Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 360-п

С изменениями и дополнениями от:

8 февраля, 14 марта, 11, 18 октября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 393-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) от 5 октября 2018 года N 360-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов автономного округа (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент внутренней политики автономного округа (далее - Депполитики Югры); Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры)
Цели государственной программы	Содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований автономного округа и повышению эффективности муниципального управления
Задачи государственной программы	1. Поддержание устойчивости исполнения местных бюджетов 2. Содействие повышению эффективности муниципального управления
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма 1 "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа"
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Целевые показатели государственной программы	1. Сокращение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 1,4 раза до 1,3 раза. 2. Обеспечение доли городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, на уровне не менее 100%. 3. Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, с 90% до 100%. 4. Увеличение количества гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями со 114,0 до 117,0 тыс. человек. 5. Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, на уровне не менее 100%. 6. Достижение коэффициента комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа свыше 0,4 ед. 7. Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа с 88 баллов до 90 баллов. 8. Увеличение уровня софинансирования проектов инициативного бюджетирования со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, с 5 до 15%
Сроки реализации государственной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы составляет 220 744 162,4 тыс. рублей, из них: в 2019 году - 11 124 317,8 тыс. рублей; в 2020 году - 11 634 102,8 тыс. рублей; в 2021 году - 13 860 408,4 тыс. рублей; в 2022 году - 14 713 694,9 тыс. рублей; в 2023 году - 21 178 828,5 тыс. рублей; в 2024 году - 21 185 091,1 тыс. рублей; в 2025 году - 21 185 798,2 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 105 861 920,2 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 393-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, раз 1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2	Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, % 2	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Доля субсидий из бюджета автономного округа бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, % 3	> = 90,0	> = 95,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0
4	Количество гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями, тыс. чел. 4	> = 114,0	> = 114,5	> = 115,0	> = 115,5	> = 116,0	> = 116,5	> = 117,0	> = 117,0	117,0
5	Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % 5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Коэффициент комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа, ед. 6	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4
7	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа, баллы 7	88	89	90	90	90	90	90	90	90
8	Уровень софинансирования проектов инициативного бюджетирования со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, % 8	5	5	7	9	11	13	15	15	15

-------------------------------------------

¹ Рассчитывается по формуле:

П1 = УБОмакс / УБОмин, где:

УБОмакс - средний уровень бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания;

УБОмин - средний уровень бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания.

Показатель определяется, исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), рассчитанного в соответствии с методикой, утвержденной приложением 2 к Закону автономного округа от 10 ноября 2008 года N 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Закон N 132-оз), на очередной финансовый год и плановый период.

²  Рассчитывается по формуле:

П2 = ГП(СП)убо / ГП(СП)пол, где:

ГП(СП)убо - количество городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от критерия выравнивания поселений, рассчитанного в соответствии с методикой, утвержденной приложением 3 к Закону N 132-оз;

ГП(СП)пол - количество городских и сельских поселений, получающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципальных районов.

³ Рассчитывается по формуле:

П3 = ОСраспр / ОС x 100, где:

ОСраспр - объем субсидий из бюджета автономного округа, распределенных по муниципальным образованиям автономного округа согласно приложениям к закону о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

ОС - общий объем субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе.

Показатель рассчитывается на основании закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

⁴ Оценка достижения показателя муниципальным образованием определяется на основании данных организаторов о проводимых мероприятиях, а также на основании данных гостиниц о количестве проживающих в средствах размещения.

⁵ Рассчитывается по формуле:

П5 = КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:

КНПиРфк - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;

КНПиРпл - количество отобранных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.

Показатель рассчитывает Депполитики Югры на основании данных о проектах инициативного бюджетирования отобранных и реализованных в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия, связанные с наступившими юбилейными датами, и направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций.

⁶ Рассчитывает Депэкономики Югры на основании оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, проведенной в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

⁷ Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа определяется по результатам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа, порядок проведения которого установлен постановлением Правительства автономного округа от 18 марта 2011 года N 65-п "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

⁸ Рассчитывается по формуле:

П8 = Рл / Рпр * 100, где:

Рл - объем привлеченных средств граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на реализацию проектов инициативного бюджетирования, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа;

Рпр - общий объем расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа.

