Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом"

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 356-п

С изменениями и дополнениями от:

18 февраля, 26 сентября, 18 октября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 391-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственным имуществом
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 356-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депимущества Югры)
Соисполнитель государственной программы	Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Аппарат Губернатора Югры)
Цель государственной программы	формирование системы, направленной на повышение результативности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества, необходимого для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, а также достоверный учет и контроль использования такого имущества
Задачи государственной программы	1. Совершенствование системы управления государственным имуществом автономного округа. 2. Обеспечение условий для выполнения функций органов государственной власти автономного округа
Подпрограммы	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления государственным имуществом автономного округа" Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы"
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Целевые показатели государственной программы	1. Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа с 8% до 4%. 2. Увеличение удельного веса количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в автономном округе, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки с 40% до 100%. 3. Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, к общему количеству объектов недвижимого имущества с 96% до 99%. 4. Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа, к объектам, подлежащим капитальному ремонту в отчетном году, с 91% до 97%
Сроки реализации государственной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 29 787 759,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 8 067 614,3 тыс. рублей; в 2020 году - 3 824 425,6 тыс. рублей; в 2021 году - 1 984 785,6 тыс. рублей; в 2022 году - 1 984 785,6 тыс. рублей; в 2023 году - 1 740 768,5 тыс. рублей; в 2024 году - 1 740 768,5 тыс. рублей; в 2025 году - 1 740 768,5 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годы - 8 703 842,5 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2019 г. N 334-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа, % 1	8	7	6	5	5	5	4	4	4
2	Удельный вес количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в автономном округе, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки, % 2	40	71	100	100	100	100	100	100	100
3	Удельный вес объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, к общему количеству объектов недвижимого имущества, % 3	96	96	97	97	98	98	99	99	99
4	Доля фактически отремонтированных объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа, к объектам, подлежащим капитальному ремонту в отчетном году, % 4	91	92	93	94	95	96	97	97	97

-------------------------------------------

¹ Рассчитывается по формуле:

Дни = (Фни / Ни) x 100%, где:

Дни - доля неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность автономного округа с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней) в общем количестве недвижимого имущества автономного округа;

Фни - фактическое количество неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность автономного округа с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней);

Ни - количество недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность автономного округа с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней).

Приказ Депимущества Югры от 16 сентября 2019 года 13-Пр-2 "О системе показателей эффективности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

² Рассчитывается по формуле:

УвК = (Го / Кго) x 100%, где:

УвК - удельный вес количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в автономном округе, кадастровая стоимость которых актуальна;

Го - количество групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в автономном округе, кадастровая стоимость которых актуальна;

Кго - общее количество групп объектов оценки.

Закон Российской Федерации от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".

Распоряжение Депимущества Югры от 16 января 2018 года 13-Р-32 "Об утверждении плана-графика проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

³ Рассчитывается по формуле:

Уво = (Кко / Ко) x 100%, где:

Уво - удельный вес объектов недвижимого имущества, финансируемых в условиях государственного задания Дирекции, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии;

Кко - количество объектов недвижимого имущества, финансируемых по государственному заданию Дирекции, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, по которым пользователями не было предъявлено письменных претензий;

Ко - общее количество объектов недвижимого имущества, финансируемых по государственному заданию Дирекции.

Распоряжение Аппарата Губернатора автономного округа от 29 февраля 2016 года N 58-р "Об утверждении перечней показателей качества государственных работ, выполняемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дирекция по эксплуатации служебных зданий.

⁴ Рассчитывается по формуле:

Дро = (Кро / Ккр) x 100, где:

Дро - доля фактически отремонтированных объектов недвижимости;

Кро - фактическое количество отремонтированных объектов недвижимого имущества;

Ккр - количество объектов недвижимости, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году.

Приказ Аппарата Губернатора автономного округа от 9 октября 2017 года N 7-нп "Об утверждении порядка формирования перечня объектов недвижимости, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для проведения капитального ремонта.

