Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 декабря 2018 г. N 439-па "Об утверждении муниципальной программы "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
- Приложение. Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
Приложение. Муниципальная программа "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 11.12.2018 N 439-па
С изменениями и дополнениями от:
20 июня, 19 сентября 2019 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 27 сентября 2019 г. - Постановление администрации г. Пыть-Яха от 19 сентября 2019 г. N 357-па
Паспорт муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"
|
Наименование муниципальной программы |
"Современная транспортная система города Пыть-Яха" (далее - также Программа) |
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
Постановление администрации города от 11.12.2018 N 439-па |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее - Управление по ЖКК, транспорту и дорогам) |
|
Соисполнители муниципальной программы |
- МКУ "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях" - Отдел территориального развития администрации города Пыть-Ях |
|
Цели муниципальной программы |
1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха. 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом. 2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения. 3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. 4. Расширение использования газомоторного топлива |
|
Подпрограммы |
1. "Автомобильный транспорт" 2. "Дорожное хозяйство" 3. "Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива" 4. "Безопасность дорожного движения" |
|
Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, входящие в состав муниципальной программы в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения. |
Проект реализуемый на основе проектной инициативы "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина" - 66 066,6 тыс. руб. |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении с 1382,0 до 2 097,0 тыс. чел. 2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 76,8 км. 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2030 году до 1,452 км. 4. Снижение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года до 30,9 км. 5. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году до 59,7%. 6. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети) до нуля 7. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел) до нуля |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы составляет - 1 365 017,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 191943,8 тыс. руб. 2020 г. - 136 162,5 тыс. руб. 2021 г. - 103 691,1 тыс. руб. 2022 г. - 103 691,1 тыс. руб. 2023 г. - 103 691,1 тыс. руб.. 2024 г. - 103 691,1 тыс. руб. 2025 г. - 103 691,1 тыс. руб.. 2026 - 2030 годы - 518 455,5 тыс. руб |
Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена с 27 сентября 2019 г. - Постановление администрации г. Пыть-Яха от 19 сентября 2019 г. N 357-па
Таблица N 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N |
Показатели деятельности |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателей по годам |
Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел |
1317 |
1382 |
1447 |
1512 |
1577 |
1642 |
1707 |
1772 |
2097 |
|
|
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
76,5 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
|
|
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |
0 |
0,743 |
0,709 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,452 |
|
|
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км |
32,1 |
31,7 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
|
|
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
58,0 |
58,8 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
|
|
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), % |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Методика расчета показателей:
1. Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году.
2. Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к общей протяженности дорог. Рассчитывается суммированием общей протяженности дорог на начало текущего года и прироста протяженности дорог за текущий год.
Расчет показателя производится по формуле:
L мест. = L мест. отч. + L мест. нов.,
где:
L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км;
L мест. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
L мест. нов. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за текущий год, км.
3. Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.
4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км;
Расчет показателя производится по формуле:
Где:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в году N;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в году N;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году.
5. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
Расчет показателя производится по формуле:
Д мест. норм. = (L мест. норм. / L мест.) * 100,
где:
Д мест. норм. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
L мест. норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;
L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.
6. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций, % Базовое значение - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31.12.2017, принимаемое за 100%. Аварийно-опасный участок дороги - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). По состоянию на 01.05.2019 очагов аварийности не выявлено (данные ОМВД ГИБДД по г. Пыть-Яху).
7. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города.
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена с 27 сентября 2019 г. - Постановление администрации г. Пыть-Яха от 19 сентября 2019 г. N 357-па
Таблица N 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"
|
N |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
||||||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||||||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
В период 2026 - 2030 гг |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма I "Автомобильный транспорт" | ||||||||||||
|
1.1. |
Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах (1) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях |
всего |
637 478,40 |
77 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
254366,00 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
637 478,40 |
77 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
254 366,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме I |
|
Всего |
637 478,40 |
77 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
254 366,00 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
637 478,40 |
77 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
50 873,20 |
254 366,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма II "Дорожное хозяйство" | ||||||||||||
|
2.1. |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (2) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях |
всего |
619 393,40 |
56 075,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
256 053,50 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
619 393,40 |
56 075,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
256 053,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.2. |
Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами (2) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях |
всего |
460,0 |
460,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
460,0 |
460,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3. |
Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: (3, 4, 5) |
Муниципальное казенное учреждение "УКС г. Пыть-Ях" |
всего |
83 953,70 |
52176,7 |
31 777,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
60359,9 |
30171,8 |
30 188,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
23 593,80 |
22 004,90 |
1 588,90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3.1 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина в г. Пыть-Яхе |
всего |
66066,60 |
34 289,60 |
31 777,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
60359,90 |
30171,8 |
30 188,10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
5706,70 |
4 117,80 |
1588,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.2 |
Обустройство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный" |
всего |
3000,00 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3000,00 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.3 |
ПИР уличного освещения в 1 микрорайоне до объекта "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный" |
всего |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.4 |
Локальный ремонт участков автодорог |
всего |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.5 |
Актуализация ПИР по строительству автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой ул. Е.Котина, 8 мкр. "Горка" |
всего |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.6 |
Приведение автодорог в надлежащее состояние по условиям безопасного дорожного движения (ограждения) |
всего |
10 787,10 |
10 787,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
10 787,10 |
10 787,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
703807,10 |
108712,40 |
82 987,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
256 053,5 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
60359,90 |
30171,8 |
30 188,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
643 447,20 |
78 540,60 |
52799,6 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
51 210,70 |
256 053,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма III "Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива" | ||||||||||||
|
3.1. |
Приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях |
всего |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
0,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма IV "Безопасность дорожного движения" | ||||||||||||
|
4 |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе: 1) приобретение и установка специальных технических средств; 2) техническое обслуживание системы видеофиксации; 3) Обработка и рассылка постановлений (6, 7) |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Ях |
всего |
23731,8 |
5 358,2 |
2 301,60 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
8 036,0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2 870,0 |
2870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
20 861,8 |
2488,2 |
2 301,60 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
8 036,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме IV |
|
всего |
23 731,80 |
5 358,2 |
2 301,60 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
8 036,0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2 870,0 |
2870,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
20 861,80 |
2488,2 |
2 301,60 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
1 607,20 |
8 036,0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе |
Всего |
1 365 017,3 |
191943,80 |
136 162,5 |
103 691,1 |
103 691,1 |
103 691,1 |
103 691,1 |
103 691,1 |
518 455,5 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
63229,9 |
33041,8 |
30188,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
1 301 787,4 |
158 902,0 |
105974,4 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
518455,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
Всего |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Прочие расходы |
Всего |
1 364 017,3 |
190 943,8 |
136162,5 |
103691,1 |
103 691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
518455,5 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
63229,9 |
33041,8 |
30188,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
1 300 787,4 |
157 902,0 |
105974,4 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
518455,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях |
Всего |
1281063,6 |
139767,1 |
104385,5 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
518455,5 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2870 |
2870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
1278193,6 |
136897,1 |
104385,5 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
103691,1 |
518455,5 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Соисполнитель |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях" |
Всего |
83 953,70 |
52176,7 |
31 777,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
60359,90 |
30171,8 |
30 188,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местный бюджет |
23 593,80 |
22 004,90 |
1 588,90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена с 27 сентября 2019 г. - Постановление администрации г. Пыть-Яха от 19 сентября 2019 г. N 357-па
Таблица 3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"
|
N |
Наименование показателей результатов |
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата) |
Фактическое значение на |
Значение показателей по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
Соотношение затрат и результатов, |
||||||||
|
тыс. руб. | ||||||||||||||
|
общие затраты по соответствующим мероприятиям |
в т.ч. бюджетные затраты |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
городского бюджета |
федерального окружного бюджета |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс. чел. |
Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах |
1317 |
1382 |
1447 |
1512 |
1577 |
1642 |
1707 |
1772 |
2 097 |
637478,4 |
637478,4 |
- |
|
2. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
- улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами; |
76,5 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
619 853,4 |
619 853,4 |
- |
|
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог | ||||||||||||||
|
3. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |
Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
0 |
0,743 |
0,709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,452 |
83 953,70 |
23 593,8 |
60359,9 |
|
4. |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км |
32,1 |
31,7 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
||||
|
5. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
58,0 |
58,8 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
59,7 |
||||
|
6 |
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети) |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 731,80 |
20861,8 |
2870 |
|
7 |
Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 365 017,30 |
1301787,4 |
63229,9 |
Таблица 4
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
|
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности) |
Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, мониторинг общественного мнения |
|
2 |
Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме, что может привести к снижению обеспеченности и качества, предоставляемых населению транспортных услуг, не достижению целевых показателей) |
Перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования. Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
|
3 |
Правовые риски (возможность несоответствия законодательству либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы) |
Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
Информация об изменениях:
Таблица 5 изменена с 27 сентября 2019 г. - Постановление администрации г. Пыть-Яха от 19 сентября 2019 г. N 357-па
Таблица N 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
п/п |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||||||
|
всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 - 2030 г. |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальные проекты | |||||||||||||||
|
1 |
Проект "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина" |
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина в г. Пыть-Яхе. (Показатель 3) |
Мероприятие 2.3.1 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 0,7 км. до 1 января 2021 года. |
декабрь 2020 года |
всего |
66 066,60 |
34289,6 |
31 777,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
60 359,90 |
30171,8 |
30 188,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
5 706,70 |
4117,8 |
1 588,90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого по проекту |
всего |
66 066,6 |
34 289,6 |
31 777,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
60 359,9 |
30 171,8 |
30 188,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
5 706,70 |
4117,8 |
1 588,90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Таблица N 6
Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, предусмотренных муниципальной программой "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
|
NN |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма II "Дорожное хозяйство" | ||||
|
1 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Р. Кузоваткина |
1,452 км. |
2019-2021 |
Окружной и местный бюджет |
-
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
-
Раздел 2. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы