91100,6	91586,1	92091,0	92616,1	471722,6

Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации государственной
программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	Ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры	мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет автономного округа
2	Увеличение дефицита бюджета автономного округа	установление верхнего предела государственного долга автономного округа
3	Увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания	мониторинг показателей долговой устойчивости