Приложение 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство"

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 октября 2018 года N 341-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2018 г., 13 февраля, 11 марта, 12 апреля, 5 июля, 3, 18 октября, 13 декабря 2019 г., 20 марта 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2020 г. N 81-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Культурное пространство
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) от 5 октября 2018 года N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент культуры автономного округа (далее также - Депкультуры Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент строительства автономного округа (далее также - Депстрой Югры), Аппарат Губернатора автономного округа (далее также - Аппарат Губернатора Югры), Служба по делам архивов автономного округа (далее также - Архивная служба Югры), Служба государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа (далее также - Госкультохрана Югры)
Цель государственной программы	укрепление единого культурного пространства автономного округа, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя автономного округа
Задачи государственной программы	Задача 1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры. Задача 2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. Задача 3. Совершенствование системы управления сферы культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Подпрограммы	Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры. Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения. Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Портфель проектов "Культура" - 1248322,0 тыс. рублей, в том числе: региональный проект "Культурная среда" - 887895,5 тыс. рублей; региональный проект "Творческие люди" - 350926,5 тыс. рублей; региональный проект "Цифровая культура" - 9500,0 тыс. рублей
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению. 2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению. 3. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, до 26%. 4. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, до 6%
Сроки реализации государственной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы составляет 32553520,8 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году - 3143638,1 тыс. рублей; 2020 году - 2938175,2 тыс. рублей; 2021 году - 3108809,9 тыс. рублей; 2022 году - 2983384,0 тыс. рублей; 2023 году - 2570222,1 тыс. рублей; 2024 году - 2570222,1 тыс. рублей; 2025 году - 2539844,9 тыс. рублей; 2026 - 2030 годах - 12699224,5 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2020 г. N 81-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.) <1><*>	5881,132	6063,48	6186,73	6327,88	6469,34	6610,58	6763,46	6763,46	6763,46
2.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению (единиц) <2> <*>	44597	47273	66895	89194	133791	178388	222985	222985	222985
3.	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (проценты) <3> <**>	12	13	14	15	18	20	23	25	26
4.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (проценты) <4> <**>	0,09	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	6

<*> Портфель проектов "Культура", утвержденный Проектным комитетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 августа 2018 года.

<**> Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК, N 1ДШИ, СПО-1.

<2> Показатель рассчитывается по формуле:

Число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением x 100.

Примечание: учитывается число посещений 3 информационных систем автономного округа (Портал "Музеи Югры", Портал "Югра литературная", Реестр нематериального культурного наследия), делится на сумму посещений информационных систем 2017 года.

, где:

- объем средств бюджета автономного округа, фактически полученных в отчетном периоде негосударственными (немуниципальными) организациями на оказание услуг (выполнение работ) в социальной сфере для населения (тысяч рублей);

- общий объем средств бюджета автономного округа, фактически израсходованных в отчетном периоде на оказание услуг (выполнение работ) в социальной сфере для населения всеми категориями поставщиков (государственными и негосударственными (немуниципальными) (тысяч рублей).

<3> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.

<4> Показатель рассчитывается по формуле:

, где:

- количество граждан, получивших услуги (выполнение работы) в сфере культуры в отчетном периоде у негосударственных (немуниципальных) организациях, человек;

- общее количество граждан, получивших услуги (выполнение работы) в сфере культуры в отчетном периоде, человек.