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 393-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г. <*>	2024 г. <*>	2025 г. <*>	2026 - 2030 гг. <*>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов"
1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений (1, 2)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	180887567,8	7943459,3	8706517,1	10867111,8	11292313,9	17759770,7	17579770,7	17759770,7	88798853,5
			бюджет автономного округа	180797335,2	7943459,3	8698920,5	10859135,4	11284018,4	17751475,2	17751475,2	17751475,2	88757376,0
			местный бюджет	90232,6		7596,6	7976,4	8295,5	8295,5	8295,5	8295,5	41477,5
1.2.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (4, 5)	Депфин Югры, Депэкономики Югры, Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию), в том числе	всего	33856594,6	2680858,5	2427585,7	2493297,0	2921381,0	2919057,8	2925320,4	2926027,5	14563066,7
			бюджет автономного округа	33798195,0	2674642,3	2422803,8	2488602,0	2916594,1	2914294,1	2920494,1	2921194,1	14539570,5
			местный бюджет	58399,6	6216,2	4781,9	4695,0	4786,9	4763,7	4826,3	4833,4	23496,2
		Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	32847806,6	2605353,4	2338949,3	2413347,5	2832239,6	2832239,6	2832239,6	2832239,6	14161198,0
			бюджет автономного округа	32791695,0	2599242,3	2334403,8	2408802,0	2827694,1	2827694,1	2827694,1	2827694,1	14138470,5
			местный бюджет	56111,6	6111,1	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	22727,5
		Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	780000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	325000,0
			бюджет автономного округа	780000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	325000,0
		Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	228788,0	10505,1	23636,4	14949,5	24141,4	21818,2	28080,8	28787,9	76868,7
			бюджет автономного округа	226500,0	10400,0	23400,0	14800,0	23 900	21600,0	27800,0	28500,0	76100,0
			местный бюджет	2288,0	105,1	236,4	149,5	241,4	218,2	280,8	287,9	768,7
1.3.	Повышение эффективности и результативности предоставления и использования субсидий (3)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	214744162,4	10624317,8	11134102,8	13360408,8	14213694,9	20678828,0	20685091,1	20685798,2	103361920,2
			бюджет автономного округа	214595530,2	10618101,6	11121724,3	13347737,4	14200612,5	20665769,3	20671969,3	20672669,3	103296946,50
			местный бюджет	148632,2	6216,2	12378,5	12671,4	13082,4	13059,2	13121,8	13128,9	64973,7
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа"
2.1.	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (6)	Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
			бюджет автономного округа	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
2.2.	Повышение качества управления муниципальными финансами (7)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
			бюджет автономного округа	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
2.3.	Стимулирование развития практик инициативного бюджетирования (8)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	1200000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	500000,0
			бюджет автономного округа	1200000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	500000,0
Итого по подпрограмме 2			всего	6000000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	2500000,0
			бюджет автономного округа	6000000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	2500000,0
Всего по государственной программе:			всего	220744162,4	11124317,8	11634102,8	13860408,8	14713694,9	21178828,5	21185091,1	21185798,2	105861920,2
			бюджет автономного округа	220595530,2	11118101,6	11621724,3	13847737,4	14700612,5	21165769,3	21171969,3	21172669,3	105796946,5
			местный бюджет	148632,2	6216,2	12378,5	12671,4	13082,4	13059,2	13121,8	13128,9	64973,7
В том числе:
Прочие расходы			всего	220744162,4	11124317,8	11634102,8	13860408,8	14713694,9	21178828,5	21185091,1	21185798,2	105861920,2
			бюджет автономного округа	220595530,2	11118101,6	11621724,3	13847737,4	14700612,5	21165769,3	21171969,3	21172669,3	105796946,5
			местный бюджет	148632,2	6216,2	12378,5	12671,4	13082,4	13059,2	13121,8	13128,9	64973,7
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа			всего	217335374,4	10848812,7	11345466,4	13580459,3	14424553,5	20892010,3	20892010,3	20892010,3	104460051,5
			бюджет автономного округа	217189030,2	10842701,6	11333324,3	13567937,4	14411712,5	20879169,3	20879169,3	20879169,3	104395846,5
			местный бюджет	146344,2	6111,1	12142,1	12521,9	12841,0	12841,0	12841,0	12841,0	64205,0
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа			всего	3180000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	1325000,0
			бюджет автономного округа	3180000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	1325000,0
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа			всего	228788,0	10505,1	23636,4	14949,5	24141,4	21818,2	28080,8	28787,9	76868,7
			бюджет автономного округа	226500,0	10400,0	23400,0	14800,0	23900,0	21600,0	27800,0	28500,0	76100,0
			местный бюджет	2288,0	105,1	236,4	149,5	241,4	218,2	280,8	287,9	768,7

--------------------------------

<*> финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2023 - 2030 годах предусмотрены без учета замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 393-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации государственной
программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Макроэкономические риски (существенное изменение экономической конъюнктуры, связанное с колебаниями на мировых товарных и финансовых рынках, плановый период, рост инфляции)	Учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодная индексация объемов нецелевой финансовой помощи, предоставляемой муниципальным образованиям автономного округа в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов, субсидий муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов
2	Нормативные правовые риски (изменение бюджетного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий государственной программы)	Минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов автономного округа, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты автономного округа, способствующих решению задач государственной программы
3	Финансовые риски (неполное или нецелевое освоение средств бюджета автономного округа муниципальными образованиями автономного округа)	Качественное планирование и реализация государственной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета автономного округа
4	Риски, связанные с непоследовательностью проведения социально-экономической политики органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа	Преодоление рисков обеспечивается за счет осуществления контроля за исполнением муниципальными образованиями автономного округа требований бюджетного законодательства, а также осуществления мер по стимулированию органов местного самоуправления к развитию налогового потенциала муниципальных образований автономного округа, повышению эффективности бюджетных расходов, их оптимизации, в том числе с учетом механизмов инициативного бюджетирования