Постановление Правительства Московской области от 19 сентября 2012 г. N 1187/35 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 04.05.2008 N 327/15 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Московской области от 21.03.2012 N 348/11 "О разработке долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов", Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов" (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области разработать и утвердить муниципальные программы повышения качества управления муниципальными финансами на период 2013 - 2015 годов.

Вице-губернатор - Председатель Правительства Московской области

А.В. Шаров

Долгосрочная целевая программа Московской области
"Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов"
(утв. постановлением Правительства Московской области
от 19 сентября 2012 г. N 1187/35)

Паспорт
Долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов"

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р; Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 N 1123-р; Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 "О бюджетной политике в 2012 - 2014 годах"; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"; постановление Правительства Московской области от 15.12.2006 N 1164/49 "О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года"; постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 N 327/15 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации"; постановление Правительства Московской области от 18.05.2010 N 350/20 "Об утверждении системы показателей для оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области"; постановление Правительства Московской области от 21.03.2012 N 348/11 "О разработке долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов"
Государственный заказчик Программы	Министерство финансов Московской области
Разработчик Программы	Министерство финансов Московской области
Цель Программы	Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской области, создание условий для эффективного социально-экономического развития Московской области и последовательного повышения уровня жизни населения Московской области
Задачи Программы	Повышение эффективности бюджетных расходов Московской области. Повышение качества исполнения бюджета Московской области. Совершенствование межбюджетных отношений в Московской области. Качественное управление государственным долгом Московской области.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Исполнители Программы	Министерство финансов Московской области. Главное управление региональной безопасности Московской области. Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Главное управление внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области. Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области. Главное управление по информационной политике Московской области. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Министерство здравоохранения Московской области. Министерство имущественных отношений Московской области. Министерство инвестиций и инноваций Московской области. Министерство культуры Московской области. Министерство образования Московской области. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Министерство социальной защиты населения Московской области. Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Министерство транспорта Московской области. Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области. Министерство экологии и природопользования Московской области. Министерство экономики Московской области. Министерство энергетики Московской области. Комитет лесного хозяйства Московской области. Комитет по труду и занятости населения Московской области. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области. Главное управление ветеринарии Московской области. Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Главное управление дорожного хозяйства Московской области. Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области". Комитет Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью. Комитет по ценам и тарифам Московской области. Главное архивное управление Московской области. Главное контрольное управление Московской области. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области. Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы - 35 9255 115# тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 12 908 579 тыс. рублей; 2014 год - 12 343 119 тыс. рублей; 2015 год - 10 673 417 тыс. рублей; из них по источникам: средства бюджета Московской области: всего - 34 729 795 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 12 446 355 тыс. рублей; 2014 год - 11 977 549 тыс. рублей; 2015 год - 10 305 891 тыс. рублей; средства федерального бюджета: всего - 1 093 081 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 429 173 тыс. рублей; 2014 год - 331 954 тыс. рублей; 2015 год - 331 954 тыс. рублей; средства бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области: всего - 102 239 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 33 051 тыс. рублей; 2014 год - 33 616 тыс. рублей; 2015 год - 35 572 тыс. рублей.
Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)	Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Московской области: рост удельного веса расходов бюджета Московской области, формируемых в рамках программ Московской области (долгосрочных и ведомственных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до 95 процентов; рост удельного веса расходов бюджета Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до 95 процентов; ежегодный прирост налоговых доходов бюджета Московской области на 12 процентов; ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета Московской области на 1 процент; увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в общем объеме доходов бюджета Московской области (без учета субвенций) до 89 процентов. Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета Московской области: отклонение исполнения бюджета Московской области по доходам от первоначально утвержденного уровня менее 10 процентов; увеличение доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в объеме утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области до 100 процентов; увеличение доли исполненных расходных обязательств бюджета Московской области в отчетном финансовом году до 92 процентов; наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методик, утвержденных нормативными правовыми актами Московской области; удельный вес главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Московской области - 100 процентов; удельный вес получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объёме получателей средств бюджета Московской области - 100 процентов; удельный вес главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета Московской области, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Московской области - 100 процентов; удельный вес получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объёме получателей средств бюджета Московской области - 100 процентов; удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объёме главных распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных образований Московской области - 100 процентов. Показатели, характеризующие совершенствование межбюджетных отношений в Московской области: снижение соотношения среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания уровня бюджетной обеспеченности со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания уровня бюджетной обеспеченности до коэффициента 2,08; снижение соотношения среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания уровня бюджетной обеспеченности со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания уровня бюджетной обеспеченности до коэффициента 6,00; определение критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области не менее коэффициента 1,0; определение критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Московской области не менее коэффициента 0,9; Показатели, характеризующие качественное управление государственным долгом Московской области: снижение отношения объема государственного долга Московской области к общему годовому объему доходов бюджета Московской области без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году до 25 процентов; снижение отношения объема расходов на обслуживание государственного долга Московской области к объему расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета) в отчетном финансовом году до 2,5 процента.

I. Характеристика проблемы в сфере управления государственными финансами Московской области и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Программы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка государственных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе Московской области, повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений и управлением государственным долгом Московской области.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики Московской области.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской области являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета, повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета Московской области, управление государственным долгом и совершенствование межбюджетных отношений в Московской области.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления государственными финансами Московской области являются:

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Московской области.

Приоритеты налоговой политики Московской области направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета Московской области, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях экономики и социальную поддержку населения Московской области.

Важными факторами, учитываемыми государственными органами при выработке основных направлений налоговой политики, являются - необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

В рамках проводимой налоговой политики основным источником повышения доходного потенциала взимаемых налогов будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот.

Совершенствование законодательства Московской области о налогах и сборах планируется по следующим направлениям:

налоговое стимулирование инвестиционной деятельности;

мониторинг эффективности налоговых льгот;

совершенствование налогообложения в рамках специальных налоговых режимов;

введение налога на недвижимость.

Оптимизация существующей системы налоговых льгот призвана стать основным источником повышения доходного потенциала Московской области.

Предоставление налоговых льгот должно стать основным стимулом для управляющих компаний вкладывать средства в инженерное обустройство площадок, а для резидентов промышленных округов - приходить на конкретные площадки для развития производственного потенциала и поддержки населения Московской области.

Анализ результатов мониторинга эффективности предоставления налоговых льгот является основой для оценки выпадающих доходов бюджета Московской области (в связи с предоставлением налоговых льгот) и учета их при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год. В связи с этим, необходима выработка предложений по порядку и методике оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот.

Реформирование в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации упрощенной системы налогообложения на основе патента и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности будет осуществляться по следующим направлениям: установление нового специального налогового режима - патентной системы налогообложения - с 1 января 2013 года; прекращение применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - с 1 января 2018 года.

Таким образом, для индивидуальных предпринимателей станет возможным выбор между общим режимом налогообложения, упрощенной системой налогообложения или патентной системой налогообложения. Организации, относящиеся к малому бизнесу, смогут при определенных условиях выбирать между применением общей системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения. В связи с чем, в Московской области должны быть разработаны принципы определения потенциально возможного годового дохода для видов деятельности и предложений по установлению конкретных значений величины потенциально возможного годового дохода по видам предпринимательской деятельности.

Кроме того, в связи с включением в Налоговый кодекс Российской Федерации главы, регулирующей налогообложение недвижимости, необходимо обеспечить комплекс мер по введению налога на недвижимость на территории Московской области после проведения кадастрового учета объектов недвижимости и утверждения результатов кадастровой оценки объектов недвижимости.

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Московской области.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Московской области приведет к повышению результативности работы государственного сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета Московской области должно основываться на:

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Московской области;

внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной государственной власти Московской области;

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета Московской области при сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически обоснованной заемной политики и поддержания высокого уровня кредитных рейтингов Московской области;

повышении результативности использования средств бюджета Московской области, в том числе за счет формирования рациональной сети государственных учреждений Московской области, совершенствование перечня и повышение качества оказываемых ими услуг.

В целях совершенствования работы с долгосрочными целевыми программами Московской области и повышения эффективности использования средств бюджета Московской области необходимо проводить ежегодную оценку эффективности долгосрочных целевых программ Московской области до формирования проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и проекта среднесрочного финансового плана, проводить анализ соответствия целей и задач, установленных долгосрочными целевыми программами, приоритетам социально-экономического развития Московской области.

Мониторинг эффективности долгосрочных целевых программ позволит обеспечить оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе реализации результатов, прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер использования средств бюджета Московской области.

Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета Московской области, в частности при реализации долгосрочных целевых программ Московской области, позволит обеспечить:

комплексность решения проблемы, достижение цели и задач;

определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и экономической целесообразности;

концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;

эффективность использования бюджетных средств.

3. Переход на новый уровень управления государственными финансами - создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области.

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности, а также повышения качества управления государственными финансами необходимо формировать и развивать региональную информационную систему управления государственными финансами Московской области. В рамках создания системы предусматривается интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области, в части внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюджетных средств Московской области и муниципальных образований Московской области.

Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области:

обеспечит совместимость стратегического и бюджетного планирования, проведение мониторинга достижения конечных результатов долгосрочных целевых программ Московской области и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг;

обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета Московской области, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд Московской области, размещения заказов на их поставку и исполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

сформирует единое информационное пространство, включающее всех участников бюджетного процесса;

обеспечит интеграцию с создаваемыми и имеющимися информационными системами и ресурсами, содержащими, в том числе, информацию об организациях государственного сектора, государственных заданиях, оказываемых услугах и деятельности государственных учреждений Московской области;

обеспечит технологическую совместимость с другими компонентами региональной информационной системы управления государственными финансами Московской области;

позволит руководству Московской области для принятия оперативных решений получать необходимую, достоверную, визуально понятную информацию по текущей ситуации и развитию Московской области.

4. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета Московской области по расходам должны стать:

безусловное выполнение расходных обязательств бюджета Московской области;

формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств;

совершенствование механизма предоставления из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении бюджета Московской области в режиме реального времени для принятия управленческих решений;

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля;

обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета Московской области.

5. Московская область является регионом с большим количеством муниципальных образований - 360, из них 36 муниципальных районов, 36 городских округов и 288 поселений.

Финансовые возможности муниципальных образований Московской области по оказанию муниципальных услуг сильно дифференцированы в результате сложившейся структуры экономики муниципалитетов, размера территории, численности проживающего населения, обеспеченности инфраструктурой и т.п.

В связи с чем, основными проблемами формирования межбюджетных отношений в Московской области являются выравнивание уровня бюджетной обеспеченности с целью сокращения разрыва между муниципальными образованиями с максимальным и минимальным уровнем бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области, и сбалансированность местных бюджетов.

С целью стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований Московской области в последние годы в Московской области создана новая система межбюджетных отношений, осуществляющая распределение межбюджетных трансфертов исходя из налогового потенциала и уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области.

В этой связи повышается роль дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области как безусловного вида финансовой помощи.

Уровни расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области, используемые в качестве критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности, ежегодно утверждаются законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год отдельно для муниципальных районов (городских округов) и для городских и сельских поселений Московской области, что обеспечивает прозрачность региональных и местных финансов.

При этом следует отметить неуклонный рост показателей уровней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области, используемых в качестве критерия выравнивания уровней их бюджетной обеспеченности, Так, по поселениям Московской области данный показатель возрос с 0,32 в 2010 году до 0,9 в 2012 году, по муниципальным районам и городским округам Московской области с 0,85 до 1,00.

Объем средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Московской области, неуклонно растет (2010 год - 13,2 млрд. рублей, 2011 год - 16,9 млрд. рублей, 2012 год - 18,3 млрд. рублей), что способствует сглаживанию диспропорций в уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области.

В 2011 году в результате перераспределения доходов посредством дотаций разрыв между пятью муниципальными образованиями Московской области с наименьшим уровнем бюджетной обеспеченности по сравнению с пятью муниципальными образованиями Московской области с наибольшим уровнем бюджетной обеспеченности сократился: в городских округах с 13 раз до 2,5 раза, в муниципальных районах с 7 раз до 2,5 раза, в городских поселениях с 68 раз до 10,5 раза, в сельских поселениях с 154 раз до 17 раз.

Для минимизации различий бюджетной обеспеченности между бюджетами муниципальных образований Московской области и стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований Московской области необходимо осуществление структурных преобразований в системе межбюджетных отношений и повышение ее эффективности.

Развитие межбюджетных отношений в Московской области должно быть направлено на:

разработку и применение объективных и формализованных методов оценки результативности и эффективности предоставления межбюджетных трансфертов;

сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области;

создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях;

стимулирование работы органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области для активизации процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических реформ в муниципальных образованиях Московской области;

укрепление финансовой самостоятельности бюджетов муниципальных образований Московской области;

повышение прозрачности муниципальных финансов.

6. Совершенствование работы с долговыми обязательствами Московской области.

В целях экономии бюджетных средств и получения дополнительных источников для снижения долговой нагрузки Правительством Московской области в июне - декабре 2009 года была проведена значительная работа по реструктуризации долговых обязательств Московской области путем замещения коммерческих кредитов с высокой процентной ставкой на более дешевые заимствования.

Реализация указанных мер, усиление финансовой дисциплины, а также начавшееся посткризисное восстановление экономики Московской области позволили за 2009 - 2011 годы:

снизить государственный долг Московской области на 58,5 млрд. рублей, который на 1 января 2012 года составил 106,1 млрд. рублей, в результате чего его уровень к соответствующим доходам бюджета Московской области снизился с 93,4 процента (на 1 января 2009 года) до 45,4 процента;

сократить расходы на обслуживание государственного долга Московской области по сравнению с 2009 и 2010 годами на 7,4 млрд. рублей и на 4,7 млрд. рублей соответственно, за 2011 год расходы на обслуживание государственного долга Московской области составили 9,1 млрд. рублей;

снизить средневзвешенную процентную ставку по кредитам, привлеченным Московской областью, на 5,13 процентного пункта, которая на 1 января 2012 года составила 7 процентов годовых.

В 2013 - 2015 годах государственная долговая политика Правительства Московской области, как и ранее, будет строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств Московской области в полном объеме и в установленный срок. При этом будет решаться задача по снижению к 1 января 2015 года уровня государственного долга Московской области к соответствующим доходам бюджета Московской области до 25 процентов.

Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание государственного долга Московской области, будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при одновременном решении задачи по увеличению срочности долговых обязательств.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской области обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области по обеспечению потребностей граждан и общества в государственных услугах на территории Московской области, увеличению их доступности и качества.

II. Сведения о государственном заказчике, исполнителях и разработчике Программы

Государственным заказчиком и разработчиком Программы является Министерство финансов Московской области.

Исполнителями Программы являются Министерство финансов Московской области, Главное управление региональной безопасности Московской области, Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, Главное управление внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области, Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области, Главное управление по информационной политике Московской области, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство потребительского рынка и услуг Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерство социальной защиты населения Московской области, Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство транспорта Московской области, Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, Министерство экологии и природопользования Московской области, Министерство экономики Московской области, Министерство энергетики Московской области, Комитет лесного хозяйства Московской области, Комитет по труду и занятости населения Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, Главное управление ветеринарии Московской области, Главное управление государственного строительного надзора Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области", Комитет Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Главное архивное управление Московской области, Главное контрольное управление Московской области, Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области.

III. Цели и задачи Программы

Цель Программы - достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской области, создание условий для эффективного социально-экономического развития Московской области и последовательного повышения уровня жизни населения Московской области.

Задачи Программы:

повышение эффективности бюджетных расходов Московской области;

повышение качества исполнения бюджета Московской области;

совершенствование межбюджетных отношений в Московской области;

качественное управление государственным долгом Московской области.

Решение задач Программы в течение 2013 -2 015 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Программе.

IV. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей Программы в соответствии с приложением N 2 к Программе.

Значения достигнутых показателей эффективности реализации Программы, по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета Московской области и данных Государственной долговой книги Московской области за соответствующий финансовый год, информации предоставленной исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации Подпрограмм указаны в приложении N 2 к Программе.

V. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

1. Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов Московской области.

1.1. Показатель удельного веса расходов бюджета Московской области, формируемых в рамках программ Московской области (долгосрочных и ведомственных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) (УВРЦП), рассчитывается по формуле:

, где:

РЦП - расходы бюджета Московской области, формируемые в рамках программ Московской области (долгосрочных и ведомственных целевых программ);

Р - расходы бюджета Московской области;

РФС - расходы бюджета Московской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета.

1.2. Показатель удельного веса расходов бюджета Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) (УВРОР), рассчитывается по формуле:

, где:

РОР - расходы бюджета Московской области, по которым нормативными правовыми актами Московской области установлены количественные и качественные показатели эффективности их исполнения;

Р - расходы бюджета Московской области в отчетном финансовом году;

РФС - расходы бюджета Московской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета в отчетном финансовом году.

1.3. Показатель ежегодного прироста налоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году предшествующему отчетному финансовому году (РНД), рассчитывается по формуле:

, где:

ПНДО - поступления налоговых доходов в отчетном финансовом году;

ПНДП - поступления налоговых доходов в году, предшествующему отчетному финансовому году.

1.4. Показатель ежегодного прироста неналоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году предшествующему отчетному финансовому году (РНЕНД), рассчитывается по формуле:

, где:

ПНЕНДО - поступления неналоговых доходов в отчетном финансовом году;

ПНЕНДП - поступления неналоговых доходов в году, предшествующему отчетному финансовому году.

1.5. Показатель доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в общем объеме доходов бюджета Московской области (без учета субвенций из федерального бюджета) (ДНИН), рассчитывается по формуле:

, где:

ПНИН - поступления бюджета Московской области налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году;

ПБП - безвозмездные поступления бюджета Московской области в отчетном финансовом году;

ПСУБ - поступления субвенций из федерального бюджета в бюджет Московской области в отчетном финансовом году.

2. Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета Московской области.

2.1. Показатель отклонения исполнения бюджета Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня (ОИБ), рассчитывается по формуле:

, где:

И - исполнение бюджета Московской области по доходам в отчетном финансовом году;

ИБП - безвозмездные поступления в бюджет Московской области в отчетном финансовом году;

У - первоначально утвержденный бюджет Московской области по доходам в отчетном финансовом году;

УБП - первоначально планируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет Московской области в отчетном финансовом году.

2.2. Показатель увеличения доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в объеме утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году (ДНИН), рассчитывается по формуле:

, где:

ПНИН - поступления налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году;

ПН - плановые назначения бюджета Московской области по налоговым и неналоговым доходам в отчетном финансовом году.

2.3. Показатель увеличения доли исполнения расходных обязательств бюджета Московской области в отчетном финансовом году (ИРО), рассчитывается по формуле:

, где:

ИР - объем расходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году:

УР - утвержденный объем расходов бюджета Московской области на отчетный финансовый год.

2.4. Показатель наличия результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативными правовыми актами Московской области, соответствует значению:

"Да" - при наличии результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативными правовыми актами Московской области, действующими в отчетном финансовом году;

"Нет" - при отсутствии результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативными правовыми актами Московской области, действующими в отчетном финансовом году.

2.5. Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Московской области (УВАРМ), рассчитывается по формуле:

, где:

КАРМ - количество главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования;

КГРБС - общее количество главных распорядителей средств бюджета Московской области.

2.6. Показатель удельного веса получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объёме получателей средств бюджета Московской области (УВУРМ), рассчитывается по формуле:

, где:

КУРМ - количество получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования;

КПБ - общее количество получателей средств бюджета Московской области.

2.7. Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета Московской области, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Московской области (УВАРМИБ), рассчитывается по формуле:

, где:

КАРМИБ - количество главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета;

КГРБС - общее количество главных распорядителей средств бюджета Московской области.

2.8. Показатель удельного веса получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объёме получателей средств бюджета Московской области (УВУРМИБ), рассчитывается по формуле:

, где:

КУРМИБ - количество получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета;

КПБ - общее количество получателей средств бюджета Московской области.

2.9. Показатель удельного веса главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объёме главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области (УВМО), рассчитывается по формуле:

, где:

КУРММО - количество главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования;

КПБМО - общее количество главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области.

3. Показатели, характеризующие совершенствование межбюджетных отношений в Московской области.

3.1. Показатель соотношения среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания бюджетной обеспеченности со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания бюджетной обеспеченности (КРГ), рассчитывается по формуле:

, где:

РГi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания в отчетном финансовом году;

РГj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания в отчетном финансовом году.

3.2. Показатель соотношения среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания бюджетной обеспеченности со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания бюджетной обеспеченности (КП), рассчитывается по формуле:

, где:

Пi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания в отчетном финансовом году;

Пj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания в отчетном финансовом году.

3.3. Показатель критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области равен критерию выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области, используемому в качестве критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности и установленному законом Московской области о бюджете в отчетном финансовом году.

3.4. Показатель критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Московской области равен критерию выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Московской области, используемому в качестве критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности и установленному законом Московской области о бюджете в отчетном финансовом году.

4. Показатели, характеризующие качественное управления государственным долгом Московской области:

4.1. Показатель отношения объема государственного долга Московской области к общему годовому объему доходов бюджета Московской области без учета объема безвозмездных поступлений (РГД), рассчитывается по формуле:

, где:

ГД - объем государственного долга Московской области на 1 января текущего финансового года;

Д - объем доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году;

БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году.

4.2. Показатель отношения объема расходов на обслуживание государственного долга Московской области к объему расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета) (РОГД), рассчитывается по формуле:

, где:

ОГД - объем расходов бюджета Московской области на обслуживание государственного долга Московской области в отчетном финансовом году.

РБМО - объем расходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году;

РСФБ - объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета Московской области, средств федерального бюджета и средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет всего 35 925 115 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам:

в 2013 году - 12 908 579 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета - 429 173 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области - 12 446 355 тыс. рублей;

средства бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области - 33 051 тыс. рублей;

в 2014 году - 13 343 119 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета - 331 954 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области - 11 977 549 тыс. рублей;

средства бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области - 33 616 тыс. рублей;

в 2015 году - 10 673 417 тыс. рублей

в том числе:

средства федерального бюджета - 331 954 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области - 10 305 891 тыс. рублей;

средства бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области - 33 572 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Московской области устанавливается законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

VII. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Программы, ответственного за выполнение мероприятий Программы, и государственного заказчика Программы

Министерство финансов Московской области организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получают средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивают их целевое использование;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовят и представляют Министерству финансов Московской области отчеты о реализации мероприятий Программы.

VIII. Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Московской области на софинансирование мероприятий Программы

Субсидии городским округам и муниципальным районам Московской области, участвующим в Программе, предоставляются на реализацию мероприятий по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в муниципальных образованиях Московской области на основании Соглашения о порядке предоставления субсидии Программы в очередном финансовом году, заключенного в соответствии с Соглашением о намерениях и с учетом объемов финансирования Программы на очередной финансовый год.

Расчет субсидии осуществляется Государственным заказчиком Программы на основании данных о необходимых финансовых средствах, представленных городскими округами и муниципальными районами Московской области, участвующими в реализации мероприятий Программы.

Субсидия каждому городскому округу и муниципальному району Московской области рассчитывается следующим образом:

, где:

С - субсидия на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в городских округах и муниципальных районах Московской области (далее - субсидия);

КАСУРМ - количество удалённых автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых у главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в городском округе или муниципальном районе Московской области;

СПБ - стоимость неисключительного права на 1 удалённое автоматизированное рабочее место (расчётная стоимость 12 тыс. рублей);

СОБ - стоимость установки и обучения пользователей удалённого автоматизированного рабочего места, устанавливаемого у главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в городских округах и муниципальных районах Московской области (расчётная стоимость 35 тыс. рублей);

Наименование муниципального образования	КАСУРМ	Потребность в средствах (тыс. руб.)	Субсидия (тыс. руб.)
Волоколамский муниципальный район	80	3 760	2 256
Воскресенский муниципальный район	113	5 311	3 187
Дмитровский муниципальный район	172	8 084	4 850
Егорьевский муниципальный район	94	4 418	2 651
Зарайский муниципальный район	60	2 820	1 692
Истринский муниципальный район	101	4 747	2 848
Каширский муниципальный район	78	3 666	2 200
Клинский муниципальный район	116	5 452	3 271
Коломенский муниципальный район	67	3 149	1 889
Красногорский муниципальный район	104	4 888	2 933
Ленинский муниципальный район	119	5 593	3 356
Лотошинский муниципальный район	37	1 739	1 043
Луховицкий муниципальный район	79	3 713	2 228
Люберецкий муниципальный район	132	6 204	3 722
Можайский муниципальный район	87	4 089	2 453
Мытищинский муниципальный район	112	5 264	3 158
Наро-Фоминский муниципальный район	129	6 063	3 638
Ногинский муниципальный район	141	6 627	3 976
Одинцовский муниципальный район	149	7 003	4 202
Озерский муниципальный район	44	2 068	1 241
Орехово-Зуевский муниципальный район	122	5 734	3 440
Павлово-Посадский муниципальный район	81	3 807	2 284
Подольский муниципальный район	74	3 478	2 087
Пушкинский муниципальный район	119	5 593	3 356
Раменский муниципальный район	182	8 554	5 132
Рузский муниципальный район	76	3 572	2 143
Сергиево-Посадский муниципальный район	183	8 601	5 161
Серебряно-Прудский муниципальный район	49	2 303	1 382
Серпуховский муниципальный район	101	4 747	2 848
Солнечногорский муниципальный район	103	4 841	2 905
Ступинский муниципальный район	99	4 653	2 792
Талдомский муниципальный район	57	2 679	1 607
Чеховский муниципальный район	99	4 653	2 792
Шатурский муниципальный район	70	3 290	1 974
Шаховской муниципальный район	37	1 739	1 043
Щёлковский муниципальный район	120	5 640	3 384
Городской округ Балашиха	141	6 627	3 976
Городской округ Бронницы	31	1 457	874
Городской округ Власиха	17	799	479
Городской округ Восход	5	235	141
Городской округ Дзержинский	24	1 128	677
Городской округ Долгопрудный	45	2 115	1 269
Городской округ Домодедово	36	1 692	1 015
Городской округ Дубна	55	2 585	1 551
Городской округ Железнодорожный	57	2 679	1 607
Городской округ Жуковский	71	3 337	2 002
Городской округ Звенигород	20	940	564
Городской округ Звездный городок	8	376	226
Городской округ Ивантеевка	42	1 974	1 184
Городской округ Климовск	57	2 679	1 607
Городской округ Коломна	126	5 922	3 553
Городской округ Королев	116	5 452	3 271
Городской округ Котельники	20	940	564
Городской округ Красноармейск	28	1 316	790
Городской округ Краснознаменск	26	1 222	733
Городской округ Лобня	61	2 867	1 720
Городской округ Лосино-Петровский	20	940	564
Городской округ Лыткарино	44	2 068	1 241
Городской округ Молодежный	6	282	169
Городской округ Орехово-Зуево	86	4 042	2 425
Городской округ Подольск	157	7 379	4 427
Городской округ Протвино	29	1 363	818
Городской округ Пущино	21	987	592
Городской округ Реутов	49	2 303	1 382
Городской округ Рошаль	26	1 222	733
Городской округ Серпухов	105	4 935	2 961
Городской округ Фрязино	46	2 162	1 297
Городской округ Химки	109	5 123	3 074
Городской округ Черноголовка	17	799	479
Городской округ Электрогорск	24	1 128	677
Городской округ Электросталь	101	4 747	2 848
Городской округ Юбилейный	26	1 222	733
Итого:	5 438	255 586	153 347

Размер субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Московской области не может превышать 60 процентов от общей суммы финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятия.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Софинансирование мероприятий по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в городских округах и муниципальных районах Московской области осуществляется из бюджета Московской области путем предоставления финансовых средств на безвозвратной основе в форме субсидии при условии:

наличия аналогичной муниципальной программы либо мероприятий по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в городских округах и муниципальных районах Московской области в комплексной программе социально-экономического развития соответствующего муниципального образования Московской области;

наличия заключенного Соглашения между Государственным заказчиком Программы и администрацией городского округа или муниципального района Московской области о намерениях по долевому участию в софинансировании мероприятий Программы;

наличия нормативных правовых актов, предусматривающих софинансирование проектов, предусмотренных настоящей Программой;

софинансирования из бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области не менее 40 процентов общего объема средств на реализацию мероприятий по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в городских округах и муниципальных районах Московской области;

предоставления городскими округами и муниципальными районами Московской области гарантийного письма по софинансированию мероприятий Программы.

XI. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы

Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных показателей эффективности реализации Программы несет Министерство финансов Московской области.

С целью контроля за реализацией Программы:

ответственные за выполнение мероприятий Программы направляют в Министерство финансов Московской области:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий Программы;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о выполнении мероприятий Программы;

не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о реализации Программы;

Министерство финансов Московской области:

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство экономики Московской области оперативный отчет нарастающим итогом с начала года;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение комиссии по проведению административной реформы в Московской области с заключением Министерства экономики Московской области об оценке эффективности реализации Программы. Решение Комиссии по проведению административной реформы в Московской области по годовому отчету о реализации Программы до 15 марта года, следующего за отчетным, направляется в Министерство экономики Московской области для подготовки годового комплексного отчета о ходе реализации Программы;

после окончания срока реализации Программы представляет в Правительство Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Программы представляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.05.2008 N 327/15 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации".

Приложение N 1
к Программе

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов"

N п/п	Мероприятия по реализации Программы	Источники финансирования	Срок исполнения	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)			Ответственный за выполнение мероприятия Программы
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов Московской области
1.1	Ежегодное формирование перечня долгосрочных целевых программ Московской области, в целях формирования программной структуры расходов бюджета Московской области	Средства бюджета Московской области (далее - СБМО)	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства экономики Московской области				Министерство экономики Московской области
1.2	Внесение изменений в долгосрочные целевые программы Московской области направленные на расширение практики осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета Московской области программно-целевым методом	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.3	Проведение регулярной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Московской области, оценки их вклада в развитие экономики Московской области с возможностью их корректировки и досрочного прекращения	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства экономики Московской области				Министерство экономики Московской области
1.4	Формирование проекта "программного" бюджета Московской области на очередной финансовый год и соответствующий плановый период	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.5	Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики Московской области и совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта бюджета на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и эффективности расходов бюджета Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.6	Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.7	Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Московской области по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.8	Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса государственных учреждений Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.9	Совершенствование методики расчета норматива подушевого финансирования муниципальных учреждений Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу общего образования	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства образования Московской области				Министерство образования Московской области
1.10	Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Московской области, регулирующее оказание мер социальной поддержки граждан, для определения критерия нуждаемости	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства защиты населения Московской области				Министерство социальной защиты населения Московской области
1.11	Осуществление четкой оценки бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения (увеличения) действующих и новых расходных обязательств по мерам социальной поддержки населения Московской области на весь период их исполнения, с учетом сроков и механизмов их реализации	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство социальной защиты населения Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство транспорта Московской области
1.12	Совершенствование порядка предоставления мер социальной поддержки по выплате ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, доходы которых ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства социальной защиты населения Московской области				Министерство социальной защиты населения Московской области
1.13	Выявление неиспользуемых площадей спортивных комплексов, находящихся в собственности Московской области и подготовка предложений по их использованию путем сдачи в аренду	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области				Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
1.14	Рассмотрение вопросов об установлении ставок арендной платы за сдачу в аренду неиспользуемых площадей спортивных комплексов, находящихся в собственности Московской области и(или) муниципальной собственности, с целью их коммерческого использования на уровне не ниже среднерыночного. Анализ соответствия применяемых арендных ставок в отношении площадей в указанных спорткомплексах, арендуемых в настоящее время, рыночному уровню арендных ставок по аналогичным помещениям, и подготовка соответствующих предложений по результатам указанного анализа	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области				Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
1.15	Расширение практики привлечения внебюджетных источников в целях модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Комитет по ценам и тарифам Московской области
1.16	Принятие государственными заказчиками Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими государственных контрактов и договоров	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.17	совершенствование системы управления закупками и поставками продукции для государственных нужд Московской области, в том числе по внедрению современных информационных технологий, в целях обеспечения экономного и рационального использования средств бюджета Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства информационных технологий и связи Московской области				Министерство экономики Московской области; Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
1.18	Реорганизация убыточных, нерентабельных, и не ведущих хозяйственную деятельность государственных унитарных предприятий Московской области в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности Московской области и закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство имущественных отношений Московской области
1.19	Проведение проверок эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство имущественных отношений Московской области
1.20	Выявление неэффективно используемых площадей, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Московской области и государственными учреждениями Московской области с целью формирования базы данных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области, для последующего оформления договоров аренды или договоров продажи в установленном действующим законодательством порядке	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства имущественных отношений Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области в ведомственное подчинение которых переданы государственные унитарные предприятия Московской области и государственные учреждения Московской области				Министерство имущественных отношений Московской области; центральные исполнительные органов государственной власти Московской области*, в ведомственное подчинение которых переданы государственные унитарные предприятия Московской области и государственные учреждения Московской области
1.21	Обеспечение достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области на очередной финансовый год	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства финансов Московской области				Министерство финансов Московской области
1.22	Разработка механизмов создания технопарков, индустриальных парков и иных форм промышленных округов, ориентированных на малое и среднее предпринимательство, на базе объектов собственности Московской области, используемой не по назначению, и неэффективно работающих предприятий	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства финансов Московской области				Министерство финансов Московской области
1.23	Мониторинг и анализ причин возникновения и последствий финансовых и экономических затруднений в деятельности организаций подведомственных видов деятельности, и их влияние на развитие экономики и на рынок труда муниципальных образований Московской области и Московской области в целом	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство финансов Московской области, исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.24	Формирование правовой основы для применения института инвестиционного налогового кредита в целях поддержки инвестиционной деятельности на территории Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства финансов Московской области				Министерство финансов Московской области
1.25	Разработка нормативных правовых актов Московской области, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам по перечню государственных услуг в сферах здравоохранения, культуры, средств массовой информации	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.26	Разработка и согласование с Министерством экономики Московской области и Министерством финансов Московской области методики определения потребности в предоставлении государственных услуг, проведение ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг, финансируемых за счет средств бюджета Московской области, и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.27	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты на основе проведенного анализа перечней государственных услуг, порядка формирования и финансового обеспечения государственных заданий на оказание государственных услуг и порядка осуществления контроля за их выполнением	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.28	Осуществление мониторинга норм потребления товаров и услуг, необходимых для оказания государственных услуг, нормативов затрат на оказание государственных услуг, нормативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
1.29	Мониторинг соответствия качества предоставляемых государственных услуг в Московской области стандартам качества государственных услуг	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
	Итого по разделу
2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета Московской области
2.1	Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства финансов Московской области				Министерство финансов Московской области
2.2	Формирование благоприятного предпринимательского климата, способствующего ускорению темпов развития малого и среднего предпринимательства и повышение доли налоговых поступлений, получаемых от указанного предпринимательского сектора	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство экономики Московской области
2.3	Проведение работы с крупными организациями-налогоплательщиками, подведомственных видов экономической деятельности, имеющими задолженность перед бюджетом и органами Пенсионного фонда Российской Федерации	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственно власти Московской области*
2.4	Способствовать реализации на территории Московской области высокоэффективных инвестиционных проектов, созданию и развитию промышленных округов, развитию новых производств, расширению числа рабочих мест в целях увеличения количества налогоплательщиков и роста налогового потенциала	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство инвестиций и инноваций Московской области
2.5	Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Московской области, в том числе эффективности использования и сохранности их имущества	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственно власти Московской области*
2.6	Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области, по курируемым видам экономической деятельности с целью выработки рекомендаций и осуществления мер, направленных на погашение задолженности организаций по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.7	Оценка качества государственных услуг, результативности и эффективности выполнения государственных заданий, установление ответственности должностных лиц, в случае неэффективного использования средств бюджета Московской области выделенных на выполнение государственного задания	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.8	Внедрение и сопровождение современных технологий для комплексной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Московской области, а также составления и исполнения целевых программ и государственных заданий	СБМО	2013 - 2015 годы	313 465	170 735	89 310	53 420	Министерство финансов Московской области, исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.8.1	Внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области у главных распорядителей бюджетных средств в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест)	СБМО	2013 - 2015 годы	22 880	17 600	0	5 280	Министерство финансов Московской области, исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.8.2	Внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области у главных распорядителей средств бюджета Московской области в части функционала исполнения бюджета (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест)	СБМО	2014 год	9 870	0	9 870	0	Министерство финансов Московской области, исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.8.3	Внедрение и сопровождение удалённых рабочих мест автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области у получателей средств бюджета Московской области в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест)	СБМО	2013 - 2015 годы	136 240	104 800	0	31 440	Министерство финансов Московской области, исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.8.4	Внедрение и сопровождение удалённых рабочих мест автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области у получателей средств бюджета Московской области в части функционала исполнения бюджета (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест)	СБМО	2014 год	67 740	0	67 740	0	Министерство финансов Московской области, исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.8.5	Приобретение и установка серверов для организации работы удалённых рабочих мест для Министерства финансов Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	1 570	570	500	500	Министерство финансов Московской области
2.8.6	Приобретение специального программного обеспечения для серверов, приобретённых для Министерства финансов Московской области в рамках развития информационной системой управления государственными финансами Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	9 625	5 625	2 800	1 200	Министерство финансов Московской области
2.8.7	Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала мониторинга и анализа финансовых и социально-экономических показателей Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	41 400	30 000	2 400	9 000	Министерство финансов Московской области
2.8.8	Приобретение и внедрение информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности с использованием Web-технологий	СБМО	2013 - 2015 годы	24 140	12 140	6 000	6 000	Министерство финансов Московской области, исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.9	Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области у главных распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных образований Московской области в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удалённых автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удалённых автоматизированных рабочих мест)	СБМО	2013 - 2015 годы	153 347	49 575	50 420	53 352	Органы местного самоуправления городских округов м муниципальных районов Московской области
		Средства бюджетов городских округов (СБГОМО) муниципальных районов Московской области (СБМРМО)		102 239	33 051	33 616	35 572
2.9.1	Волоколамский муниципальный район	СБМО	2014 год	2 256		2 256		Волоколамский муниципальный район
		СБМРМО		1 504		1 504
2.9.2	Воскресенский муниципальный район	СБМО	2013 год	3 187	3 187			Воскресенский муниципальный район
		СБМРМО		2 124	2 124
2.9.3	Дмитровский муниципальный район	СБМО	2014 год	4 850		4 850		Дмитровский муниципальный район
		СБМРМО		3 234		3 234
2.9.4	Егорьевский муниципальный район	СБМО	2014 год	2 651		2 651		Егорьевский муниципальный район
		СБМРМО		1 767		1 767
2.9.5	Зарайский муниципальный район	СБМО	2014 год	1 692		1 692		Зарайский муниципальный район
		СБМРМО		1 128		1 128
2.9.6	Истринский муниципальный район	СБМО	2013 год	2 848	2 848			Истринский муниципальный район
		СБМРМО		1 899	1 899
2.9.7	Каширский муниципальный район	СБМО	2014 год	2 200		2 200		Каширский муниципальный район
		СБМРМО		1 466		1 466
2.9.8	Клинский муниципальный район	СБМО	2013 год	3 271	3 271			Клинский муниципальный район
		СБМРМО		2 181	2 181
2.9.9	Коломенский муниципальный район	СБМО	2014 год	1 889		1 889		Коломенский муниципальный район
		СБМРМО		1 260		1 260
2.9.10	Красногорский муниципальный район	СБМО	2013 год	2 933	2 933			Красногорский муниципальный район
		СБМРМО		1 955	1 955
2.9.11	Ленинский муниципальный район	СБМО	2014 год	3 356		3 356		Ленинский муниципальный район
		СБМРМО		2 237		2 237
2.9.12	Лотошинский муниципальный район	СБМО	2014 год	1 043		1 043		Лотошинский муниципальный район
		СБМРМО		696		696
2.9.13	Луховицкий муниципальный район	СБМО	2014 год	2 228		2 228		Луховицкий муниципальный район
		СБМРМО		1 485		1 485
2.9.14	Люберецкий муниципальный район	СБМО	2014 год	3 722		3 722		Люберецкий муниципальный район
		СБМРМО		2 482		2 482
2.9.15	Можайский муниципальный район	СБМО	2014 год	2 453		2 453		Можайский муниципальный район
		СБМРМО		1 636		1 636
2.9.16	Мытищинский муниципальный район	СБМО	2013 год	3 158	3 158			Мытищинский муниципальный район
		СБМРМО		2 106	2 106
2.9.17	Наро-Фоминский муниципальный район	СБМО	2014 год	3 638		3 638		Наро-Фоминский муниципальный район
		СБМРМО		2 425		2 425
2.9.18	Ногинский муниципальный район	СБМО	2013 год	3 976	3 976			Ногинский муниципальный район
		СБМРМО		2 651	2 651
2.9.19	Одинцовский муниципальный район	СБМО	2013 год	4 202	4 202			Одинцовский муниципальный район
		СБМРМО		2 801	2 801
2.9.20	Озерский муниципальный район	СБМО	2015 год	1 241			1 241	Озерский муниципальный район
		СБМРМО		827			827
2.9.21	Орехово-Зуевский муниципальный район	СБМО	2014 год	3 440		3 440		Орехово-Зуевский муниципальный район
		СБМРМО		2 294		2 294
2.9.22	Павлово-Посадский муниципальный район	СБМО	2014 год	2 284		2 284		Павлово-Посадский муниципальный район
		СБМРМО		1 523		1 523
2.9.23	Подольский муниципальный район	СБМО	2014 год	2 087		2 087		Подольский муниципальный район
		СБМРМО		1 391		1 391
2.9.24	Пушкинский муниципальный район	СБМО	2014 год	3 356		3 356		Пушкинский муниципальный район
		СБМРМО		2 237		2 237
2.9.25	Раменский муниципальный район	СБМО	2014 год	5 132		5 132		Раменский муниципальный район
		СБМРМО		3 422		3 422
2.9.26	Рузский муниципальный район	СБМО	2014 год	2 143		2 143		Рузский муниципальный район
		СБМРМО		1 429		1 429
2.9.27	Сергиево-Посадский муниципальный район	СБМО	2015 год	5 161			5 161	Сергиево-Посадский муниципальный район
		СБМРМО		3 440			3 440
2.9.28	Серебряно-Прудский муниципальный район	СБМО	2015 год	1 382			1 382	Серебряно-Прудский муниципальный район
		СБМРМО		921			921
2.9.29	Серпуховский муниципальный район	СБМО	2015 год	2 848			2 848	Серпуховский муниципальный район
		СБМРМО		1 899			1 899
2.9.30	Солнечногорский муниципальный район	СБМО	2013 год	2 905	2 905			Солнечногорский муниципальный район
		СБМРМО		1 936	1 936
2.9.31	Ступинский муниципальный район	СБМО	2015 год	2 792			2 792	Ступинский муниципальный район
		СБМРМО		1 861			1 861
2.9.32	Талдомский муниципальный район	СБМО	2015 год	1 607			1 607	Талдомский муниципальный район
		СБМРМО		1 072			1 072
2.9.33	Чеховский муниципальный район	СБМО	2015 год	2 792			2 792	Чеховский муниципальный район
		СБМРМО		1 861			1 861
2.9.34	Шатурский муниципальный район	СБМО	2015 год	1 974			1 974	Шатурский муниципальный район
		СБМРМО		1 316			1 316
2.9.35	Шаховской муниципальный район	СБМО	2015 год	1 043			1 043	Шаховской муниципальный район
		СБМРМО		696			696
2.9.36	Щёлковский муниципальный район	СБМО	2015 год	3 384			3 384	Щёлковский муниципальный район
		СБМРМО		2 256			2 256
2.9.37	Городской округ Балашиха	СБМО	2013 год	3 976	3 976			Городской округ Балашиха
		СБГОМО		2 651	2 651
2.9.38	Городской округ Бронницы	СБМО	2015 год	874			874	Городской округ Бронницы
		СБГОМО		583			583
2.9.39	Городской округ Власиха	СБМО	2015 год	479			479	Городской округ Власиха
		СБГОМО		320			320
2.9.40	Городской округ Восход	СБМО	2015 год	141			141	Городской округ Восход
		СБГОМО		94			94
2.9.41	Городской округ Дзержинский	СБМО	2013 год	677	677			Городской округ Дзержинский
		СБГОМО		451	451
2.9.42	Городской округ Долгопрудный	СБМО	2013 год	1 269	1 269			Городской округ Долгопрудный
		СБГОМО		846	846
2.9.43	Городской округ Домодедово	СБМО	2013 год	1 015	1 015			Городской округ Домодедово
		СБГОМО		677	677
2.9.44	Городской округ Дубна	СБМО	2015 год	1 551			1 551	Городской округ Дубна
		СБГОМО		1 034			1 034
2.9.45	Городской округ Железнодорожный	СБМО	2013 год	1 607	1 607			Городской округ Железнодорожный
		СБГОМО		1 072	1 072
2.9.46	Городской округ Жуковский	СБМО	2013 год	2 002	2 002			Городской округ Жуковский
		СБГОМО		1 335	1 335
2.9.47	Городской округ Звенигород	СБМО	2013 год	564	564			Городской округ Звенигород
		СБГОМО		376	376
2.9.48	Городской округ Звездный городок	СБМО	2015 год	226			226	Городской округ Звездный городок
		СБГОМО		150			150
2.9.49	Городской округ Ивантеевка	СБМО	2015 год	1 184			1 184	Городской округ Ивантеевка
		СБГОМО		790			790
2.9.50	Городской округ Климовск	СБМО	2015 год	1 607			1 607	Городской округ Климовск
		СБГОМО		1 072			1 072
2.9.51	Городской округ Коломна	СБМО	2015 год	3 553			3 553	Городской округ Коломна
		СБГОМО		2 369			2 369
2.9.52	Городской округ Королев	СБМО	2013 год	3 271	3 271			Городской округ Королев
		СБГОМО		2 181	2 181
2.9.53	Городской округ Котельники	СБМО	2013 год	564	564			Городской округ Котельники
		СБГОМО		376	376
2.9.54	Городской округ Красноармейск	СБМО	2015 год	790			790	Городской округ Красноармейск
		СБГОМО		526			526
2.9.55	Городской округ Краснознаменск	СБМО	2015 год	733			733	Городской округ Краснознаменск
		СБГОМО		489			489
2.9.56	Городской округ Лобня	СБМО	2013 год	1 720	1 720			Городской округ Лобня
		СБГОМО		1 147	1 147
2.9.57	Городской округ Лосино-Петровский	СБМО	2015 год	564			564	Городской округ Лосино-Петровский
		СБГОМО		376			376
2.9.58	Городской округ Лыткарино	СБМО	2013 год	1 241	1 241			Городской округ Лыткарино
		СБГОМО		827	827
2.9.59	Городской округ Молодежный	СБМО	2015 год	169			169	Городской округ Молодежный
		СБГОМО		113			113
2.9.60	Городской округ Орехово-Зуево	СБМО	2015 год	2 425			2 425	Городской округ Орехово-Зуево
		СБГОМО		1 617			1 617
2.9.61	Городской округ Подольск	СБМО	2015 год	4 427			4 427	Городской округ Подольск
		СБГОМО		2 952			2 952
2.9.62	Городской округ Протвино	СБМО	2015 год	818			818	Городской округ Протвино
		СБГОМО		545			545
2.9.63	Городской округ Пущино	СБМО	2015 год	592			592	Городской округ Пущино
		СБГОМО		395			395
2.9.64	Городской округ Реутов	СБМО	2013 год	1 382	1 382			Городской округ Реутов
		СБГОМО		921	921
2.9.65	Городской округ Рошаль	СБМО	2015 год	733			733	Городской округ Рошаль
		СБГОМО		489			489
2.9.66	Городской округ Серпухов	СБМО	2015 год	2 961			2 961	Городской округ Серпухов
		СБГОМО		1 974			1 974
2.9.67	Городской округ Фрязино	СБМО	2015 год	1 297			1 297	Городской округ Фрязино
		СБГОМО		865			865
2.9.68	Городской округ Химки	СБМО	2013 год	3 074	3 074			Городской округ Химки
		СБГОМО		2 049	2 049
2.9.69	Городской округ Черноголовка	СБМО	2015 год	479			479	Городской округ Черноголовка
		СБГОМО		320			320
2.9.70	Городской округ Электрогорск	СБМО	2015 год	677			677	Городской округ Электрогорск
		СБГОМО		451			451
2.9.71	Городской округ Электросталь	СБМО	2015 год	2 848			2 848	Городской округ Электросталь
		СБГОМО		1 899			1 899
2.9.72	Городской округ Юбилейный	СБМО	2013 год	733	733			Городской округ Юбилейный
		СБГОМО		489	489
2.10	Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств бюджета Московской области и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета Московской области, подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.11	В соответствии с согласованными Министерством финансов Московской области источниками погашения кредиторской задолженности при необходимости подготовка проектов нормативных правовых актов Московской области, предусматривающих источники погашения кредиторской задолженности бюджета Московской области, в первую очередь за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.12	Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Московской области путем публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления, информации о стоимости предоставленных государственных услуг, в том числе информации в разрезе долгосрочных целевых программ Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
2.13	Урегулирование с контрагентами по неисполненным государственным контрактам, договорам гражданско-правового характера сроков погашения просроченной кредиторской задолженности с равномерным исполнением обязательств в течение года, в том числе с заключением в установленном порядке мировых соглашений в случае разрешения споров в судебном порядке	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Исполнительные органы государственной власти Московской области*
	Итого по разделу			569 051	253 361	173 346	142 344
	в том числе за счет средств бюджета Московской области			466 812	220 310	139 730	106 772
	в том числе за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области			102 239	33 051	33 616	35 572
3. Мероприятия, направленные на совершенствование межбюджетных отношений в Московской области
3.1	Определение оптимального критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств на содержание Министерства финансов Московской области				Министерство финансов Московской области
3.2	Минимизация различий бюджетной обеспеченности между бюджетами муниципальных образований Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	8 017 952	3 232 479	2 522 363	2 263 110	Министерство финансов Московской области
3.2.1	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области, в том числе городских округов Московской области, для осуществления ими полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления поселений	СБМО	2013 - 2015 годы	3 738 621	2 092 617	930 564	715 440	Министерство финансов Московской области
3.2.2	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области для осуществления ими полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)	СБМО	2013 - 2015 годы	4 279 331	1 139 862	1 591 799	1 547 670	Министерство финансов Московской области
3.3	Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Московской области, в том числе городских округов Московской области, по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления поселений	СБМО	2013 - 2015 годы	2 489 184	1 486 537	618 821	383 826	Министерство финансов Московской области
3.4	Развитие закрытых административно-территориальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета	СБМО	2013 - 2015 годы	1 093 081	429 173	331 954	331 954	Министерство финансов Московской области
3.5	Активизация процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических реформ в муниципальных образованиях Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	250 000	50 000	100 000	100 000	Министерство финансов Московской области
3.6	Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	45 000	15 000	15 000	15 000	Министерство финансов Московской области
3.7	Разработка единых правил формирования межбюджетных трансфертов, представляемых бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в Закон Московской области от 22.10.2010 N 123/2010-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской области"	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Министерство финансов Московской области, Министерство экономики Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области
	Итого по разделу, в том числе:			11 895 217	5 213 189	3 588 138	3 093 890
	за счет средств бюджета Московской области			10 802 136	4 784 016	3 256 184	2 761 936
	за счет средств федерального бюджета			1 093 081	429 173	331 954	331 954
4. Мероприятия, направленные на обеспечение качественного управления государственным долгом Московской области
4.1	Обеспечение приемлемого уровня риска исполнения расходных обязательств Московской области в связи с погашением государственного долга Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Министерства финансов Московской области				Министерство финансов Московской области
4.2	Повышение привлекательности Московской области как заемщика путем обеспечения присвоения, поддержания, обновления и наблюдения за кредитными рейтингами Московской области, реализация мер направленных на повышение кредитных рейтингов Московской области	СБМО	2013 - 2015 годы	15 000	5 000	5 000	5 000	Министерство финансов Московской области
4.3	Реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований Московской области и увеличению срочности заимствований Московской области**	СБМО	2013 - 2015 годы	23 445 847	7 437 029	8 576 635	7 432 183	Министерство финансов Московской области
	Итого по разделу, в том числе:			23 460 847	7 442 029	8 581 635	7 437 183
	за счет средств бюджета Московской области			23 460 847	7 442 029	8 581 635	7 437 183
	Итого по Программе, в том числе:			35 925 115	12 908 579	12 343 119	10 673 417
	за счет средств бюджета Московской области			34 729 795	12 446 355	11 977 549	10 305 891
	за счет средств федерального бюджета			1 093 081	429 173	331 954	331 954
	за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области			102 239	33 051	33 616	35 572

