Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 393-п

См. будущую редакцию

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 360-п

С изменениями и дополнениями от:

8 февраля, 14 марта, 11 октября, 29 ноября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 5 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 ноября 2019 г. N 452-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) от 5 октября 2018 года N 360-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов автономного округа (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент внутренней политики автономного округа (далее - Депполитики Югры); Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры)
Цели государственной программы	Содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований автономного округа и повышению эффективности муниципального управления
Задачи государственной программы	1. Поддержание устойчивости исполнения местных бюджетов 2. Содействие повышению эффективности муниципального управления
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма 1 "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа"
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Целевые показатели государственной программы	1. Сокращение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 1,4 раза до 1,3 раза 2. Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, с 90% до 100% 3. Увеличение количества гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями со 114,0 до 117,0 тыс. человек 4. Обеспечение доли населенных пунктов, районов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, на уровне не менее 100% 5. Достижение коэффициента комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа свыше 0,4 ед. 6. Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа с 88 баллов до 90 баллов 7. Увеличение уровня софинансирования проектов инициативного бюджетирования со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, с 5 до 15%
Сроки реализации государственной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы составляет 206 209 985,4 тыс. рублей, из них: в 2019 году - 11 118 125,5 тыс. рублей; в 2020 году - 11 689 348,5 тыс. рублей; в 2021 году - 12 136 248,2 тыс. рублей; в 2022 году - 19 034 029,2 тыс. рублей; в 2023 году - 19 031 403,0 тыс. рублей; в 2024 году - 19 037 665,6 тыс. рублей; в 2025 году - 19 038 372,7 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах - 95 124 792,7 тыс. рублей

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, раз 1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2	Доля субсидий из бюджета автономного округа бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, % 2	> = 90,0	> = 95,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0
3	Количество гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями, тыс. чел. 3	> = 114,0	> = 114,5	> = 115,0	> = 115,5	> = 116,0	> = 116,5	> = 117,0	> = 117,0	117,0
4	Доля населенных пунктов, районов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, % 4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Коэффициент комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа, ед. 5	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4	> = 0,4
6	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа, баллы 6	88	89	90	90	90	90	90	90	90
7	Уровень софинансирования проектов инициативного бюджетирования со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, % 7	5	5	7	9	11	13	15	15	15

-------------------------------------------

¹ Рассчитывается по формуле:

П1 = УБОмакс / УБОмин, где:

УБОмакс - средний уровень бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания;

УБОмин - средний уровень бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания.

Показатель определяется, исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), рассчитанного в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 10 ноября 2008 года N 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

² Рассчитывается по формуле:

П2 = ОСраспр / ОС x 100, где:

ОСраспр - объем субсидий из бюджета автономного округа, распределенных по муниципальным образованиям автономного округа согласно приложениям к закону о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

ОС - общий объем субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе.

Показатель рассчитывается на основании закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

³ Оценка достижения показателя муниципальным образованием определяется на основании данных организаторов о проводимых мероприятиях, а также на основании данных гостиниц о количестве проживающих в средствах размещения.

⁴ Рассчитывается по формуле:

П4 = КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:

КНПиРфк - количество населенных пунктов, районов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;

КНПиРпл - количество населенных пунктов, районов автономного округа, в которых запланировано проведение мероприятий в связи с наступившими юбилейными датами.

Показатель рассчитывает Депполитики Югры на основании данных о населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия, связанные с наступившими юбилейными датами.

⁵ Рассчитывается Депэкономики Югры на основании оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, проведенной в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 года N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

⁶ Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа определяется по результатам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа, порядок проведения которого установлен постановлением Правительства автономного округа от 18 марта 2011 года N 65-п "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

⁷ Рассчитывается по формуле:

П7 = Рл / Рпр * 100,

Где: Рл - объем привлеченных средств граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на реализацию проектов инициативного бюджетирования, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, Рпр - общий объем расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа.

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 5 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 ноября 2019 г. N 452-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г. <*>	2023 г. <*>	2024 г. <*>	2025 г. <*>	2026 - 2030 гг. <*>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов"
1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений (1)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	180 604 845,6	7 946 572,1	9646166,6	10101753,2	16990039,3	16990039,3	16990039,3	16990039,3	84950196,5
			бюджет автономного округа	180 604 845,6	7 946 572,1	9646166,6	10101753,2	16990039,3	16990039,3	16990039,3	16990039,3	84950196,5
1.2.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (3, 4)	Депфин Югры, Депэкономики Югры, Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию), в том числе	всего	19 608 252,6	2 674 666,2	1543181,9	1534495,0	1543989,9	1541363,7	1547626,3	1548333,4	7674596,2
			бюджет автономного округа	19 549 851,0	2 668 451,0	1538400,0	1529800,0	1539200,0	1536600,0	1542800,0	1543500,0	7651100,0
			местный бюджет	58 401,6	6 215,2	4781,9	4695,0	4789,9	4763,7	4826,3	4833,4	23496,2
		Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	18 599 262,6	2 599 262,1	1454545,5	1454545,5	1454545,5	1454545,5	1454545,5	1454545,5	7272727,5
			бюджет автономного округа	18 543 151,0	2 593 151,0	1450000,0	1450000,0	1450000,0	1450000,0	1450000,0	1450000,0	7250000,0
			местный бюджет	56 111,6	6 111,1	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	22727,5
		Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	780000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	325000,0
			бюджет автономного округа	780000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	325000,0
		Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	228 990,0	10 404,1	23636,4	14949,5	24444,4	21818,2	28080,8	28787,9	76868,7
			бюджет автономного округа	226 700	10 300,0	23400,0	14800,0	24200,0	21600,0	27800,0	28500,0	76100,0
			местный бюджет	2 290,0	104,1	236,4	149,5	244,4	218,2	280,8	287,9	768,7
1.3.	Повышение эффективности и результативности предоставления и использования субсидий (2)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	200 209 985,4	10 618 125,5	11189348,5	11636248,2	18534029,2	18531403,0	18537665,6	18538372,7	92624792,7
			бюджет автономного округа	200 151 583,8	10 611 910,3	11184566,6	11631553,2	18529239,3	18526639,3	18532839,3	18533539,3	92601296,5
			местный бюджет	58 401,6	6 215,2	4781,9	4695,0	4789,9	4763,7	4826,3	4833,4	23496,2
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа"
2.1.	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (5)	Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
			бюджет автономного округа	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
2.2.	Повышение качества управления муниципальными финансами (6)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
			бюджет автономного округа	2400000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	1000000,0
2.3.	Стимулирование развития практик инициативного бюджетирования (7)	Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	1200000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	500000,0
			бюджет автономного округа	1200000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	500000,0
Итого по подпрограмме 2			всего	6000000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	2500000,0
			бюджет автономного округа	6000000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	2500000,0
Всего по государственной программе:			всего	206 209 985,4	11 118 125,5	11689348,5	12136248,2	19034029,2	19031403,0	19037665,6	19038372,7	95124792,7
			бюджет автономного округа	206 151 583,8	11 111 910,3	11684566,6	12131553,2	19029239,3	19026639,3	19032839,3	19033539,3	95101296,5
			местный бюджет	58 401,6	6 215,2	4781,9	4695,0	4789,9	4763,7	4826,3	4833,4	23496,2
В том числе:
Прочие расходы			всего	206 209 985,4	11 118 125,5	11689348,5	12136248,2	19034029,2	19031403,0	19037665,6	19038372,7	95124792,7
			бюджет автономного округа	206 151 583,8	11 111 910,3	11684566,6	12131553,2	19029239,3	19026639,3	19032839,3	19033539,3	95101296,5
			местный бюджет	58 401,6	6 215,2	4781,9	4695,0	4789,9	4763,7	4826,3	4833,4	23496,2
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа			всего	202 800 995,4	10 842 721,4	11400712,1	11856298,7	18744584,8	18744584,8	18744584,8	18744584,8	93722924,0
			бюджет автономного округа	202 744 883,8	10 836 610,3	11 396 166,6	11 851 753,2	18740039,3	18740039,3	18740039,3	18740039,3	93700196,5
			местный бюджет	56 111,6	6 111,1	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	4545,5	22727,5
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа			всего	3180000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	1325000,0
			бюджет автономного округа	3180000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	265000,0	1325000,0
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа			всего	228 990,0	10 404,1	23636,4	14949,5	24444,4	21818,2	28080,8	28787,9	76868,7
			бюджет автономного округа	226 700,0	10 300,0	23400,0	14800,0	24200,0	21600,0	27800,0	28500,0	76100,0
			местный бюджет	2 290,0	104,1	236,4	149,5	244,4	218,2	280,8	287,9	768,7

--------------------------------

<*> финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2022 - 2030 годах предусмотрены без учета замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации государственной
программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Макроэкономические риски (существенное изменение экономической конъюнктуры, связанное с колебаниями на мировых товарных и финансовых рынках, плановый период, рост инфляции)	Учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодной индексации на уровень инфляции объемов нецелевой финансовой помощи, предоставляемой муниципальным образованиям автономного округа в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, субсидий муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений
2	Нормативные правовые риски (изменение бюджетного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий государственной программы)	Минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов автономного округа, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты автономного округа, способствующих решению задач государственной программы
3	Финансовые риски (неполное или нецелевое освоение средств бюджета автономного округа муниципальными образованиями автономного округа)	Качественное планирование и реализация государственной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета автономного округа
4	Риски, связанные с непоследовательностью проведения социально-экономической политики органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа	Преодоление рисков обеспечивается за счет осуществления контроля за исполнением муниципальными образованиями автономного округа требований бюджетного законодательства, а также осуществления мер по стимулированию органов местного самоуправления к развитию налогового потенциала муниципальных образований автономного округа, повышению эффективности бюджетных расходов, их оптимизации, в том числе с учетом механизмов инициативного бюджетирования