Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации городского округа Балашиха Московской области от 26 ноября 2013 г. N 1314/12-ПА "Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха" на 2014 - 2016 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха" на 2014 - 2016 годы.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации городского округа Балашиха:
от 21.12.2012 N 1750/12-ПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха" на 2013 - 2015 годы";
от 01.03.2013 N 353/12-ПА "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Балашиха от 21.12.2012 N 1750/12-ПА";
от 01.07.2013 N 864/12-ПА "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Балашиха от 21.12.2012 N 1750/12-ПА".
3. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Факт" и его размещение на официальном сайте городского округа Балашиха в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Сырцева А.И.
|
Исполняющий обязанности руководителя |
Р.И. Терюшков |
Муниципальная программа
городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха"
(утв. постановлением Администрации городского округа Балашиха Московской области
от 26 ноября 2013 г. N 1314/12-ПА)
Паспорт
муниципальной программы городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха"
|
Наименование муниципальной программы |
"Социальная защита населения городского округа Балашиха" (далее - муниципальная программа) |
|||
|
Цели муниципальной программы |
Повышение качества и уровня жизни, наименее защищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Балашиха Усиление социальной поддержки наименее защищенных слоев населения городского округа Балашиха. Обеспечение выполнения мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних Увеличение количества общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций, охваченных совместными культурно-досуговыми мероприятиями. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости |
|||
|
Задачи муниципальной программы |
Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе Балашиха. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. Материально-техническое обеспечение программы |
|||
|
Координатор муниципальной программы |
Заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха, курирующий вопросы социальной защиты населения |
|||
|
Муниципальный заказчик |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
|||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2016 годы |
|||
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1. "Социальная поддержка граждан". Подпрограмма 2. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха" |
|||
|
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |
Расходы (тыс. рублей) |
|||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
Всего, в том числе |
105 847,0 |
33 216,0 |
35 309,1 |
37 321,9 |
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
101 971,0 |
32 000,0 |
34 016,1 |
35 954,9 |
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие источники |
3 876,0 |
1 216,0 |
1 293,0 |
1 367,0 |
|
Планируемые результаты реализации муниципальной программы |
Повышение адресности и целевой направленности социальных выплат. Оказание социальной поддержки семьям, имеющим несовершеннолетних детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию в 100% случаях. Удовлетворение 100% потребности обращений общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций. Укрепление и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; сохранение сети учреждений летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Увеличение доли детей, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости до 60% от общего количества детей городского округа Балашиха. Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 56%, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|||
1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы социальной защиты населения городского округа Балашиха
1.1. Общие положения
Городской округ Балашиха является густонаселенным промышленным муниципальным образованием Московской области с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2013 245173 человека: взрослых - 190760 человек (77,8%), детей - 54413 человек (22,2%). Возрастной состав населения городского округа Балашиха характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. Численность нетрудоспособного населения составляет 70534 человека, в том числе получателей пенсии - 51702 человека, инвалидов - 13276 человек.
В результате политических и социально-экономических преобразований в стране в последние годы произошли положительные изменения в социально-экономическом положении городского округа Балашиха. Однако еще имеют место отдельные отрицательные явления: наличие семей, имеющих доходы ниже установленного прожиточного минимума, отдельных категорий населения (в первую очередь, пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи и пр.), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые самостоятельно не могут решить свои социальные проблемы.
В соответствии с прогнозом потребность населения в социальной защите предопределяется влиянием следующих факторов:
- социально-демографических, определяющих характер воспроизводства населения (рождаемость, смертность, миграция), и обусловленных ими изменений численности и возрастно-половой структуры населения городского округа Балашиха;
- социальных, медико-психологических, экологических и иных, определяющих, в конечном счете, состояние здоровья населения, уровень и характер заболеваемости;
- производственно-экономических и социально-трудовых, определяющих уровень и характер занятости, уровень трудовых доходов, уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и инвалидности населения;
- сохранение устойчивой тенденции к увеличению численности населения пенсионного возраста и значительной доли пожилых людей в структуре населения округа.
С учетом изложенного, спрос населения на социальную защиту будет стабильно устойчивым, увеличится спрос на социальные услуги, что потребует развития системы социального обслуживания населения, оказания необходимых социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Для поддержания уровня жизни малообеспеченных категорий населения потребуются финансовые средства на оказание адресной социальной помощи.
Учитывая необходимость повышения социальных нормативов, а также качества предоставляемых социальных услуг, потребность в финансовых ресурсах для обеспечения социальной защиты населения возрастет.
1.2. Социальная поддержка граждан
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме является важным направлением деятельности администрации городского округа Балашиха по повышению качества и уровня жизни наименее защищенных слоев населения городского округа Балашиха, снижению уровня бедности.
Приняты меры по усилению социальной поддержке инвалидов и участников Великой Отечественной войны, родителей, вдов и несовершеннолетних детей погибших воинов-интернационалистов и воинов, погибших в локальных войнах и конфликтах; граждан, имеющих статус несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, лиц, имеющих статус жертв радиационных катастроф, лиц награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда", опекунов недееспособных граждан, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, граждан, пострадавших от политических репрессий и долгожителей городского округа Балашиха.
1.3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха
Вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей является одним из приоритетных для городского округа Балашиха. От того, насколько здорово и активно подрастающее поколение, зависит благополучие общества.
В городском округе Балашиха проживает более 22000 детей школьного возраста, в том числе более 100 детей-сирот и детей, находящихся под опекой, более 200 детей-инвалидов, около 3000 детей из многодетных семей.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Балашиха осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа и лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
Несмотря на достигнутые в последние годы позитивные результаты в сфере организации отдыха и оздоровления детей, за последние пять лету детей городского округа Балашиха не снижается уровень общей заболеваемости. Одной из причин такого положения является недостаточная эффективность оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, которые являются важной составляющей в период пребывания детей в оздоровительных учреждениях всех типов.
Стратегия подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха" заключается в обеспечении формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Программа рассчитана на реализацию в течение 3 лет, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха, оздоровления и занятости, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге при объединении усилий всех заинтересованных ведомств достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.
При поэтапной реализации подпрограммы до 2016 года должны быть достигнуты следующие результаты:
развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей; создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;
увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью;
увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С учетом тенденции к увеличению количества детей школьного возраста в последующие годы экономический эффект Программы будет заключаться в росте доли охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.
2. Прогноз развития сферы социальной защиты населения городского округа Балашиха
При формировании целей, задач, мероприятий, показателей развития системы социальной поддержки граждан на период до 2016 года в рамках муниципальной программы администрация городского округа Балашиха исходила из требований Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих направления действий и целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан, в том числе:
доведение охвата бедного населения муниципальными социальными программами к 2018 году - до 100 процентов;
формирование поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.
По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы (2014 - 2016 годы) социальная поддержка останется важным инструментом повышения качества и уровня жизни для отдельных категорий граждан городского округа Балашиха, многодетных малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. В целом число получателей мер социальной поддержки за счет средств бюджета городского округа Балашиха сохранится на уровне 2013. В то же время, вследствие естественной убыли произойдут изменения численности отдельных категорий граждан. Рост реальной заработной платы и реальных доходов населения (при условии достижения прогнозируемых социально-экономических показателей развития Московской области) будет способствовать сокращению численности малообеспеченного населения.
Прогнозируется сохранение, а по определенным группам населения возрастание потребности в социальной поддержке и соответствующего увеличения расходов бюджета городского округа Балашиха.
Возрастет потребность граждан пожилого возраста и инвалидов и семей с детьми-инвалидами в мерах социальной поддержки.
В целях решения задач профилактики социального неблагополучия, связанного с семейным насилием над детьми, социального сиротства, беспризорности и безнадзорности сохранится высокая потребность в развитии сети специализированных учреждений для детей и подростков.
В целях улучшения демографической ситуации и демографических показателей, возрастет потребность в стимулировании семей к рождению третьих и последующих детей.
Развитие системы социальной защиты населения на период до 2016 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:
расширение сферы применения механизмов адресности и оценки нуждаемости в социальной поддержке, основанных на оценке доходов граждан и семей относительно к величине прожиточного минимума, установленного законом Московской области для основных социально-демографических групп населения, при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категория граждан, семьям, воспитывающим детей;
развитие системы профилактики материального и социального неблагополучия граждан и семей как инструмента повышения эффективности социальной поддержки отдельных категорий граждан, снижающего риски возникновения трудной жизненной ситуации и расходы на преодоление ее последствий;
повышение доступности услуг по социальной адаптации для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы;
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Балашиха на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа и лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, увеличение доли детей, охваченных оздоровлением и отдыхом.
