Приложение N 1. Форма проекта аналитической программы ведомства

Приложение N 1

к Порядку формирования и реализации

ведомственных целевых программ

                                  Форма

                проекта аналитической программы ведомства

                     на ___________ - ___________ гг.

Наименование программы: _________________________________________________

Цели и  задачи  Минкультуры  России,  решение  которых  будет  обеспечено

реализацией программы:

Цель ____________________________________________________________________

Задача __________________________________________________________________

Срок реализации программы: ______________________________________________

Цель программы: ________________________________________________________.

Основные мероприятия программы (краткое описание):

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1.
2.
...

                     Показатели реализации Программы:

N п/п	Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период						Плановый период
			1-й год		2-й год		3-й год		1-й год (план)	2-й год (план)	3-й год (план)
			план*	факт	план*	факт	план*	ожидаемое значение (прогноз)
	Показатель 1
	Показатель 2
	...
	Затраты на реализацию программы

------------------------------

* Плановое значение - это то, которое было указано в предыдущем докладе о результатах и основных направлениях деятельности. В случае расхождения плановых и фактических (ожидаемых) значений показателя ниже в таблице "Причины расхождения планового и фактического (ожидаемого) значений показателей" приводится описание причин недостижения или существенного превышения плановых значений

N п/п	Показатели аналитической программы	Единица измере- ния	Целе- вое значе- ние	Обоснование выбора целевого значения показателя
				Основание, используемое для определения значения показателя	Риски воздействия внешних факторов
	Показатель 1
	Показатель 2
	...

   Причины расхождения планового и фактического (ожидаемого) значений

                               показателей

N п/п	Наименование показателя	Причина
	Показатель 1
	Показатель 2
	...

    Характеристика и порядок расчета показателей реализации программы

N п/п	Наименование показателя	Описание показа- теля	Формула расчета	Исходные данные (показатели) для расчета показателя		Источник исходных данных
				обозна- чение исходно- го показа- теля	наименование исходного показателя
	Показатель 1				исходный показатель 1.1
					исходный показатель 1.2
				...	...
	Показатель 2				исходный показатель 2.1
					исходный показатель 2.2
				...	...
	...

             Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия/по казателя	Единицы измере- ния	Отчетный период			Плановый период
			1-й год	2-й год	3-й год (теку- щий)	1-й год (пла- новый)	2-й год	3-й год
	Направление расходования средств 1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.1.	тыс. рублей
	Расчетный показатель 1.2	шт.
	Направление расходования средств 2	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.1	тыс. рублей
	Расчетный показатель 2.2	шт.