Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 345-п

С изменениями и дополнениями от:

15 февраля, 22 марта 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 29 марта 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 марта 2019 г. N 86-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Воспроизводство и использование природных ресурсов
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 345-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депнедра и природных ресурсов Югры, автономный округ)
Соисполнители государственной программы
Цели государственной программы	1. Сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики. 2. Эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов
Задачи государственной программы	1. Создание условий для эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов. 2. Создание условий по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, способствующих обеспечению стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении его ресурсно-экологического потенциала
Подпрограммы	Подпрограмма 1 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы"; Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства и повышение эффективности использования лесов"
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Портфель проектов "Экология" - 198 398,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный проект "Сохранение лесов" -198 398,1 тыс. рублей
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых", в реальном выражении, индекс (базовое значение - среднее за 2015 - 2017 годы), индекс физического объема в процентах/сопоставимые цены в процентах, с 2,4%/10,4% до 4,4%/52,9%. 2. Сохранение лесистости территории автономного округа на уровне 53,9%. 3. Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда на уровне 79,9%. 4. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров с 64,64 до 69,0% в период с 1 января 2019 года до 1 января 2026 года. 5. Увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений с 58,8 до 100%
Сроки реализации государственной программы	2019 - 2025 и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы составляет 82 258 595,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 9 182 230,3 тыс. рублей, 2020 год - 13 626 471,9 тыс. рублей, 2021 год - 12 596 902,0 тыс. рублей, 2022 год - 11 516 999,0 тыс. рублей, 2023 год - 12 816 999,0 тыс. рублей, 2024 год - 7 616 999,0 тыс. рублей, 2025 год - 7 316 999,0 тыс. рублей, 2026 год - 2030 год - 7 584 995,0 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 29 марта 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 марта 2019 г. N 86-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых", в реальном выражении, индекс (базовое значение - среднее за 2015 - 2017 годы), индекс физического объема в процентах/сопоставимые цены в процентах	2,4/10,4	2,6/13,2	6,3/20,3	5,7/27,1	5,0/33,5	4,8/40,0	4,6/46,4	4,4/52,9	4,4/52,9
2	Лесистость территории автономного округа, % 2	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9
3	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, % 3	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
4	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 4	64,64	65,28	65,93	66,58	67,24	67,91	68,58	69,0	69,0
5	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % 5	58,8	64,2	72,5	79,9	85,1	91,7	100	100	100

------------------------------------------

¹ Рассчитывается по формуле: , где: Di - отношение объёма инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте в отчётном периоде по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева".

² Рассчитывается по формуле: , где: Sплр - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; Sзлф - общая площадь земель лесного фонда.

³ Рассчитывается по формуле: , где: Sцлн - площадь ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; Sплр - площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.

⁴ Рассчитывается по формуле: , где: Nпс - количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения; Nобщ - общее количество лесных пожаров.

⁵ Рассчитывается по формуле: , где: Sлк - площадь лесных культур на землях лесного фонда; Sлв - общая площадь лесовосстановления на землях лесного фонда.

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 29 марта 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 марта 2019 г. N 86-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				в том числе
				всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы"
1.1	Обеспечение эффективности функционирования системы управления ресурсной базой автономного округа (1)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	3 696 646,8	331 303,9	331 303,9	331 303,9	300 303,9	300 303,9	300 303,9	300 303,9	1 501 519,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 696 646,8	331 303,9	331 303,9	331 303,9	300 303,9	300 303,9	300 303,9	300 303,9	1 501 519,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Формирование инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса автономного округа (1)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	61906000,0	6 862500,0	11 408 500,0	10 403 500,0	10 003 500,0	11 303 500,0	6 103 500,0	5 803 500,0	17 500,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	46 000,0	7 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	17 500,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	61860 000,0	6 855 000,0	11405000,0	10 400000,0	10000000,0	11300000,0	6100000,0	5800000,0	0,0
1.3.	Управление государственным фондом поисково-разведочных скважин, построенных за счет средств бюджета автономного округа (1)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1		Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	65632646,8	7223803,9	11739803,9	10734803,9	10303803,9	11603803,9	6403803,9	6103803,9	1519019,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3772646,8	368803,9	334803,9	334803,9	303803,9	303803,9	303 803,9	303 803,9	1519019,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	61860000,0	6855000,0	11405000,0	10400000,0	10000000,0	1 300000,0	6100 000,0	5800 000,0	-
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства и повышение использования лесов"
2.1.	Проведение лесоустройства (2, 3)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	101 540,0	28 700,0	36 420,0	36 420,0
			федеральный бюджет	101 540,0	28 700,0	36 420,0	36 420,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Охрана, защита и воспроизводство лесов (4)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	9 869 865,1	1 089922,8	1 010023,3	985163,7	753861,7	753861,7	753861,7	753861,7	3769308,5
			федеральный бюджет	732 900,4	235 436,8	266 161,6	231 302,0
			бюджет автономного округа	6 930519,9	670615,6	559991,3	569991,3	569991,3	569991,3	569991,3	569991,3	2849956,5
			местный бюджет	12 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
			иные источники финансирования	2 194 444,8	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	914 352,0
2.3.	Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов (2,3,4)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	6 456 145,2	773 628,8	774 041,4	774 474,4	459 333,4	459 333,4	459 333,4	459 333,4	2296 667,0
			федеральный бюджет	973 178,7	328 054,1	322 345,8	322 778,8
			бюджет автономного округа	5 482 966,5	445 574,7	451 695,6	451 695,6	459 333,4	459 333,4	459 333,4	459 333,4	2296 667,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Региональный проект "Сохранение лесов" (5)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	198 398,1	66 174,8	66 183,3	66 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	198 398,1	66 174,8	66 183,3	66 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	16625948,4	1 958426,4	1 886 668,0	1 862 098,1	1 213 195,1	1 213 195,1	1213 195,1	1213 195,1	6065 975,5
			федеральный бюджет	2 006 017,2	658 365,7	691 110,7	656 540,8	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	12413486,4	1116190,3	1 011 686,9	1 021 686,9	1 029 324,7	1 029 324,7	1029 324,7	1029 324,7	5146 623,5
			местный бюджет	12 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
			иные источники финансирования	2 194 444,8	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	182 870,4	914 352,0
Всего по государственной программе			всего	82258 595,2	9 182 230,3	13626471,9	12 596902,0	11516 999,0	12816 999,0	7 616999,0	7 316999,0	7 584995,0
			федеральный бюджет	2 006 017,2	658 365,7	691 110,7	656 540,8	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	16186133,2	1 484 994,2	1 346 490,8	1 356 490,8	1333128,6	1333128,6	1333128,6	1333128,6	6665643,0
			местные бюджеты	12 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
			внебюджетные источники	64054 444,8	7 037 870,4	11587 870,4	10582 870,4	10182870,4	11482870,4	6282870,4	5982870,4	914352,0
В том числе:
Прочие расходы			всего	82258 595,2	9 182 230,3	13626471,9	12 596902,0	11516 999,0	12816 999,0	7 616999,0	7 316999,0	7 584995,0
			федеральный бюджет	2 006 017,2	658 365,7	691 110,7	656 540,8	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	16186133,2	1 484 994,2	1 346 490,8	1 356 490,8	1333128,6	1333128,6	1333128,6	1333128,6	6665643,0
			местные бюджеты	12 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
			внебюджетные источники	64054 444,8	7 037 870,4	11587 870,4	10582 870,4	10182870,4	11482870,4	6282870,4	5982870,4	914352,0
в том числе:
Депнедра и природных ресурсов Югры			всего	82258 595,2	9 182 230,3	13626471,9	12 596902,0	11516 999,0	12816 999,0	7 616999,0	7 316999,0	7 584995,0
			федеральный бюджет	2 006 017,2	658 365,7	691 110,7	656 540,8	-	-	-	-	-
			бюджет автономного округа	16186133,2	1 484 994,2	1 346 490,8	1 356 490,8	1333128,6	1333128,6	1333128,6	1333128,6	6665643,0
			местные бюджеты	12 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
			внебюджетные источники	64054 444,8	7 037 870,4	11587 870,4	10582 870,4	10182870,4	11482870,4	6282870,4	5982870,4	914352,0

Таблица 3

Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.
							в том числе
							всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Экология	Региональный проект "Сохранение лесов"	2.4	Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году	01.01.2019 - 31.12.2024	всего	198 398,1	66 174,8	66 183,3	66 040,0	0	0	0	0	0
						федеральный бюджет	198 398,1	66 174,8	66 183,3	66 040,0	0	0	0	0	0
						бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого по портфелю проектов 1				всего	198 398,1	66 174,8	66 183,3	66 040,0	0	0	0	0	0
						федеральный бюджет	198 398,1	66 174,8	66 183,3	66 040,0	0	0	0	0	0
						бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 29 марта 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 марта 2019 г. N 86-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Сводные показатели государственных заданий

N п/п	Наименование государственных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значение показателя по годам							Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных (шт.)	70	70	70	70	70	70	70	70
2	Проведение фундаментальных научных исследований	Количество научно-исследовательских работ (шт.)	35	36	37	37	37	37	37	37
3	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ)	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (км)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ	Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (км)	5,0	5,0	5,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ	Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (км)	4,17	4,0	4,03	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (шт.)	89	85	85	75	75	75	75	75
7	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (шт.)	52,0	52,0	52,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
8	Профилактика возникновения очагов вредных организмов	Лесопатологические обследования (га)	25 000,0	23 000,0	22 000,0	20 000,0	15 000,0	10 000	10 000	10 000
9	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Санитарно-оздоровительные мероприятия (га)	200	385	380	250	250	250	250	250
10	Профилактика возникновения очагов вредных организмов	Предупреждение возникновения очагов вредных организмов, профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия, улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных (га)	220	220	220	220	220	220	220	220
11	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	Искусственное лесовосстановление: посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Колесова на месте погибших растений с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур древесными породами, которые вводились при создании культур (га)	222,3	231,5	229,4	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
12	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	Искусственное лесовосстановление: посев районированных семян лесных хозяйственно-ценных пород вручную в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления (га)	100	100	100	100	100	100	100	100
13	О