В силу социального характера реализация муниципальной программы позволит снизить уровень бедности, будет способствовать улучшению социального самочувствия граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей.
Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, которые могут возникнуть, если ухудшится экономическая ситуация в Российской Федерации и Московской области.
Выполнение муниципальной программы городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха" позволит:
обеспечить предоставление отдельным категориям граждан, семьям с детьми-инвалидами, имеющим место жительства в городском округе Балашиха, мер социальной поддержки;
обеспечить предоставление адресной материальной помощи жителям городского округа Балашиха, обратившимся в администрацию городского округа Балашиха за ее получением;
обеспечить предоставление адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Балашиха, направленной на преодоление трудной жизненной ситуации.
Инерционный прогноз развития сферы социальной защиты населения городского округа Балашиха.
При отсутствии поддержки в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории городского округа Балашиха, ухудшится уровень жизни наименее защищенных слоев населения: ветеранов, инвалидов, людей пожилого возраста, детей, многодетных малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, других нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения.
3. Прогноз развития сферы социальной защиты населения с учетом реализации Программы
Реализация Программы позволит повысить качество и уровень жизни наименее защищенных слоев населения городского округа Балашиха, снизить уровень бедности.
Это будет способствовать усилению социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, родителей, вдов и несовершеннолетних детей погибших воинов-интернационалистов и воинов, погибших в локальных войнах и конфликтах; граждан, имеющих статус несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, лиц, имеющих статус жертв радиационных катастроф, лиц награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда", опекунов недееспособных граждан, граждан, пострадавших от политических репрессий, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, долгожителей городского округа Балашиха.
Реализация Программы позволит организовать отдых, оздоровление и занятость детей городского округа Балашиха, в том числе детей-сирот и детей, находящихся под опекой, а также детей из многодетных семей. Таким образом, будет сформирована целостная система организации отдыха и оздоровления детей, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В результате реализации мероприятий Программы повысится уровень и качество жизни наименее защищенных слоев населения городского округа Балашиха.
4. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
повышение качества и уровня жизни, наименее защищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Балашиха;
усиление социальной поддержки наименее защищенных слоев населения городского округа Балашиха;
обеспечение выполнения мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
увеличение количества общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций, охваченных совместными культурно-досуговыми мероприятиями;
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости.
Задачи Программы:
предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе Балашиха;
проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями;
сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков;
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;
материально-техническое обеспечение программы.
5. Перечень подпрограмм Программы
Подпрограмма 1. "Социальная поддержка граждан".
Подпрограмма 2. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха".
Краткое описание подпрограмм изложено в приложениях N 1.1 и N 2.1 к настоящей Программе.
6. Планируемые результаты реализации Программы
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения городского округа Балашиха.
В Программе используется система количественных и качественных показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной Программы.
Система показателей эффективности реализации Программы (подпрограмм) приведена в приложениях N 1.2 и N 2.2 к настоящей Программе.
Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2016 года.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм Программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значение базовых показателей, статистические источники, периодичность представления) приведена в приложениях N 1.3 и N 2.3 к настоящей Программе.
7. Характеристика основных мероприятий Программы
Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий подпрограмм Программы согласно приложениям N 1.4 и N 2.4.
Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по отраслям деятельности в сфере социальной защиты населения и развития системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха.
8. Финансовое обеспечение программы
Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.
Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа Балашиха и внебюджетных источников.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (подпрограмм), приведено в приложениях N 1.3 и N 2.3 к настоящей Программе.
Объемы финансирования из бюджета городского округа Балашиха уточняются ежегодно в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Балашиха на соответствующий финансовый год.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета городского округа Балашиха, нормативными правовыми актами городского округа Балашиха.
Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значение целевых показателей эффективности реализации Программы (подпрограмм) приводится в приложениях N 1.5 и N 1.6 к настоящей Программе.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "N 1.6" имеется в виду "N 2.5"
9. Контроль и отчетность о ходе реализации мероприятий Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа Балашиха.
Муниципальным заказчиком Программы является управление культуры администрации городского округа Балашиха (далее - Управление культуры).
Ответственность за выполнение задач и обеспечение достижений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы возлагается на главных распорядителей бюджетных средств.
Конкретными исполнителями мероприятий Программы (подпрограмм) являются управление культуры и структурные подразделения администрации городского округа Балашиха по направлениям.
Управление культуры осуществляет мониторинг реализации Программы и раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляет в управление экономического развития администрации городского округа Балашиха (далее - управление экономического развития) оперативный отчет в электронном виде, который содержит:
перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения Программы;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме согласно приложению N 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Балашиха, утвержденному постановлением администрации городского округа Балашиха от 25.11.2013 N 1308/2-ПА (далее - Порядок).
Управление культуры ежегодно готовит отчет о реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет его в управление экономического развития для оценки эффективности реализации Программы.
После окончания срока реализации Программы Управление культуры представляет руководителю администрации городского округа Балашиха на утверждение итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского округа Балашиха и средств иных, привлекаемых для реализации Программы источников, по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации мероприятий Программы предоставляется по формам в соответствии с Порядком.
Отчеты направляются в электронном виде на электронный официальный адрес управления экономического развития администрации городского округа Балашиха.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Балашиха.
Приложение N 1.1
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Паспорт
подпрограммы "Социальная поддержка граждан"
|
Наименование подпрограммы |
"Социальная поддержка граждан" |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение качества и уровня жизни, наименее защищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Балашиха |
||||||
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе Балашиха. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированным некоммерческим организациям. Материально-техническое обеспечение подпрограммы |
||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2016 годы |
||||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
Итого |
||||
|
"Социальная поддержка граждан" |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
Всего: в том числе: |
13000,0 |
13819,1 |
14606,7 |
41425,8 |
|
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
13000,0 |
13819,1 |
14606,7 |
41425,8 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Повышение адресности и целевой направленности социальных выплат. Приоритетное оказание социальной поддержки семьям, имеющим несовершеннолетних детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию в 100% случаях. Удовлетворение 100% потребности обращений общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций |
||||||
Приложение N 1.2
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы городского округа Балашиха "Социальная поддержка граждан"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||
|
бюджет городского округа Балашиха |
другие источники |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Задача 1 Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городском округе Балашиха |
34 702,0 |
0 |
Показатель 1 Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель 2 Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Показатель 3 Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Показатель 4 Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категорий населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
2. |
Задача 2 Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально-ориентированными некоммерческими организациями |
6 564,4 |
|
Показатель 1 Удовлетворенность отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детскими новогодними подарками для елок главы городского округа Балашиха |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель 2 Удовлетворенность обращений общественных организаций инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций, социальной направленности при проведении мероприятий |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
3. |
Задача 3 Материально-техническое оснащение по сопровождению программы |
159,4 |
|
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением подпрограммы от потребности в данных расходах |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 1.3
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка граждан"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия (тыс. руб.) |
|
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" |
|
|
Всего: 41 425,8 в том числе: 2014 г. - 13 000,0 2015 г. - 13819,1 2016 г. - 14 606,7 |
0 |
|
Задача 1 Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городском округе Балашиха |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных (публичных нормативных) обязательств в виде адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (
|
Всего: 34 702,0 в том числе: 2014 г. - 10 890,0 2015 г. - 11 576,1 2016 г. - 12 235,9 Всего: 18482,3 в том числе: 2014 г. - 5 800,0 2015 г. - 6 165,4 2016 г. - 6 516,9 |
0 |
|
Мероприятие 1 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим гражданство Российской Федерации, проживающим на территории городского округа Балашиха |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
|||
|
Мероприятие 2 Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных (публичных нормативных) обязательств в виде ежемесячных денежных выплат физическим лицам (
Категории населения, имеющие право на получение выплат, размеры и сроки выплат, определяются Положением о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории городского округа Балашиха, утверждаемым постановлением администрации городского округа Балашиха. |
Всего: 16 219,7 в том числе: 2014 г. - 5 090,0 2015 г. - 5 410,7 2016 г. - 5 719,0 |
0 |
|
Задача 2 Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
|
Всего: 6 564,4 в том числе: 2014 г. - 2 060,0 2015 г. - 2 189,8 2016 г. - 2 314,6 |
0 |
|
Мероприятие 1 Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
где
|
Всего: 3 696,5 в том числе: 2014 г. - 1 160,0 2015 г. - 1 233,1 2016 г. - 1 303,4 |
0 |
|
Мероприятие 2 Оказание поддержки общественным организациям инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иным социально ориентированным некоммерческим организациям |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
где:
|
Всего: 2 867,9 в том числе: 2014 г. - 900,0 2015 г. - 956,7 2016 г. - 1 011,2 |
0 |
|
Задача 3 Материально-техническое обеспечение программы |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
где
|
Всего: 159,4 в том числе: 2014 г. - 50,0 2015 г. - 53,2 2016 г. - 56,2 |
0 |
|
Мероприятие 1 Материально-техническое оснащение по сопровождению программы |
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Всего: 159,4 в том числе: 2014 г. - 50,0 2015 г. - 53,2 2016 г. - 56,2 |
0 |
Приложение N 1.4
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка граждан"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1 Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городском округе Балашиха |
|
Итого |
2014 - 2016 годы |
10 500,0 |
34 702,0 |
10 890,0 |
11 576,1 |
12 235,9 |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
|
10 500,0 |
34 702,0 |
10 890,0 |
11 576,1 |
12 235,9 |
|||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1. |
Мероприятие 1 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим гражданство Российской Федерации, проживающим на территории городского округа Балашиха |
|
Итого: |
2014 - 2016 годы |
5 800,0 |
18 482,3 |
5 800,0 |
6165,4 |
6516,9 |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
|
5 800,0 |
18 482,3 |
5 800,0 |
6165,4 |
6516,9 |
|||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.2. |
Мероприятие 2 Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям |
|
Итого: |
2014 - 2016 годы |
4 700,0 |
16 219,7 |
5 090,0 |
5410,7 |
5719,0 |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
|
4 700,0 |
16 219,7 |
5 090,0 |
5410,7 |
5719,0 |
|||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Задача 2 Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями |
|
Итого: |
2014 - 2016 годы |
2 390,0 |
6 564,4 |
2 060,0 |
2189,8 |
2314,6 |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
2 390,0 |
6 564,4 |
2 060,0 |
2189,8 |
2314,6 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1. |
Мероприятие 1 Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха |
|
Итого: |
2014 - 2016 годы |
1 000,0 |
3 696,5 |
1 160,0 |
1 233,1 |
1 303,4 |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
1 000,0 |
3 696,5 |
1 160,0 |
1 233,1 |
1 303,4 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2 |
Мероприятие 2 Оказание поддержки общественным организациям инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иным социально ориентированным некоммерческим организациям |
|
Итого: |
2014 - 2016 годы |
800,0 |
2 867,9 |
900 |
956,7 |
1 011,2 |
Управление культуры администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
800,0 |
2 867,9 |
900 |
956,7 |
1 011,2 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Задача 3 Материально-техническое обеспечение программы |
|
Итого: |
2014 - 2016 годы |
100,0 |
159,4 |
50,0 |
53,2 |
56,2 |
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
100,0 |
159,4 |
50,0 |
53,2 |
56,2 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.
Приложение N 1.5
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы "Социальная поддержка граждан"
Таблица 1
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование показателя |
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (процент) |
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы |
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы |
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
|||
|
Задача 1 Показатель 1 Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
|
125,0 |
|
2015 г. |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
132,9 |
||
|
2016 г. |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
140,5 |
||
|
Показатель 2 Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на увеличение размеров целевых выплат, предоставляемых в денежной форме |
254,5 |
|
2015 г. |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
270,5 |
||
|
2016 г. |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
286,0 |
||
|
Показатель 3 Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на оказание единовременной материальной помощи, направленной на поддержку семьи, материнства и детства |
110,0 |
|
2015 г. |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
116,9 |
||
|
2016 г. |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
123,6 |
||
|
Показатель 4 Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категорий населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на оказание единовременной материальной помощи, направленной на поддержку семьи, материнства и детства |
55,0 |
|
2015 г. |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
58,5 |
||
|
2016 г. |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
61,8 |
||
|
Задача 2 Показатель 1 Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на приобретение подарков для отдельных категорий населения |
58,0 |
|
2015 г. |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
61,7 |
||
|
2016 г. |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
65,2 |
||
|
Показатель 2 Количество мероприятий, проведенных с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями социальной направленности |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на проведение мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями социальной направленности |
45,0 |
|
2015 г |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
47,8 |
||
|
2016 г |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
50,6 |
||
Таблица 2
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование показателя |
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (процент) |
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы |
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.) |
|||
|
Задача 1 Показатель 1 Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
2014 г |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших материальную помощь |
125,0 |
|
2015 г |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
132,9 |
||
|
2016 г |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
140,5 |
||
|
Показатель 2 Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям |
2014 г |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
Уменьшение финансирования не предусматривается |
254,5 |
|
2015 г |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
270,5 |
||
|
2016 г |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
286,0 |
||
|
Показатель 3 Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
2014 г |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших единовременную материальную помощь |
110,0 |
|
2015 г |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
116,9 |
||
|
2016 г |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
123,6 |
||
|
Показатель 4 Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категории населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение |
2014 г |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших единовременную материальную помощь |
55,0 |
|
2015 г |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
58,5 |
||
|
2016 г |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
61,8 |
||
|
Задача 2 Показатель 1 Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха |
2014 г |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
При уменьшении объемов финансирования уменьшится качество приобретаемых подарков |
58,0 |
|
2015 г |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
61,7 |
||
|
2016 г |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
65,2 |
||
|
Показатель 2 Количество мероприятий, проведенных с общественными организациями инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями |
2014 г |
100 |
2014 г. |
100 |
2014 г. |
При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество проводимых мероприятий |
45,0 |
|
2015 г |
100 |
2015 г. |
100 |
2015 г. |
47,8 |
||
|
2016 г |
100 |
2016 г. |
100 |
2016 г. |
50,6 |
||
Приложение N 2.1
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Паспорт
подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха"
|
Наименование подпрограммы |
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха" |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости |
||||||
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления |
||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2016 гг. |
||||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Итого: |
||||
|
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха" |
Управление по образованию |
Всего: в том числе: |
20 216,0 |
21 490,0 |
22715,2 |
64 421,2 |
|
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
19 000,0 |
20197,0 |
21 348,2 |
60 545,2 |
|||
|
Внебюджетные источники |
1 216,0 |
1 293,0 |
1 367,0 |
3 876,0 |
|||
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Укрепление и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; сохранение сети учреждений летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Увеличение доли детей, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости до 60% от общего количества детей городского округа Балашиха. Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 56%, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
||||||
Приложение N 2.2
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха"
|
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||
|
бюджет городского округа Балашиха |
другие источники |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Задача 1 Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков |
15 933,2 |
689,0 |
Показатель 1 Сохранение количества открытых к началу летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха |
единицы |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
2. |
Задача 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления |
44 612,0 |
3187,0 |
Показатель 1 Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей |
процент |
82 |
83 |
84 |
86 |
|
Показатель 2 Увеличение количества детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением |
процент |
58 |
58 |
59 |
60 |
||||
|
Показатель 3 Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процент |
55 |
55 |
55 |
56 |
||||
Приложение N 2.3
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха"
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха" |
Итого: |
где:
|
Всего: 64421,2 в том числе: 2014 год - 20 216,0 2015 год - 21 490,0 2016 год - 22715,2 |
0 |
|
Средства бюджета Московской области |
Всего: в том числе: 2014 год - 0 2015 год - 0 2016 год - 0 |
0 |
||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Всего: 60 545,2 в том числе: 2014 год - 19 000,0 2015 год - 20 197,0 2016 год - 21 348,2 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
Всего: 3 876,0 в том числе: 2014 год - 1 216,0 2015 год - 1 293,0 2016 год - 1 367,0 |
0 |
||
|
Задача 1 Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей |
Итого: |
|
Всего: 16 622,2 в том числе: 2014 год - 5 216,0 2015 год - 5 545,0 2016 год - 5 861,2 |
0 |
|
Средства бюджета Московской области |
Всего: в том числе: 2014 год - 0 2015 год - 0 2016 год - 0 |
0 |
||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Всего: 15 933,2 в том числе: 2014 год - 5 000,0 2015 год - 5 315,0 2016 год - 5 618,2 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
Всего: 689,0 в том числе: 2014 год - 216,0 2015 год - 230,0 2016 год - 243,0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1 Организация отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха |
Итого: |
где:
|
Всего: 16 622,2 в том числе: 2014 год - 5 216,0 2015 год - 5 545,0 2016 год - 5 861,2 |
0 |
|
Средства бюджета Московской области |
Всего: 0 в том числе: 2014 год - 0 2015 год - 0 2016 год - 0 |
0 |
||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Всего: 15 933,2 в том числе: 2014 год - 5 000,0 2015 год - 5 315,0 2016 год - 5 618,2 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
Всего: 689,0 в том числе: 2014 год - 216,0 2015 год - 230,0 2016 год - 243,0 |
0 |
||
|
Задача 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления |
Итого: |
|
Всего: 47 799,0 в том числе: 2014 год - 15 000,0 2015 год - 15945,0 2016 год - 16854,0 |
0 |
|
Средства бюджета Московской области |
Всего: в том числе: 2014 год - 0 2015 год - 0 2016 год - 0 |
0 |
||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Всего: 44 612,0 в том числе: 2014 год - 14 000,0 2015 год - 14 882,0 2016 год - 15730.0 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
Всего: 3 187,0 в том числе: 2014 год - 1 000,0 2015 год - 1 063,0 2016 год - 1 124,0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях |
Итого: |
где:
|
Всего: 41 426,0 в том числе: 2014 год - 13 000,0 2015 год - 13 819,0 2016 год - 14 607,0 |
0 |
|
Средства бюджета Московской области |
Всего: в том числе: 2014 год - 0 2015 год - 0 2016 год - 0 |
0 |
||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Всего: 38 239,0 в том числе: 2014 год - 12 000,0 2015 год - 12 756,0 2016 год - 13483,0 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
Всего: 3 187,0 в том числе: 2014 год - 1 000,0 2015 год - 1 063,0 2016 год - 1 124,0 |
0 |
||
|
Мероприятие 2 Организация работы в трудовых объединениях учащихся |
Итого: |
где:
|
Всего: 6 373,0 в том числе: 2014 год - 2 000,0 2015 год - 2 126,0 2016 год - 2 247.0 |
0 |
|
Средства бюджета Московской области |
Всего: в том числе: 2014 год - 0 2015 год - 0 2016 год - 0 |
0 |
||
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
Всего: 6 373,0 в том числе: 2014 год - 2 000,0 2015 год - 2 126,0 2016 год - 2 247,0 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
Всего: в том числе: 2014 год - 0 2015 год - 0 2016 год - 0 |
0 |
Приложение N 2.4
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1 Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков |
|
Итого: |
2014 - 2016 гг. |
4 644,0 |
116622,2 |
5 216,0 |
5 545,0 |
5861,2 |
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха |
Сохранение количества открытых к началу летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха |
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
4 444,0 |
115 933,2 |
5 000,0 |
5315,0 |
5618,2 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
200,0 |
689,0 |
216,0 |
230,0 |
243,0 |
||||||
|
1. |
Мероприятие 1 Организация отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха |
Сохранение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений |
Итого: |
2014 - 2016 гг. |
4 644,0 |
16 662,2 |
5 216,0 |
5 545,0 |
5861,2 |
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
4 444,0 |
15 933,2 |
5 000,0 |
5315,0 |
5618,2 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
200,0 |
689,0 |
216,0 |
230,0 |
243,0 |
||||||
|
2. |
Задача 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления |
|
Итого: |
2014 - 2016 гг. |
14519,0 |
47 779,0 |
15 000,0 |
15 945,0 |
16 854,0 |
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха |
Увеличение количества детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением обеспечение рациональной трудовой деятельности подростков |
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
13 556,0 |
44 612,0 |
14 000,0 |
14 882,0 |
15 730,0 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
962,75 |
3187,0 |
1 000,0 |
1 063,0 |
1 124,0 |
||||||
|
1. |
Мероприятие 1 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях |
Тендерные мероприятия на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря |
Итого: |
2014 - 2016 гг. |
12 670,0 |
41 426,0 |
13 000,0 |
13819,0 |
14 607,0 |
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
11 706,5 |
38 239,0 |
12 000,0 |
12 756,0 |
13 483,0 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
962,75 |
3187,0 |
1 000,0 |
1 063,0 |
1 124,0 |
||||||
|
2. |
Мероприятие 2 Организация работы в трудовых объединениях |
|
Итого: |
|
1 849,35 |
6 373,0 |
2 000,0 |
2126,0 |
2 247,0 |
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха |
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха |
1 849,35 |
6 373,0 |
2 000,0 |
2126,0 |
2 247,0 |
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Приложение N 2.5
к муниципальной программе
городского округа Балашиха
"Социальная защита населения
городского округа Балашиха"
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы
Таблица 1
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование показателя |
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы |
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы |
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
|||
|
Сохранение количества открытых к началу летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха |
2014 г. |
8 |
2014 г. |
8 |
2014 г. |
Увеличение количества отрядов, расширение и обогащение меню в городских оздоровительных лагерях |
261,0 |
|
2015 г. |
8 |
2015 г. |
8 |
2015 г. |
Увеличение количества отрядов, расширение и обогащение меню в городских оздоровительных лагерях |
278,0 |
|
|
2016 г. |
8 |
2016 г. |
8 |
2016 г. |
Увеличение количества отрядов, расширение и обогащение меню в городских оздоровительных лагерях |
293,0 |
|
|
Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей |
2014 г. |
83 |
2014 г. |
84 |
2014 г. |
Увеличение количества путевок в загородные оздоровительные лагеря |
280,0 |
|
2015 г. |
84 |
2015 г. |
85 |
2015 г. |
Увеличение количества путевок в загородные оздоровительные лагеря |
298,0 |
|
|
2016 г. |
86 |
2016 г. |
87 |
2016 г. |
Увеличение количества путевок в загородные оздоровительные лагеря |
343,0 |
|
|
Увеличение количества детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением |
2014 г. |
58 |
2014 г. |
59 |
2014 г. |
Увеличение количества путевок |
270,0 |
|
2015 г. |
59 |
2015 г. |
60 |
2015 г. |
Увеличение количества путевок |
280,0 |
|
|
2016 г. |
60 |
2016 г. |
61 |
2016 г. |
Увеличение количества путевок |
300,0 |
|
|
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2014 г. |
55 |
2014 г. |
56 |
2014 г. |
Увеличение количества льготных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
200,0 |
|
2015 г. |
55 |
2015 г. |
56 |
2015 г. |
Увеличение количества льготных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
220,0 |
|
|
2016 г. |
56 |
2016 г. |
57 |
2016 г. |
Увеличение количества льготных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
200,0 |
|
Таблица 2
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов
|
Наименование показателя |
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы |
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.) |
|||
|
Сохранение количества открытых к началу летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха |
2014 г. |
8 |
2014 г. |
8 |
2014 г. |
Уменьшение количества отрядов в городских оздоровительных лагерях |
260,0 |
|
2015 г. |
8 |
2015 г. |
8 |
2015 г. |
Уменьшение количества отрядов в городских оздоровительных лагерях |
277,0 |
|
|
2016 г. |
8 |
2016 г. |
8 |
2016 г. |
Уменьшение количества отрядов в городских оздоровительных лагерях |
293,0 |
|
|
Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей |
2014 г. |
83 |
2014 г. |
82 |
2014 г. |
Уменьшение количества путевок в загородные оздоровительные лагеря |
280,0 |
|
2015 г. |
84 |
2015 г. |
83 |
2015 г. |
Уменьшение количества путевок в загородные оздоровительные лагеря |
297,0 |
|
|
2016 г. |
86 |
2016 г. |
85 |
2016 г. |
Уменьшение количества путевок в загородные оздоровительные лагеря |
342,0 |
|
|
Увеличение количества детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением |
2014 г. |
58 |
2014 г. |
57 |
2014 г. |
Уменьшение количества путевок |
270,0 |
|
2015 г. |
59 |
2015 г. |
58 |
2015 г. |
Уменьшение количества путевок |
280,0 |
|
|
2016 г. |
60 |
2016 г. |
59 |
2016 г. |
Уменьшение количества путевок |
300,0 |
|
|
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2014 г. |
55 |
2014 г. |
54 |
2014 г. |
Уменьшение количества льготных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
200,0 |
|
2015 г. |
55 |
2015 г. |
54 |
2015 г. |
Уменьшение количества льготных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
220,0 |
|
|
2016 г. |
56 |
2016 г. |
55 |
2016 г. |
Уменьшение количества льготных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
200,0 |
|
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа Балашиха Московской области от 26 ноября 2013 г. N 1314/12-ПА "Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха" на 2014 - 2016 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Факт" от 18 декабря 2013 г., N 95/2 (спецвыпуск)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа Балашиха Московской области от 30 декабря 2015 г. N 984/12-ПА
Изменения вступают в силу с 18 марта 2016 г.
Постановление Администрации городского округа Балашиха Московской области от 27 мая 2015 г. N 236/12-ПА
Постановление Администрации городского округа Балашиха Московской области от 16 февраля 2015 г. N 46/12-ПА
Действие подпрограммы "Социальная поддержка граждан" настоящей Программы приостановлено за исключением целевых выплат отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям
Постановление Администрации городского округа Балашиха Московской области от 15 октября 2014 г. N 714/12-ПА (в редакции постановления Администрации городского округа Балашиха Московской области от 27 ноября 2014 г. N 781/12-ПА)
Постановление Администрации городского округа Балашиха Московской области от 15 октября 2014 г. N 714/12-ПА