Приложение N 2. Форма проекта целевой программы ведомства

Приложение N 2

к Порядку формирования и контроля реализации

ведомственных целевых программ

                                  Форма

                   проекта целевой программы ведомства

                            на ______ - ______

                                 Паспорт          

                       целевой программы ведомства

Наименование   субъекта

бюджетного планирования

(главного распорядителя

средств    федерального

бюджета)                 ________________________________________________

Наименование программы   ________________________________________________

Должностное       лицо,       Министр культуры  и  массовых  коммуникаций

утвердившее   программу       Российской Федерации Соколов А.С.

(дата утверждения)  или       "___" __________ 20 ___ г.

наименование  и   номер

соответствующего

нормативного акта

Номер и  дата   учета в

Министерстве

экономического развития

и  торговли  Российской

Федерации                    ____________________________________________

Цель программы               ____________________________________________

Задачи программы             1. _________________________________________

                             ...

Целевые  индикаторы   и

показатели                   ____________________________________________

Характеристика

программных мероприятий      ____________________________________________

Сроки реализации             ____________________________________________

Объемы   и    источники

финансирования               ____________________________________________

Ожидаемые      конечные

результаты   реализации

программы и  показатели

социально-экономической

эффективности             -  ____________________________________________

      Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем

                           реализации программы

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                    Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является ______________________________________.

Задачами программы являются:

1. _________________

2. _________________

3. _________________

...

      Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

     Ожидаемые результаты реализации Программы определены в  соответствии

с поставленной целью и задачами и предусматривают: ______________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________.

                     Показатели реализации программы

N п/п	Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период						Плановый период
			1-й год		2-й год		3-й год		1-й год (план)	2-й год (план)	3-й год (план)
			план*	факт	план*	факт	план*	ожидаемое значение (прогноз)
	Показатель 1
	Показатель 2
	_
	Затраты на реализацию программы

------------------------------

* Плановое значение - это то, которое было указано в предыдущем докладе о результатах и основных направлениях деятельности. В случае расхождения плановых и фактических (ожидаемых) значений показателя ниже в таблице "Причины расхождения планового и фактического (ожидаемого) значений показателей" приводится описание причин недостижения или существенного превышения плановых значений

N п/п	Показатели целевой программы	Единица измере- ния	Целевое значение	Обоснование выбора целевого значения показателя
				Основание, используемое для определения значения показателя	Риски воздействия внешних факторов
	Показатель 1
	Показатель 2
	_

   Причины расхождения планового и фактического (ожидаемого) значений

                               показателей

N п/п	Наименование показателя	Причина
	Показатель 1
	Показатель 2
	_

                         Программные мероприятия

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Состав (описание) мероприятия	Объем финансирования				Сроки
			Всего	в том числе:
				1-й год (плано- вый)	2-й год	3-й год
1.
2.
3.
4.

     Ниже представлено более подробное описание программных мероприятий.

1. ______________

2. ______________

                        Срок реализации программы

_________________________________________________________________________

    Социальные, экономические и иные последствия реализации программы.

        Оценка вклада Программы в достижение стратегической цели.

                    Оценка рисков реализации Программы

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

           Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Основные показатели, характеризующие эффективность расходования бюджетных

                     средств на реализацию Программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измере- ния	Отчетный период			Плановый период
			1-й год	2-й год	3-й год (теку- щий)	1-й год (плано- вый)	2-й год	3-й год
1.
2.
3.
4.
5.
6.

                 Методика оценки эффективности программы

N п/п	Наименование показателя	Описа- ние показа- теля	Формула расчета	Исходные данные (показатели) для расчета показателя		Источник исходных данных
				обозна- чение исходно- го показа- теля	наименование исходного показателя
	Показатель 1				исходный показатель 1.1
					исходный показатель 1.2
				...	...
	Показатель 2				исходный показатель 2.1
					исходный показатель 2.2
				...	...
	_

             Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия / показателя	Единицы измере- ния	Отчетный период			Плановый период
			1-й год	2-й год	3-й год (теку- щий)	1-й год (пла- новый)	2-й год	3-й год
	Мероприятие 1	тыс. рублей
	Направление расходования средств 1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.1.	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.2	шт.
	Направление расходования средств 2	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.2	шт.
	Мероприятие 1	шт.
	Направление расходования средств 1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.1.	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.2	шт.
	Направление расходования средств 2	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.2	шт.

  Расходы на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляемые 

  за счет средств федерального бюджета, в соответствии с функциональной 

  и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

                                                                                         тыс. рублей

Наименование	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ПредСТ	1-й год (плановый)	2-й год	3-й год
Всего по программе
Мероприятие 1.
Мероприятие 2.

                Система управления реализацией программы

     Основными элементами организационной системы  реализации   Программы

являются:

     - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

(Минкультуры России);

     - ____________________________________

     - ____________________________________

     - ____________________________________

Минкультуры России ______________