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 391-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (х связь с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				в том числе
				всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления государственным имуществом автономного округа"
1.1.	Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа (показатели 1, 2)	Депимущества Югры	всего	9 693 110,0	5 964 577,5	2 011 357,5	171 717,5	171 717,5	171 717,5	171 717,5	171 717,5	858 587,5
			бюджет автономного округа	4 596 003,6	867 471,1	2 011 357,5	171 717,5	171 717,5	171 717,5	171 717,5	171 717,5	858 587,5
			иные источники финансирования (средства Тюменской области)	5 097 106,4	5 097 106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа (показатель 4)	Аппарат Губернатора Югры	всего	915 778,5	459 799,3	143 174,6	156 402,3	156 402,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	915 778,5	459 799,3	143 174,6	156 402,3	156 402,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Подпрограмме 1		всего	10 608 888,5	6 424 376,8	2 154 532,1	328 119,8	328 119,8	171 717,5	171 717,5	171 717,5	858 587,5
			бюджет автономного округа	5 511 782,1	1 327 270,4	2 154 532,1	328 119,8	328 119,8	171 717,5	171 717,5	171 717,5	858 587,5
			иные источники финансирования (средства Тюменской области)	5 097 106,4	5 097 106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы"
2.1.	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депимущества Югры (показатели 1, 2)	Депимущества Югры	всего	1 727 163,6	142 526,3	148 142,3	148 142,3	148 142,3	142 526,3	142 526,3	142 526,3	712 631,5
			бюджет автономного округа	1 727 163,6	142 526,3	148 142,3	148 142,3	148 142,3	142 526,3	142 526,3	142 526,3	712 631,5
2.2.	Организация деятельности подведомственного государственного учреждения "Центр имущественных отношений" и финансовое обеспечение выполнения им государственного задания (показатели 1, 2)	Депимущества Югры	всего	1 433 695,1	143 474,6	127 207,9	127 207,9	127 207,9	113 574,6	113 574,6	113 574,6	567 873,0
			бюджет автономного округа	1 433 695,1	143 474,6	127 207,9	127 207,9	127 207,9	113 574,6	113 574,6	113 574,6	567 873,0
2.3.	Организация деятельности бюджетного учреждения "Дирекция по эксплуатации служебных зданий" и его финансовое обеспечение (показатель 3)	Аппарат Губернатора Югры	всего	16 018 011,9	1 357 236,6	1 394 543,3	1 381 315,6	1 381 315,6	1 312 950,1	1 312 950,1	1 312 950,1	6 564 750,5
			бюджет автономного округа	16 018 011,9	1 357 236,6	1 394 543,3	1 381 315,6	1 381 315,6	1 312 950,1	1 312 950,1	1 312 950,1	6 564 750,5
	Итого по Подпрограмме 2		всего	19 178 870,6	1 643 237,5	1 669 893,5	1 656 665,8	1 656 665,8	1 569 051,0	1 569 051,0	1 569 051,0	7 845 255,0
			бюджет автономного округа	19 178 870,6	1 643 237,5	1 669 893,5	1 656 665,8	1 656 665,8	1 569 051,0	1 569 051,0	1 569 051,0	7 845 255,0
Всего по государственной программе			всего	29 787 759,1	8 067 614,3	3 824 425,6	1 984 785,6	1 984 785,6	1 740 768,5	1 740 768,5	1 740 768,5	8 703 842,5
			бюджет автономного округа	24 690 652,7	2 970 507,9	3 824 425,6	1 984 785,6	1 984 785,6	1 740 768,5	1 740 768,5	1 740 768,5	8 703 842,5
			иные источники финансирования (средства Тюменской области)	5 097 106,4	5 097 106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы		-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Депимущества Югры			всего	12 853 968,7	6 250 578,4	2 286 707,7	447 067,7	447 067,7	427 818,4	427 818,4	427 818,4	2 139 092,0
			бюджет автономного округа	7 756 862,3	1 153 472,0	2 286 707,7	447 067,7	447 067,7	427 818,4	427 818,4	427 818,4	2 139 092,0
			иные источники финансирования (средства Тюменской области)	5 097 106,4	5 097 106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аппарат Губернатора Югры			всего	16 933 790,4	1 817 035,9	1 537 717,9	1 537 717,9	1 537 717,9	1 312 950,1	1 312 950,1	1 312 950,1	6 564 750,5
			бюджет автономного округа	16 933 790,4	1 817 035,9	1 537 717,9	1 537 717,9	1 537 717,9	1 312 950,1	1 312 950,1	1 312 950,1	6 564 750,5

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 391-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Сводные показатели государственных заданий

N N п/п	Наименование государственных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значения показателя по годам				Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации	количество выполненных запросов (единиц)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
2	Обеспечение сохранности и учет архивных документов	объем хранимых документов (единица)	702 482	702 556	702 640	702 724	702 724
3	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"	количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единица)	1 187 224	100 000	300 000	300 000	300 000
4	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"	количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единица)	21	1	1	1	1
5	Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости	объем собранной информации (единиц)	4	4	4	4	4
6	Обеспечение оценки имущества	количество объектов, подлежащих оценке (штук)	4 984	665	527	430	430
7	Проведение процедур в целях продажи имущества	количество проведенных торгов (штук)	260	-	-	-	-
8	Проведение инвентаризации государственного имущества казны, проверка целевого использования	количество контрольных мероприятий (штук)	30	30	20	20	20
9	Выполнение кадастровых работ	количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы (штук)	160	160	110	110	110
10	Обеспечение государственной регистрации прав в отношении имущества	количество исполненных запросов (штук)	200	200	150	150	150
111	Обеспечение ликвидации имущества	количество объектов (единиц)	53	20	20	20	20
112	Обеспечение предоставления имущества в аренду или безвозмездное пользование	количество проведенных торгов (штук)	405	405	297	210	210
113	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности	количество объектов (штук)	242	72	11	11	11
		тыс. м2	157,81	157,81	157,81	157,81	157,81
114	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений	машино-часы работы автомобиля (единиц)	291 560	292 892	291 560	291 560	291 560

Таблица 4

Перечень возможных рисков
при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	на этапе согласования проекта государственной программы привлечение для рассмотрения и подготовки предложений органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, населения, бизнес-сообщества, общественных организаций; проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и законодательстве автономного округа
2	Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач государственной программы	определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по государственной программе
3	Риск недофинансирования мероприятий государственной программы.	заключение соглашений, договоров о взаимодействии с регулировкой ответственности и контролем за эффективностью их реализации, привлечение средств федерального бюджета, определение внебюджетных источников финансирования государственной программы
4	Несоответствие состава государственного имущества функциям автономного округа	инвентаризация и классификация государственного имущества по критерию соответствия стратегическим интересам автономного округа; проведение мероприятий по оптимизации состава государственного сектора в соответствии с принципами прозрачности и открытости
5	Недостаточная эффективность управления государственным имуществом	совершенствование методов управления государственным имуществом и развитие соответствующей информационной базы; усиление контроля эффективности использования государственного имущества и качества управленческих решений
6	Недостаточное привлечение инвестиций в реальный сектор экономики	обеспечение приватизации объектов государственного имущества с передачей их новым собственникам; рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной активности и пополнения бюджета автономного округа
7	Необеспечение поступлений неналоговых доходов бюджета автономного округа от управления и продажи государственного имущества	совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета автономного округа от управления и продажи государственного имущества; рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной активности и пополнения бюджета автономного округа
8	Недостаточная координация и взаимодействие органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по управлению государственным и муниципальным имуществом	усиление координации и взаимодействия органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в том числе посредством проведения совещаний; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности