Решение Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 24 декабря 2009 г. N РС-15-107/38 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Развитие индустрии туризма на территории г. Дубны на 2010-2014 годы"

2.1. Введение

 

Актуальность разработки и принятия программы "Развитие индустрии туризма на территории г. Дубны на 2010-2014 годы" обусловлена международными и общероссийскими тенденциями развития отрасли "туризм".

Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как связь, транспорт, строительство, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля и т.д. Туризм играет важнейшую роль в решении социальных проблем, способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения, оказывает благотворное влияние на сохранение, развитие культурного наследия и благоустройство города.

Каждый туристский регион, и Московская область не исключение, стремится рационально использовать имеющиеся туристские ресурсы для получения экономических выгод и доходов, а также для создания в индустрии туризма рабочих мест для местного населения. Для устойчивого привлечения туристов даже в самые уникальные и интересные регионы необходима туристская индустрия и инфраструктура, способная предоставить туристу необходимый и понятный ему уровень и стандарт обслуживания, обеспечить безопасность самому туристу и его имуществу, гармоничное удовлетворение туристского интереса и потребностей. Турист же по своей природе призван тратить деньги в посещаемом туристском центре, и именно этот процесс является важнейшей составляющей в обеспечении доходности местной индустрии туризма.

2.2. Оценка текущего состояния туристской отрасли, характеристика проблемы в развитии туристской отрасли и обоснование необходимости ее решения программными методами

 

Дубна обладает большими природно-рекреационными и потенциальными туристическими ресурсами, социокультурными и научно-промышленными объектами, которые способны в отдельности и в целом генерировать активный туристский интерес не только у отечественных, но и у иностранных туристов.

Уникальные туристские ресурсы города способны составить высокоэффективный туристский продукт, который практически не используется по причинам отсутствия системы продвижения продукта на внутреннем и внешнем туристских рынках.

2.3. Основные цели и задачи Программы

 

Основная цель Программы - формирование в г. Дубне современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли в качестве одной из ведущих, приоритетных отраслей экономики города, обеспечивающей, с одной стороны, спрос потребителей (как российских, так и зарубежных) на удовлетворение своих потребностей в туристско-рекреационных услугах, а с другой, значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования за счет увеличения доходной части местного бюджета, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала; воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.

Для достижение указанной цели необходимо формирование современной маркетинговой стратегии продвижения туристического продукта г. Дубны на внутреннем и международном рынках. Это позволит решить основные проблемы развития индустрии туризма в г. Дубне:

- создать сбалансированный рынок туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма;

- обеспечить спрос потребителей на туристско-рекреационные услуги;

- обеспечить взаимодействие в сфере туризма Администрации г. Дубны, Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и организаций, работающих в сфере туризма;

- развивать материальную базу туристской отрасли путем привлечения российских и иностранных инвесторов для реконструкции действующих и строительства новых туристских объектов и средств размещения;

- создать информационную базу инвестиционных проектов в сфере туризма;

- создать единый реестр материальной базы туристско-рекреационных ресурсов г. Дубны;

- совершенствовать статистическую отчетность по всем видам туризма, создать систему учета реальных доходов и расходов индустрии туризма, размеров отчислений в бюджетную систему Российской Федерации и местный бюджет;

- развивать социальный туризм;

- осуществлять активную рекламно-информационную деятельность.

В связи с поставленными целями определены следующие задачи:

Задача 1. Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры.

Показатели результатов реализации задачи 1:

- количество объектов туристской инфраструктуры всего (ед.),

в том числе:

- количество средств размещения туристов (ед.);

- количество предприятий питания туристов (ед.);

- количество музеев (ед.);

- количество достопримечательностей (ед.);

- количество туристских организаций (ед.);

- количество сувенирных салонов и точек (ед.);

- количество развлекательных и досуговых учреждений (ед.);

- количество предприятий бытового сервиса (ед.);

Задача 2. Привлечение инвестиций в сферу туризма

Показатели результатов реализации задачи 2:

- количество приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в сфере туризма (ед. и % от общего числа ПИП);

- объем привлеченных инвестиций в сфере туризма (тыс. руб.);

- соотношение объема привлеченных инвестиций в сфере туризма с общим объемом инвестиций (%).

Задача 3. Создание новых рабочих мест на предприятиях сферы туризма и отдыха

Показатели результатов реализации задачи 3:

- количество занятых в сфере туризма и отдыха (чел.);

- соотношение количества занятых в сфере туризма и отдыха с общей численностью занятых в экономике города (%);

- средняя заработная плата занятых в сфере туризма и отдыха (руб.).

Задача 4. Рекламно-информационное обеспечение туристской сферы

Показатели результатов реализации задачи 4:

- количество подготовленных презентационных материалов о туристских ресурсах города, в том числе и в электронном виде (ед.);

- количество туристских выставок и ярмарок, посещенных представителями туристской общественности города (ед.);

- количество публикаций и размещенных материалов, в том числе и в сети Интернет (ед.);

- количество проведенных рекламно-ознакомительных туров и рекламно-информационных кампаний в СМИ (ед.);

- количество объектов рекламной навигации сферы туризма (указателей, щитов, инфоматов) (ед.).

Задача 5. Укрепление положительного туристского имиджа города на российском рынке, выход города и продвижение его турресурсов на международном уровне

Показатели результатов реализации задачи 5:

- количество туристов и экскурсантов, посетивших город, всего (чел.),

в том числе:

- количество российских туристов и экскурсантов (чел.);

- количество иностранных туристов и экскурсантов (чел.);

- количество туристов и экскурсантов на 1 жителя города (чел.);

- степень известности и популярности города среди туристов (баллы).

Задача 6. Развитие перспективных видов туризма. Создание новых конкурентоспособных турпродуктов, формирование туристских брендов

Показатели результатов реализации задачи 6:

- количество экскурсионных маршрутов (ед.);

- количество туристских маршрутов (ед.);

- количество туристских интерактивных развлекательно-познавательных программ (ед.);

- количество туристских фестивалей, праздников и других массовых мероприятий (ед.);

- количество туристских брендов (ед.).

Задача 7 Создание условий для увеличения количества и повышения качества предоставляемых туристских услуг. Обеспечение комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов

Показатели результатов реализации задачи 7:

- объем оказанных туристских услуг (тыс. руб.);

- объем туристских услуг на 1 туриста (тыс. руб.);

- количество новых туруслуг (ед.);

- степень удовлетворенности туристскими услугами (баллы).

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

 

Реализация Программы намечена на 2010-2014 годы.

Первый этап (2010-2011 годы) предполагает начало реализации мероприятий Программы, создание проектов реконструкции и строительства объектов туристического комплекса города, формирование информационно-рекламного пакета, разработку нормативно-правовой базы, продвижение дубненского турпродукта, подготовку кадров.

Второй этап (2012-2014 годы) предполагает завершение реализации мероприятий Программы, реализацию среднесрочных проектов и программ, инвестиционных проектов, связанных с развитием материальной базы туриндустрии и повышением конкурентоспособности дубненского турпродукта, маркетинг дубненского турпродукта с акцентом на международный рынок, подготовку кадров, подведение итогов Программы и формирование предложений на дальнейший период.

2.5. Система программных мероприятий

 

Исходя из поставленных целей и задач, система программных мероприятий включает следующие основные направления:

Основные мероприятия по реализации Программы представлены в Приложении N 1 настоящей Программы.

Перечень конкретных подпрограммных мероприятий и объектов утверждается правовым актом Администрации г. Дубны.

2.6. Механизм реализации Программы

 

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий и проектов развития материальной базы туризма в соответствии с содержанием этапов выполнения Программы. Дополнительными источниками финансирования мероприятий Программы могут быть средства, получаемые из областного бюджета. Развитие материальной базы туризма будет осуществляться путем реализации конкретных проектов в основном за счет привлечения внебюджетных средств.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и установленных на эти же цели Решением Совета депутатов г. Дубны о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель соответствующего мероприятия Программы производит корректировку в перечне мероприятий, согласовывая ее с координатором Программы.

Внебюджетные средства включают собственные средства субъектов туристской индустрии, привлеченные инвестиции, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы. Средства перечисляются их прямым получателям в соответствии с порядком и условиями перечисления каждого конкретного исполнителя. При сокращении поступлений средств из внебюджетных источников координатор Программы производит корректировку запланированных программных мероприятий.

Часть программных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов (областного и местного), планируется осуществлять на основе проведения открытых конкурсов с целью наиболее эффективного размещения заказов на выполнение работ по каждому мероприятию и с учетом предложений муниципальных образований.

В соответствии с Законом Московской области "О льготном налогообложении в Московской области" и Законом Московской области "О гарантиях осуществления инвестиционной деятельности в Московской области" предоставляются гарантии и льготы субъектам инвестиционной деятельности и пользователям объектов производственных инвестиций на территории г. Дубна.

Разработка и внедрение городской системы мер по поддержке туристских фирм, основным направлением деятельности которых является развитие приоритетных видов туризма - въездного, внутреннего, в том числе, социального.

#Ресурсное обеспечение Программы

 

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных источников и внебюджетных источников.

Бюджетный источник: муниципальный бюджет г. Дубны.

Муниципальный бюджет - объемы и направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами муниципального образования.

В ходе реализации Программы возможно привлечение средств из областного бюджета и внебюджетных средств.

Областной бюджет - средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей Программы в областном бюджете на очередной финансовый год.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Внебюджетные источники: средства участников Программы из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств)

Кроме того, финансирование мероприятий Программы из средств местного бюджета будет осуществляться в рамках инвестиционной программы г. Дубны

2.8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

 

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы по реализации мероприятий Программы и управление Программой осуществляет УТУиЗПП Администрации г. Дубны, которое:

ежеквартально организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;

организует сбор от участников Программы информации о реализации мероприятий Программы;

осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством размещения в СМИ;

одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год ежегодно представляет в Совет депутатов г. Дубны отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом представляется в Совет депутатов г. Дубны на утверждение одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за финансовый год, являющийся последним годом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Совет депутатов г. Дубны, Администрация г. Дубны, финансовое управление Администрации г. Дубны, в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным, областным законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования.

Формой контроля за реализацией Программы является проверка исполнения программных мероприятий, отчеты исполнителей и соисполнителей Программы.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

Годовой отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложению N 2 и 4 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложению N 3 и 5 к настоящему Порядку.

2.9. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

 

Выполнение намеченных Программой мероприятий внесет вклад в социально-экономическое развитие г. Дубны. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании благоприятных условий для обеспечения российских и иностранных граждан туристско-рекреационными услугами, что повлечет за собой увеличение поступлений в доходную часть бюджета, укрепление материальной базы туризма, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест. Реализация Программы также будет стимулировать развитие следующих отраслей городского хозяйства: транспорт, связь, торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, строительство и реконструкцию автодорог, благоустройство города, производство сувенирной продукции, городскую индустрию рекламы, подготовку и переподготовку кадров, что поможет решить проблему занятости населения города, в первую очередь, молодежи.

Развитие культурно-познавательного и социального туризма позволит широким слоям населения ближе познакомиться с достижениями г. Дубны в различных сферах науки, техники, искусства, что будет способствовать формированию у посещающих г. Дубну# чувства патриотизма и гордости за свою страну.

При определении эффективности реализуемых мероприятий Программы используются показатели, указанные в п. 2.3. "Основные цели и задачи Программы", в том числе:

- увеличение числа прибывших в г.  Дубну туристов ежегодно на 5%;

- увеличение общей доли платных услуг субъектов туриндустрии в общем объеме платных услуг населению ежегодно на 10%;

- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов индустрии туризма в формирование бюджета г. Дубна ежегодно на 3%;

- создание дополнительных рабочих мест (по результатам проведенного мониторинга.)

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года. Мониторинг развития туризма в городе будет проводиться ежеквартально.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

- процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;

- динамика показателей эффективности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

Методика оценки результативности и эффективности Программы изложена в Приложении N 6.