Примечание:

* - Главное управление региональной безопасности Московской области, Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, Главное управление внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области, Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области, Главное управление по информационной политике Московской области, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство потребительского рынка и услуг Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерство социальной защиты населения Московской области, Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство транспорта Московской области, Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, Министерство экологии и природопользования Московской области, Министерство финансов Московской области, Министерство экономики Московской области, Министерство энергетики Московской области, Комитет лесного хозяйства Московской области, Комитет по труду и занятости населения Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, Главное управление ветеринарии Московской области, Главное управление государственного строительного надзора Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области", Комитет Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Главное архивное управление Московской области, Главное контрольное управление Московской области, Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области.

** - Погашение долговых обязательств Московской области и привлечение заемных средств осуществляется в пределах объемов, предусмотренных в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области, утверждаемых бюджетом Московской области на соответствующий финансовый год

Приложение N 2

к Программе

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013 - 2015 годов"

N п/п		Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей)					Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя		Планируемое значение показателя по годам реализации программы
			бюджет Московской области		федеральный бюджет	бюджеты муниципальных образований Московской области						2013*		2014	2015
1		2	3	4		5		6	7	8		9	10		11
1	Повышение эффективности бюджетных расходов Московской области		В пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области				Удельный вес расходов бюджета Московской области, формируемых в рамках программ Московской области (долгосрочных, ведомственных и других целевых программ и проектов), в общем объеме расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)		проценты		72,7	85		90	95
							Удельный вес расходов бюджета Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)		проценты		72,7	85		90	95
							Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году предшествующему отчетному финансовому году		проценты		15,2	8		11	12
							Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году предшествующему отчетному финансовому году		проценты		- 17	0		0,5	1
							Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в общем объеме доходов бюджета Московской области (без учета субвенций)		проценты		90	88		89	89
2	Повышения качества исполнения бюджета Московской области		466 812, в пределах средств, выделенных на содержание исполнительных органов государственной власти Московской области			102 239	Отклонение исполнения бюджета Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня		проценты		13	< 10		< 10	< 10
							Увеличение доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в объеме утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году		проценты		98,4	100		100	100
							Увеличение доли исполнение расходных обязательств бюджета Московской области в отчетном финансовом году		проценты		91,3	92,0		92,0	92,0
							Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативными правовыми актами Московской области		Да/Нет		Нет	Да		Да	Да
							Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Московской области		проценты		0	100		100	100
							Удельный вес получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объёме получателей средств бюджета Московской области		проценты		0	100		100	100
							Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета Московской области, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Московской области		проценты		0	0		100	100
							Удельный вес получателей средств бюджета Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объёме получателей средств бюджета Московской области		проценты		0	0		100	100
							Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области, у которых установлены удалённые автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объёме главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области		проценты		0	32		65	100
3	Совершенствование межбюджетных отношений в Московской области		9 488 800, в пределах средств, выделенных на содержание Министерства финансов Московской области		1 216 899		Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Московской области после выравнивания		коэффициент		2,16	2,13		2,10	2,08
							Соотношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности наиболее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания со средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных поселений Московской области после выравнивания		коэффициент		13,10	7,00		6,50	6,00
							Определение критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области не ниже критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в отчетном финансовом году		коэффициент		0,9	1,0		1,0	1,0
							Определение критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Московской области не ниже критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в отчетном финансовом году		коэффициент		0,45	0,9		0,9	0,9
4	Качественное управление государственным долгом Московской области**		23 460 847, в пределах средств, выделенных на содержание Министерства финансов Московской области				Отношение объема государственного долга Московской области к общему годовому объему доходов бюджета Московской области без учета объема безвозмездных поступлений		проценты		45,2	<= 38,7		<= 25	<= 25
							Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Московской области к объему расходов бюджета Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета)		проценты		3,8	<= 3		<= 3	<= 2,5

Примечание:

* - Показатели рассчитываются исходя из сопоставимых условий, без учета передаваемых территорий муниципальных образований Московской области в ведение города Москвы c 1 июля 2012 года.

** - Погашение долговых обязательств Московской области и привлечение заемных средств осуществляется в пределах объемов, предусмотренных в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области, утверждаемых бюджетом Московской области на соответствующий финансовый  год.