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2020 г. N 81-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры
1.1.	Развитие библиотечного дела (1, 2)	Депкультуры Югры (муниципальные образования)	всего	1626612,3	137588,7	134768,8	135419,9	135426,1	135426,1	135426,1	135426,1	677130,5
			федеральный бюджет	492,8	492,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1598928,4	134936,8	132623,8	133131,2	133137,4	133137,4	133137,4	133137,4	665687,0
			местный бюджет	27191,1	2159,1	2145,0	2288,7	2288,7	2288,7	2288,7	2288,7	11443,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Развитие музейного дела (1, 2)	Депкультуры Югры	всего	5625297,4	585230,6	471094,4	456409,1	461290,5	456409,1	456409,1	456409,1	2282045,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5625297,4	585230,6	471094,4	456409,1	461290,5	456409,1	456409,1	456409,1	2282045,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (1)	всего, в том числе:	всего	683200,4	176542,3	202138,2	199636,0	64883,9	5000,0	5000,0	5000,0	25000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	672948,7	176542,3	202138,2	192378,5	61889,7	5000,0	5000,0	5000,0	25000,0
			местный бюджет	10251,7	0,0	0,0	7257,5	2994,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	205033,6	0,0	0,0	145149,7	59883,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	194781,9	0,0	0,0	137892,2	56889,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	10251,7	0,0	0,0	7257,5	2994,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депстрой Югры	всего	248117,3	1492,8	197138,2	49486,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	248117,3	1492,8	197138,2	49486,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Аппарат Губернатора Югры	всего	230049,5	175049,5	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	25000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	230049,5	175049,5	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	25000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Региональный проект "Культурная среда" (1)	всего, в том числе:	всего	887895,5	191429,5	45042,3	344700,9	245968,4	30377,2	30377,2	0,0	0,0
			федеральный бюджет	182024,4	73271,1	25000,0	78753,3	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	566256,3	114603,6	20042,3	204167,6	166688,4	30377,2	30377,2	0,0	0,0
			местный бюджет	3554,8	3554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	136060,0	0,0	0,0	61780,0	74280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депкультуры Югры	всего	468474,5	191429,5	25000,0	186290,6	5000,0	30377,2	30377,2	0,0	0,0
			федеральный бюджет	182024,4	73271,1	25000,0	78753,3	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	282895,3	114603,6	0,0	107537,3	0,0	30377,2	30377,2	0,0	0,0
			местный бюджет	3554,8	3554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депстрой Югры	всего	419421,0	0,0	20042,3	158410,3	240968,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	283361,0	0,0	20042,3	96630,3	166688,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	136060,0	0,0	0,0	61780,0	74280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Региональный проект "Цифровая культура" (2)	Депкультуры Югры (муниципальные образования)	всего	9500,0	0,0	3100,0	2800,0	3600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9500,0	0,0	3100,0	2800,0	3600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме I		всего	8832505,6	1090791,1	856143,7	1138965,9	911168,9	627212,4	627212,4	596835,2	2984176,0
			федеральный бюджет	182517,2	73763,9	25000,0	78753,3	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8472930,8	1011313,3	828998,7	988886,4	826606,0	624923,7	624923,7	594546,5	2972732,5
			местный бюджет	40997,6	5713,9	2145,0	9546,2	5282,9	2288,7	2288,7	2288,7	11443,5
			иные источники финансирования	136060,0	0,0	0,0	61780,0	74280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
2.1.	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1)	Депкультуры Югры	всего	7442373,7	613935,2	629387,5	619905,1	619905,1	619905,1	619905,1	619905,1	3099525,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7442373,7	613935,2	629387,5	619905,1	619905,1	619905,1	619905,1	619905,1	3099525,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Развитие профессионального искусства (1)	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	11176081,6	998104,2	965543,4	948768,4	937758,4	915738,4	915738,4	915738,4	4578692,0
			федеральный бюджет	41163,7	11436,7	9909,0	9909,0	9909,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11134767,5	986517,1	955634,4	938859,4	927849,4	915738,4	915738,4	915738,4	4578692,0
			местный бюджет	150,4	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Сохранение нематериального и материального наследия автономного округа и продвижение региональных культурных проектов (1)	Депкультуры Югры	всего	518974,2	42541,3	43478,9	43295,4	43295,4	43295,4	43295,4	43295,4	216477,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	518974,2	42541,3	43478,9	43295,4	43295,4	43295,4	43295,4	43295,4	216477,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе (1)	Депкультуры Югры	всего	1309234,9	111323,6	110628,3	108728,3	108728,3	108728,3	108728,3	108728,3	543641,5
			федеральный бюджет	1200,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1308034,9	110723,6	110028,3	108728,3	108728,3	108728,3	108728,3	108728,3	543641,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Региональный проект "Творческие люди" (1, 3, 4)	Депкультуры Югры	всего	508169,7	37696,6	109479,8	19234,9	132100,8	26207,2	26207,2	26207,2	131036,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	508169,7	37696,6	109479,8	19234,9	132100,8	26207,2	26207,2	26207,2	131036,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме II		всего	20954834,1	1803600,9	1858517,9	1739932,1	1841788,0	1713874,4	1713874,4	1713874,4	8569372,0
			федеральный бюджет	42363,7	12036,7	10509,0	9909,0	9909,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	20912320,0	1791413,8	1848008,9	1730023,1	1831879,0	1713874,4	1713874,4	1713874,4	8569372,0
			местный бюджет	150,4	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
3.1.	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (1)	всего, в том числе:	всего	1480686,1	132604,1	123492,4	123492,4	123492,4	122200,6	122200,6	122200,6	611003,0
			федеральный бюджет	6379,7	2504,3	1291,8	1291,8	1291,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1474306,4	130099,8	122200,6	122200,6	122200,6	122200,6	122200,6	122200,6	611003,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депкультуры Югры	всего	835920,4	75676,3	69113,1	69113,1	69113,1	69113,1	69113,1	69113,1	345565,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	835920,4	75676,3	69113,1	69113,1	69113,1	69113,1	69113,1	69113,1	345565,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Архивная служба Югры	всего	344358,9	30730,2	28511,7	28511,7	28511,7	28511,7	28511,7	28511,7	142558,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	344358,9	30730,2	28511,7	28511,7	28511,7	28511,7	28511,7	28511,7	142558,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Госкультохрана Югры	всего	300406,8	26197,6	25867,6	25867,6	25867,6	24575,8	24575,8	24575,8	122879,0
			федеральный бюджет	6379,7	2504,3	1291,8	1291,8	1291,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	294027,1	23693,3	24575,8	24575,8	24575,8	24575,8	24575,8	24575,8	122879,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (1)	всего, в том числе:	всего	689219,4	70201,2	50926,2	56809,2	56809,2	56809,2	56809,2	56809,2	284046,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	612201,3	58373,5	44999,8	50882,8	50882,8	50882,8	50882,8	50882,8	254414,0
			местный бюджет	7418,1	1627,7	526,4	526,4	526,4	526,4	526,4	526,4	2632,0
			иные источники финансирования	69600,0	10200,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	27000,0
		Депкультуры Югры муниципальные образования (по согласованию)	всего	128343,3	18435,9	4643,4	10526,4	10526,4	10526,4	10526,4	10526,4	52632,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	120925,2	16808,2	4117,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	50000,0
			местный бюджет	7418,1	1627,7	526,4	526,4	526,4	526,4	526,4	526,4	2632,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Госкультохрана Югры	всего	560876,1	51765,3	46282,8	46282,8	46282,8	46282,8	46282,8	46282,8	231414,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	491276,1	41565,3	40882,8	40882,8	40882,8	40882,8	40882,8	40882,8	204414,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	69600,0	10200,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	27000,0
3.3.	Развитие архивного дела (п. 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26 приложения 12)	Архивная служба Югры	всего	596275,6	46440,8	49095,0	49610,3	50125,5	50125,5	50125,5	50125,5	250627,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	596275,6	46440,8	49095,0	49610,3	50125,5	50125,5	50125,5	50125,5	250627,5
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме III		всего	2776181,1	249246,1	223513,6	229911,9	230427,1	229135,3	229135,3	229135,3	1145676,5
			федеральный бюджет	6379,7	2504,3	1291,8	1291,8	1291,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2682783,3	234914,1	216295,4	222693,7	223208,9	223208,9	223208,9	223208,9	1116044,5
			местный бюджет	7418,1	1627,7	526,4	526,4	526,4	526,4	526,4	526,4	2632,0
			иные источники финансирования	69600,0	10200,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	27000,0
Всего по государственной программе:			всего	32553520,8	3143638,1	2938175,2	3108809,9	2983384,0	2570222,1	2570222,1	2539844,9	12699224,5
			федеральный бюджет	231260,6	88304,9	36800,8	89954,1	16200,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	32068034,1	3037641,2	2893303,0	2941603,2	2881693,9	2562007,0	2562007,0	2531629,8	12658149,0
			местный бюджет	48566,1	7492,0	2671,4	10072,6	5809,3	2815,1	2815,1	2815,1	14075,5
			иные источники финансирования	205660,0	10200,0	5400,0	67180,0	79680,0	5400,0	5400,0	5400,0	27000,0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	875566,1	1 492,8	217180,5	353046,3	303846,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	726260,2	1 492,8	217180,5	284008,8	223578,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	10251,7	0,0	0,0	7257,5	2994,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	139054,2	0,0	0,0	61780,0	77274,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	31677954,7	3142145,3	2720994,7	2755763,6	2679537,5	2570222,1	2570222,1	2539844,9	12699224,5
			федеральный бюджет	231260,6	88304,9	36800,8	89954,1	16200,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	31341773,9	3036148,4	2676122,5	2657594,4	2658115,8	2562007,0	2562007,0	2531629,8	12658149,0
			местный бюджет	38314,4	7492,0	2671,4	2815,1	5809,3	2815,1	2815,1	2815,1	14075,5
			иные источники финансирования	66605,7	10200,0	5400,0	5400,0	2405,8	5400,0	5400,0	5400,0	27000,0
В том числе:
Депкультуры Югры			всего	29854015,6	2811961,9	2566237,6	2745640,9	2586628,0	2415726,3	2415726,3	2385349,1	11926745,5
			федеральный бюджет	224880,9	85800,6	35509,0	88662,3	14909,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	29580568,6	2718669,3	2528057,2	2646906,0	2565909,7	2412911,2	2412911,2	2382534,0	11912670,0
			местный бюджет	48566,1	7492,0	2671,4	10072,6	5809,3	2815,1	2815,1	2815,1	14075,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Депстрой Югры			всего	667538,3	1492,8	217180,5	207896,6	240968,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	531478,3	1492,8	217180,5	146116,6	166688,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	136060,0	0,0	0,0	61780,0	74280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аппарат Губернатора Югры			всего	230049,5	175049,5	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	25000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	230049,5	175049,5	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	25000,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Архивная служба Югры			всего	940634,5	77171,0	77606,7	78122,0	78637,2	78637,2	78637,2	78637,2	393186,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	940634,5	77171,0	77606,7	78122,0	78637,2	78637,2	78637,2	78637,2	393186,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Госкультохрана Югры			всего	861282,9	77962,9	72150,4	72150,4	72150,4	70858,6	70858,6	70858,6	354293,0
			федеральный бюджет	6379,7	2504,3	1291,8	1291,8	1291,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	785303,2	65258,6	65458,6	65458,6	65458,6	65458,6	65458,6	65458,6	327293,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	69600,0	10200,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	27000,0

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2020 г. N 81-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Культура"	"Культурная среда" (1)	1.4	сохранение и развитие имущественного комплекса отрасли культуры	01.01.2019 - 31.12.2024	всего	887895,5	191429,5	45042,3	344700,9	245968,4	30377,2	30377,2
						федеральный бюджет	182024,4	73271,1	25000,0	78753,3	5000,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	566256,3	114603,6	20042,3	204167,6	166688,4	30377,2	30377,2
						местный бюджет	3554,8	3554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	136060,0	0,0	0,0	61780,0	74280,0	0,0	0,0
		"Творческие люди" (1)	2.5	развитие и сохранение кадров отрасли	01.01.2019 - 31.12.2024	всего	350926,5	37696,6	109479,8	19234,9	132100,8	26207,2	26207,2
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	350926,5	37696,6	109479,8	19234,9	132100,8	26207,2	26207,2
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		"Цифровая культура" (2)	1.5	создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний	01.01.2019 - 31.12.2024	всего	9500,0	0,0	3100,0	2800,0	3600,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	9500,0	0,0	3100,0	2800,0	3600,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по региональному портфелю проектов "Культура"				всего	1248322,0	229126,1	157622,1	366735,8	381669,2	56584,4	56584,4
						федеральный бюджет	182024,4	73271,1	25000,0	78753,3	5000,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	926682,8	152300,2	132622,1	226202,5	302389,2	56584,4	56584,4
						местный бюджет	3554,8	3554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	136060,0	0,0	0,0	61780,0	74280,0	0,0	0,0
Итого						всего	1248322,0	229126,1	157622,1	366735,8	381669,2	56584,4	56584,4
						федеральный бюджет	182024,4	73271,1	25000,0	78753,3	5000,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	926682,8	152300,2	132622,1	226202,5	302389,2	56584,4	56584,4
						местный бюджет	3554,8	3554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	136060,0	0,0	0,0	61780,0	74280,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 октября 2019 г. N 380-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Сводные показатели государственных заданий

N п/п	Наименование государственных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственные услуги:
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений (единиц)	331 300	335 300	339 300	343 300	210918	212866	214853	216880	216880
2.	Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав	количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (единиц)	53 000	54 060	55 141	56 243	57367	58514	59684	60877	60877
3.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей (человек)	268 922	296 022	300 870	305 330	275045	275995	276655	277065	274295
4.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	число зрителей (человек)	140 283	139 912	142 321	143 853	147973	150281	152900	152900	152900
5.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	число зрителей (человек)	30 840	31 482	31 549	31 565	31039	31098	31158	31158	31158
6.	Показ кинофильмов	число зрителей (человек)	83 423	85 901	88 281	88 281	93567	96381	111534	111534	111534
7.	Прокат кино и видеофильмов	количество выданных копий из Фильмофонда (единиц)	3 500	3 590	3 590	3 590	3500	3500	3500	3500	3500
8.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	число зрителей (человек)	62 793	62 795	62 414	62 463	62512	62561	62610	62659	62708
9.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество мероприятий (единиц)	166	166	166	166	166	166	166	166	166
10.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	человеко-час	236559	236559	236559	236559	236559	236559	236559	236559	236559
11.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	число обучающихся (человек)	146	146	146	146	146	146	146	146	146
12.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	число обучающихся (человек)	228	232	232	232	232	232	232	232	232
13.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	число обучающихся (человек)	563	572	572	572	572	572	572	572	572
14.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество"	число обучающихся (человек)	87	87	87	87	87	87	87	87	87
15.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 Музыкальное искусство"	число обучающихся (человек)	89	92	92	92	92	92	92	92	92
16.	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 Музыкальное искусство"	число обучающихся (человек)	15	5	5	5	15	15	15	15	15
17.	Оказание информационных услуг на основе архивных документов	единица	4124	4124	4124	4124	4124	4124	4124	4124	4124
Государственные работы:
18.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов (единиц)	264 408	268 840	273 405	277 607	281935	285893	289969	293668	293668
19.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов (единиц)	331 300	335 300	339 300	343 300	347300	351300	355300	359300	359300
20.	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	количество работ (единиц)	88	88	88	88	88	88	88	88	88
21.	Реставрация и консервация музейных предметов	количество предметов (единиц)	376	396	409	422	411	416	421	426	426
22.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов (единиц)	210 384	221 184	226 834	232 484	230152	231832	233516	235203	235203
23.	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	количество объектов культурного наследия (единиц)	4	1	1	1	4	4	4	4	4
24.	Создание спектаклей	количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единиц)	15	19	17	17	17	17	17	17	17
25.	Создание концертов и концертных программ	количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единиц)	65	65	65	65	65	65	65	65	65
26.	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов (единиц)	14	15	16	16	17	17	17	17	17
27.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований (единиц)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
28.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности	количество мероприятий (единиц)	8	9	9	9	8	8	8	8	8
29.	Формирование и ведение баз данных	количество работ (работа)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30.	Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций (единиц)	267	284	285	285	271	272	273	274	274

Таблица 5

Перечень возможных рисков
при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	а) на этапе согласования проекта государственной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в сети Интернет; б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере культуры, архивном деле и смежных областях
2.	Финансовые риски, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшению материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре	а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования государственной программы; б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий государственной программы
3.	Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией государственной программы, нарушением планируемых сроков ее реализации, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий государственной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач государственной программы	а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы; б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы; в) создание системы мониторинга реализации государственной программы; г) своевременная корректировка программных мероприятий государственной программы; д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации государственной программ; ж) передача в аренду объектов культуры для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях государственно-частного партнерства

Информация об изменениях:

Таблица 6 изменена с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2020 г. N 81-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1.	г. Ханты-Мансийск	Реконструкция здания "Кинотеатр на 200 мест" г. Ханты-Мансийск (здание "Лангал")	4329 кв. м	2020 - 2022	бюджет автономного округа
2.	г. Нягань	Реконструкция здания ДК "Геолог"	330 мест	2016 - 2021	бюджет автономного округа
3.	Ханты-Мансийский район	Строительство СДК в п. Горноправдинск	300 мест/ 40 000 экз./ 100 уч./ 3176,41 кв. м (взамен 350 мест, 2900 экз./50 уч.)	2014 - 2015	местный бюджет
				2020 - 2022	бюджет автономного округа, местный бюджет

Информация об изменениях:

Таблица 7 изменена с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2020 г. N 81-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 7

Предложения граждан
по реализации национальных проектов Российской Федерации в автономном округе, учтенные в государственной программе

N п/п	Предложение	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1.	Культурные агломерации	1.4. Региональный проект "Культурная среда" 2.5. Региональный проект "Творческие люди"	Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению <1>); увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению <2>)	Изменение организационной структуры сети учреждений культуры, предполагающее создание на территории Югры 5 культурных агломераций. Первая агломерация с центром в городе Нягани, в нее входят: Березовский, Белоярский, Октябрьский районы. Вторая агломерация с центром в городе Югорск: Советский, Кондинский районы, город Урай. Третья агломерация с центром в городе Ханты-Мансийск: Ханты-Мансийский район, Нефтеюганский район. Четвертая агломерация с центром в городе Сургуте: Сургутский район, город Нефтеюганск, город Когалым, город Пыть-Ях. Пятая агломерация с центром в городе Нижневартовске: Нижневартовский район, город Радужный, город Лангепас, город Мегион, город Покачи. Проект направлен на эффективное использование имеющихся ресурсов, в том числе инфраструктурных, и развитие культурных связей, внутреннего туристического обмена между территориями Югры. Объединение в культурную зону близлежащих территорий позволит сделать доступными услуги и события, в том числе обмены и гастроли мастеров и коллективов. В агломерации удобнее внедрить мобильные формы работы - от передвижных (библиобусы, выставочные модули, мобильные кинотеатры) до событийных	Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа
2.	Умная библиотека	1.4. Региональный проект "Культурная среда" 1.5. Региональный проект "Цифровая культура"	Увеличение числа посещений организаций культуры; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры	Проект направлен на изменения внутреннего и виртуального (цифрового) пространства библиотек, в результате чего изменится их социальная роль. Библиотеки станут многофункциональными обучающими центрами для граждан, местом проведения лекционных, групповых и индивидуальных занятий, а также мероприятий в формате видеоконференцсвязи. Предполагается расширить ассортимент библиотечных услуг на основе информационно-коммуникационных технологий, таких как мгновенное комплектование по запросу, печать по запросу и, как следствие, привлечь большее количество реальных и виртуальных пользователей, в первую очередь, детей и молодежи. Изменения направлены на максимальное использование и внедрение ИТ-инфраструктуры и новейших smart-технологий: станции самообслуживания читателей, видеоконференц-студии, книги в 3D формате и книги с дополненной реальностью, роботы - информаторы. Планируется продолжить работы по созданию единого, доступного, безопасного и комфортного информационного библиотечного пространства с целью популяризации исторического и культурного наследия России и Югры. Предполагается объединение ресурсов региона, например, сводный каталог Югры (издания основного фонда), периодические издания, внешние электронные ресурсы и Электронная библиотека Югры и предоставление пользователям информации и документов по принципу "единого окна" через портал ЕПГУ. Составляющей частью проекта являются база "Единый читатель" и пакет микросервисов, обеспечивающих регистрацию, консолидацию, обезличивание персональных данных читателей библиотек региона	Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа, Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа
3.	Открытый кинозал "Кино для меня"	2.5. Региональный проект "Творческие люди" 1.5. Региональный проект "Цифровая культура"	Увеличение числа посещений организаций культуры	Проект направлен на популяризацию советского, российского киноискусства, организацию культурно-массовых мероприятий с целью просвещения различных целевых групп (школьники, подростки, студенты, работающая молодежь, пенсионеры), предполагающий: организовать летние киноплощадки (кинотеатры) на открытой территории автономного учреждения автономного округа "Югорский кинопрокат" в г. Ханты-Мансийске и в г. Сургуте с целью организации кинопоказов и культурно-массовых мероприятий. Открытые кинопоказы будут объединены в циклы по тематическим направлениям: история кинематографа (фильмы известных режиссеров, актеров, фильмы - представители мировых киношкол), история, литература, здоровый образ жизни, изобразительное искусство, герои. В вечернее время на площадке будут представлены премьерные кинопоказы, видеоверсии концертов, спектаклей, виртуальные экскурсии по музеям мира; активизировать деятельность уже действующих и создать новые творческие объединения (клубы) для детей и молодежи по разработке, производству, представлению анимационных и мультипликационных фильмов и их показу	Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа