Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие культуры Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Мытищинского муниципального района
Московской области
от 14 октября 2014 г. N 2931

Муниципальная программа
"Развитие культуры Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"
Наименование Подпрограмм	Подпрограмма I "Культурное наследие Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы" Подпрограмма II "Развитие туризма в Мытищинском муниципальном районе на 2015 - 2019"
Координатор Программы	Заместители Главы Администрации Мытищинского муниципального района
Разработчики Программы	Управления культуры Администрации Мытищинского муниципального района, отдел развития туризма и народных промыслов Администрации Мытищинского муниципального района, управление капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ
Цели Программы	Создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; Повышение качества жизни населения Мытищинского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры
Задачи Программы	Повышение качества услуг в сфере культуры; Поддержка и развитие творческой деятельности на территории Мытищинского муниципального района; Пропаганда и сохранение культурного наследия, истории края; Модернизация инфраструктуры сферы культуры Мытищинского района; Поддержка кадрового потенциала сферы культуры; Создание условий для увеличения количества и повышения качества предоставляемых туристских услуг, обеспечение комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов, сохранение природного и историко-культурного наследия района, развитие межрегиональных и международных связей, привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие сферы туризма, создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях, осуществление активной рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование имиджа Мытищинского муниципального района, как одного из туристско-рекреационных центров Подмосковья
Исполнители Программы	Управление культуры Администрации Мытищинского муниципального района, учреждения культуры, подведомственные управлению культуры Администрации Мытищинского муниципального района, отдел развития туризма и народных промыслов Администрации Мытищинского муниципального района, юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в сфере туризма и сопряженных отраслях, управление капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Расходы (тыс. рублей)
	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
местный бюджет	866667,5	140140,3	143007,8	143007,8	219806,5	220705,1
внебюджетные средства	1500,0	1500,0	0	0	0	0
Итого по Программам	868167,5	141640,3	143007,8	143007,8	219806,5	220705,1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы I
местный бюджет	864417,5	139690,3	142557,8	142557,8	219356,5	220255,1
внебюджетные средства	1500,0	1500,0	0	0	0	0
Итого по Подпрограмме I	865917,5	141190,3	142557,8	142557,8	219356,5	220255,1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы II
местный бюджет	2250,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Итого по Подпрограмме II	2250,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Планируемые результаты реализации Программы	увеличение к 2019 году количества выставочных проектов музеев на 100%; увеличение к 2019 году количества предоставляемых межпоселенческой библиотекой муниципальных услуг в электронном виде на 100 %;увеличение количества посещений библиотек к 2019 году на 11,5%; увеличение к 2019 году количества посещений театрально-концертных мероприятий до 8%; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 7,3% к 2019 году; модернизация материально-технической базы объектов культуры; увеличение вклада туристско-гостиничного комплекса в социально-экономическое развитие Мытищинского муниципального района за счет увеличения доходной части бюджета от туристской деятельности, увеличения числа рабочих мест, сохранения и рационального использования природного потенциала и культурно-исторического наследия района

1. Характеристика текущего состояния и оценка ситуации сферы культуры Мытищинского муниципального района

1. Для наиболее полной реализации задач по сохранению и использованию культурно-исторического наследия Мытищинского муниципального района необходимо решить ряд существующих проблем в музейном деле.

Уровень и качество предоставляемых услуг музеев Мытищинского муниципального района не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа). Популяризация музейных ценностей должна проводиться путем внесения данных о предметах основных фондов в электронный каталог.

Все это требует оснащение музеев современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием, что позволит внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и пр.

В настоящее время 90% музейных предметов находятся в ветхом состоянии. Обеспечение их сохранности может решить качественно и вовремя проведенная реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. Неотложные меры по спасению от гибели рукописей военного времени и уникальных музейных предметов требуются для 3% предметов основного фонда музеев (около 390 ед.).Такое состояние музейного фонда не позволяет музеям обновлять экспозиции.

2. В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.

Для Мытищинского района вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в районе очень высокая концентрация учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и организаций, наукоёмких предприятий. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной просветительской среды развития населения Мытищинского района, и в первую очередь детей и молодёжи, стоят со всей очевидностью.

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Московской области читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.

Проблема комплектования библиотечных фондов в Мытищинском муниципальном районе стоит достаточно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и Российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объёмы новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. В Московской области данная величина - 137 экз. на 1000 человек. В Мытищинском муниципальном районе - 116 экз. на 1000 жителей.

Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда до 50% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует современным требованиям к публичным библиотекам, как к информационно-библиотечным центрам.

Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой таких показателей как количество зарегистрированных читателей и количество посещений общедоступных библиотек.

3. Расширение деятельности театров и выход их на Российское театральное пространство, кроме пополнения репертуара предполагает гастрольную деятельность, участие коллективов в Российских и международных фестивалях, что также тесно связано с наличием финансовых средств.

Сохранение и развитие лучших традиций российского репертуарного театра зависит прежде всего от создания новых постановок, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов, от работы квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также изготовлений декораций, пошива костюмов, закупки необходимого светового и звукового оборудования.

Отсутствие должной материально-технической базы значительно затрудняет полноценную хозяйственно-экономическую деятельность учреждений, занимающихся концертно-театральной деятельностью.

4. Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ материально-технической базы, недостаточность в оснащение современным информационным и технологическим оборудованием:

5. Мероприятия по сохранению кадрового потенциала в учреждениях культуры позволит выполнить Указ президента Российской Федерации от 07.05.2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", предполагающий поэтапное доведение к 2018 году уровня заработной платы работников культуры до средней заработной платы в экономике региона. Повышение заработной платы позволит привлечь для работы высококвалифицированных специалистов, уменьшить текучесть кадров.

6. Мытищинский муниципальный район обладает большими природно-рекреационными и потенциальными туристическими ресурсами, социокультурными и научно-промышленными объектами, которые способны в отдельности и в целом генерировать активный туристский интерес не только у отечественных, но и у иностранных туристов.

Основными факторами, определяющими перспективу развития туризма в районе, являются:

- наличие уникального потенциала, позволяющего создавать разнообразный туристский продукт, ориентированный на возрастающие потребности различных сегментов туристского рынка;

- близость к Москве - основному источнику потоков туристов;

- быстрый рост формирования качественного туристского продукта и современного уровня сервиса (новые объекты);

- возможности для проведения крупных акций (конференции, соревнования, фестивали как общероссийские, так и международные);

- относительно высокий уровень жизни населения г. Москва, который является основным источником потоков туристов в район, рост платежеспособного спроса населения;

- увеличение возможностей предприятий и фирм оплачивать отдых и путешествия своих работников - развитие корпоративного туризма;

- наличие благоприятных условий для привлечения инвестиций;

- достаточно большие трудовые ресурсы, которые могут быть привлечены для работы в туристской сфере.

Мытищинский муниципальный район - настоящая жемчужина Подмосковья. Пять водохранилищ (Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Икшинское, Учинское), леса и парки ("Лосиный остров"), пляжи и пансионаты создают условия для активного отдыха и туризма. На территории района, в селе Федоскино и деревне Жостово, находятся всемирно известные народные художественные промыслы.

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции, существуют проблемы, сдерживающие развитие индустрии туризма и требующие решения. В первую очередь это создание и продвижение имиджа Мытищинского муниципального района, как крупного рекреационного центра. Необходимо рекламировать район, сделать его наиболее интересным для туристов и привлекательным для инвесторов. Без мощной рекламы нельзя увеличить число внутренних туристов. Назрела необходимость в активной работе над повышением авторитета района на российском туристском рынке. Одним из направлений в данной работе - это участие в отраслевых форумах, выставках, призванных показывать новые ориентиры развития туристского рынка. Такая деятельность способствует объединению интересов инвесторов, производителей и потребителей туристских услуг, демонстрирует привлекательность и перспективность Мытищинского муниципального района, способствует улучшению качества сервиса и дальнейшему развитию туристской инфраструктуры.

2. Цели и задачи

Подпрограмма I "Культурное наследие Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы".

Цель Подпрограммы I - повышение качества жизни населения Мытищинского муниципального путем развития услуг в сфере культуры:

- повышение качества услуг в сфере культуры;

- сохранение, использование, популяризация культурно-исторического наследия Мытищинского муниципального района;

- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Мытищинского муниципального района;

- модернизация инфраструктуры сферы культуры Мытищинского муниципального района; -поддержка кадрового потенциала сферы культуры.

Подпрограмма II "Развитие туризма в Мытищинском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы".

Цель Подпрограммы II - решение основных проблем развития индустрии туризма в муниципальном образовании:

- создание условий для увеличения количества и повышения качества предоставляемых туристских услуг;

- обеспечение комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов;

- сохранение природного и историко-культурного наследия района;

- развитие межрегиональных и международных связей;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие сферы туризма;

- создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях;

- взаимодействие в сфере туризма Администрации Мытищинского муниципального района и организаций, работающих в сфере туризма;

- проведение рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование имиджа Мытищинского муниципального района, как одного из туристско-рекреационных центров Подмосковья.

3. Сроки и этапы реализации

Сроки и этапы реализации программы приведены в Приложении N 1 к паспорту программы.

4. Характеристика основных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении N 1 к паспорту Программы.

Проведение мероприятий к 2019 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства района, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры района, сохранению и популяризации культурно-исторического наследия.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения.

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры Мытищинского муниципального района до уровня средней заработной платы в Московской области.

5. Ресурсное обеспечение

Источником финансирования Программы является областной и местный бюджеты.

Общий объем финансирования составляет 868167,5 тыс. рублей. В том числе по годам:

2015 год - 141640,3 тыс. руб.,

2016 год - 143 007,8 тыс. руб.;

2017 год - 143 007,8 тыс. руб.;

2018 год - 219806,5 тыс. руб.;

2019 год - 220705,1 тыс. руб.;

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

6. Оценка социально-экономической эффективности

Состав количественных целевых показателей, приведенных в Приложении N 2 к паспорту позволит оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации запланированных мероприятий на период до 2019 года.

Приложение N 1
к паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры
Мытищинского муниципального района
на 2015 - 2019 годы"

Перечень
мероприятий программы "Развитие культуры Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"

N п/п	Мероприятия по реализации Программы	Источники финансирования	Сроки реализации	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
				Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Подпрограмма I "Культурное наследие Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"
	Раздел I "Организация досуга, предоставления услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам"
1.1	Подписка периодических изданий муниципальной библиотеки	местный бюджет	2018 - 2019	250,0	0	0	0	125,0	125,0
1.2	Комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки	местный бюджет	2018 - 2019	270,0	0	0	0	135,0	135,0
1.3	МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека Мытищинского района"создание и обслуживание сайта	местный бюджет	2015 - 2019	43,00	35,00	2,0	2,0	2,0	2,0
1.4	МБУК МТК "Огниво"режиссерско-постановочные расходы на новые постановки	местный бюджет	2015 - 2019	4980,0	380,0	380,0	380,0	1800,0	2040,0
1.5	МБУК МРТДК "ФЭСТ" режиссерско-постановочные расходы на новые постановки	местный бюджет	2015 - 2019	4398,9	272,0	272,0	272,0	1688,8	1894,1
1.6	МБУК МТК "Огниво" участие в международном фестивале г. Сахалин	местный бюджет	2019	490,0	0	0,	0	0	490,0
1.7	МБУК МТК "Огниво"участие в международном фестивале Болгария	местный бюджет	2018 - 2019	720,0	0	0	0	360,0	360,0
1.8	МБУК МТК "Огниво" участие в международном фестивале Крым	местный бюджет	2018	380,0	0	0	0,	380,0	0
1.9	МБУК МТК "Огниво" участие в международном фестивале г. Улан-Удэ	местный бюджет	2018	400,0	0	0	0	400,0	0
1.10	МБУК МТК "Огниво" участие в международном фестивале Дагестан	местный бюджет	2018 - 2019	560,0	0	0	0	280,0	280,0
1.11	МБУК МТК "Огниво" участие в международном фестивале г. Витебск	местный бюджет	2019	190,0	0	0	0	0	190,0
1.12	МБУК МТК "Огниво" проведение международного фестиваля "Чаепитие в Мытищах"	местный бюджет	2018	4100,0	0	0	0	4100,0	0
1.13	МБУК МРТДК "ФЭСТ" проведение международного фестиваля "Подмосковные вечера"	местный бюджет	2019	4000,0	0	0	0	0	4000,0
1.14	МБУК МРТДК "ФЭСТ" участие в международном фестивале Сербия	местный бюджет	2018	660,0	0	0	0	660,0	0
1.15	МБУК МРТДК "ФЭСТ" участие в театральном фестивале Малых городов России	местный бюджет	2018	670,0	0	0	0	670,0	0
1.16	МБУК МРТДК "ФЭСТ" участие в международном фестивале спектаклей для детей "Арлекин"	местный бюджет	2018	540,0	0	0	0	540,0	0
1.17	МБУК МРТДК "ФЭСТ" участие в фестивале "Веселая коза" г. Нижний Новгород	местный бюджет	2018 - 2019	720,0	0	0	0	340,0	380,0
1.18	МБУК МРТДК "ФЭСТ" участие в фестивале Крым	местный бюджет	2018	840,0	0	0	0	840,0	0
1.19	Рождественская елка	местный бюджет	2015 - 2019	260,0	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.20	День защитника отечества	местный бюджет	2015 - 2019	570,0	90,0	90,0	90,0	150,00	150,0
1.21	Международный женский день 8 Марта	местный бюджет	2015 - 2019	570,0	90,0	90,0	90,0	150,0	150,0
1.22	Пасхальные праздники	местный бюджет	2015 - 2019	180,0	20,0	20,0	20,0	60,0	60,0
1.23	Районный фестиваль хореографических коллективов "Мир танца"	местный бюджет	2015 - 2019	240,0	30,0	30,0	30,0	75,0	75,0
1.24	Районный конкурс бальных танцев "Мытищинские звезды"	местный бюджет	2015 - 2019	370,0	70,0	70,0	70,0	80,0	80,0
1.25	Проведение районных профессиональных праздников	местный бюджет	2015 - 2019	470,0	70,0	70,0	70,0	130,0	130,0
1.26	Районный праздник "День труда"	местный бюджет	2015 - 2019	221,0	15,0	15,0	15,0	88,0	88,0
1.27	Районный фестиваль театральных коллективов "Театральная весна"	местный бюджет	2015 - 2019	150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.28	Конкурс профессионального мастерства	местный бюджет	2015 - 2019	300,0	50,00	50,00	50,0	75,0	75,0
1.29	День работника культуры и искусства	местный бюджет	2015 - 2019	610,00	90,0	90,0	90,0	170,0	170,0
1.30	День защиты детей	местный бюджет	2015 - 2019	163,00	15,0	15,0	15,0	59,0	59,0
1.31	День памяти и скорби	местный бюджет	2015 - 2019	155,00	25,0	25,0	25,0	40,0	40,0
1.32	День Победы	местный бюджет	2015 - 2019	4864,0	1000,0	732,0	732,0	1200,0	1200,0
1.33	День семьи, любви и верности	местный бюджет	2015 - 2019	310,0	30,0	30,0	30,0	110,0	110,0
1.34	День Мытищинского муниципального района, День города	местный бюджет	2015 - 2019	4710,0	770,0	770,0	770,0	1200,0	1200,0
1.35	День знаний	местный бюджет	2015 - 2019	110,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0
1.36	Районный конкурс "Мир глазами детей", посвященного памяти Волошина А.А.	местный бюджет	2015 - 2019	171,0	0	0	0	85,5	85,5
1.37	Стипендия выдающимся деятелям культуры и искусства	местный бюджет	2015 - 2019	90,0	0	0	0	45,0	45,0
1.38	Новогодние праздники	местный бюджет	2015 - 2019	577,6	80,0	80,0	80,0	168,8	168,8
1.39	Районный фестиваль "Играй гармонь, Земли Мытищинской"	местный бюджет	2015 - 2019	150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.40	Вручение премии им.Кедрина "Зодчий"	местный бюджет	2015 - 2019	820,0	140,0	140,0	140,0	200,0	200,0
1.41	Альманах "Полдень"	местный бюджет	2015 - 2019	490,0	30,0	30,0	30,0	200,0	200,0
1.42	Межзональный конкурс хоровой музыки "Души полет и музы вдохновенье"	местный бюджет	2015 - 2019	260,0	40,0	40,0	40,0	70,0	70,0
1.43	День письменности и культуры Кирилла и Мефодия	местный бюджет	2015 - 2019	520,0	40,0	40,0	40,0	200,0	200,0
1.44	Стипендии Главы	местный бюджет	2015 - 2019	675,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
1.45	Педагогическая конференция	местный бюджет	2015 - 2019	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.46	Праздник лауреатов "Мытищинские таланты"	местный бюджет	2015 - 2019	170,0	15,0	15,0	15,0	70,0	70,0
	ИТОГО по Разделу I	местный бюджет		42478,5	3687,0	3376,0	3376,0	17232,1	14807,4
		Всего		42478,5	3687,0	3376,0	3376,0	17232,1	14807,4
	Раздел II "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры"
2.1	МБУК МТРДК "ФЭСТ" приобретение сценическо-постановочных средств	местный бюджет	2015 - 2019	16414,2	1154,2	1154,2	1154,2	6024,0	6927,6
2.2	МБУК МРТДК "ФЭСТ" приобретение светового оборудования	местный бюджет	2018	300,0	0	0	0	300,0	0
2.4	МБУК МТК "Огниво" приобретение сценическо-постановочных средств	местный бюджет	2015 - 2019	7676,4	638,8	638,8	638,8	2700,0	3060,0
2.5	МБУК МТК "Огниво"приобретение театральных прожекторов	местный бюджет	2018	268,9	0	0	0	268,9	0
2.6	МБУК МТК "Огниво" приобретение мебели и оборудования	местный бюджет	2018	392,8	0	0	0	392,8	0
2.7	МБУК РДКД "Яуза"приобретение оборудования	местный бюджет	2018	748,4	0	0	0	748,4	0
2.8	МБУК РДКД "Яуза"приобретение орг. техники	местный бюджет	2018	108,4	0	0	0	108,4	0
2.9	МБУК "РДКД "Яуза" приобретение оборудования и костюмов	местный бюджет	2018	1040,2	0	0	0	1040,2	0
2.10	МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека Мытищинского района" приобретение оборудования	местный бюджет	2018	90,6	0	0	0	90,6	0
2.11	МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека Мытищинского района" приобретение орг. техники	местный бюджет	2018	45,3	0	0	0	45,3	0
2.12	МБУК "Мытищинский историко-художественный музей" приобретение выставочного оборудования	местный бюджет	2018	1014,8	0	0	0	1014,8	0
2.13	МБУК "Мытищинский историко-художественный музей" приобретение мебели и орг. техники	местный бюджет	2018	266,7	0	0	0	266,7	0
2.14	МБУК "Мытищинский историко-художественный музей" приобретение рамки металлоискателя	местный бюджет	2018	273,3	0	0	0	273,3	0
2.15	МБУК "Мытищинский историко-художественный музей" приобретение цифрового электронного рояля	местный бюджет	2018	131,6	0	0	0	131,6	0
2.16	МБУК "Мытищинский историко-художественный музей" приобретение оборудования	местный бюджет	2018	121,4	0	0	0	121,4	0
2.17	МБУК "Мытищинская районная картинная галерея" приобретение орг. техники	местный бюджет	2018	151,8	0	0	0	151,80	0
2.18	Капитальный ремонт объектов культуры	местный бюджет	2018 - 2019	11500,0	0	0	0	5500,0	5500,0
2.19	Текущий ремонт объектов культуры	местный бюджет	2018 - 2019	15200,0	0	0	0	7600,0	7600,0
		внебюджетные средства	2015	1500,0	1500,0	0	0	0	0
	ИТОГО по Разделу II	местный бюджет		55244,8	1793,0	1793,0	1793,0	26778,2	23087,6
		внебюджетные средства		1500,0	1500,0	0	0	0	0
		Всего		56744,8	3293,0	1793,0	1793,0	26778,2	23087,6
	Раздел III Создание условий для реализации муниципальной программы
3.1	Оказание муниципальной услуги по организации и проведению выставочных мероприятий муниципальными музеями	местный бюджет	2015 - 2019	67248,6	11170,2	11449,4	11449,4	16264,5	16915,1
3.2	Оказание муниципальной услуги по организации библиотечного обслуживания муниципальной библиотекой	местный бюджет	2015 - 2019	20503,7	3926,3	3985,9	3985,9	4218,4	4387,2
3.3	Оказание муниципальной услуги по оказанию и показу спектаклей, проведению различных профильных мероприятий муниципальными театрами	местный бюджет	2015 - 2019	392520,4	69347,4	71081,1	71081,1	88730,8	92280,0
3.4	Оказание муниципальной услуги по организации и ведение клубных формирований, организации и проведению концертных и развлекательных программ муниципальным дворцом культуры	местный бюджет	2015 - 2019	211663,9	36231,6	37137,4	37137,4	49587,0	51570,5
3.5	Оказание муниципальной услуги по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры, сферы молодежи и дополнительного образования детей бухгалтерско-расчетным центром	местный бюджет	2015 - 2019	74757,6	13534,8	13735,0	13735,0	16545,5	17207,3
3.6	Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	местный бюджет	2015 - 2019	В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
3.7	Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование	местный бюджет	2015 - 2019	В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
	ИТОГО по Разделу III	местный бюджет		766694,2	134210,3	137388,8	137388,8	175346,2	182360,1
		Всего		766694,2	134210,3	137388,8	137388,8	175346,2	182360,1
	ИТОГО по Подпрограмме I	местный бюджет		864417,5	139690,3	142557,8	142557,8	219356,5	220255,1
		внебюджетные средства		1500,0	1500,0	0	0	0	0
		Всего		865917,5	141190,3	142557,8	142557,8	219356,5	220255,1
	Подпрограмма II "Развитие туризма в Мытищинском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы"
	Раздел I "Содействие развитию новых видов туризма"
1.1	Организация рекламно-информационных тура по Мытищинскому району.	местный бюджет	2015 - 2019	300,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
1.2	Проведение культурно-этнического фестиваля "Чаепитие в Мытищах"	местный бюджет	2015 - 2019	1850,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
1.3	Проведение конкурса "Лидер Мытищинской районной туристской индустрии	местный бюджет	2015 - 2019	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	ИТОГО по Разделу II	местный бюджет		2250,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
		Всего		2250,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	ИТОГО по Подпрограмме II	местный бюджет		2250,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
		Всего		2250,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	ВСЕГО по Программе	местный бюджет		866667,5	140140,3	143007,8	143007,8	219806,5	220705,1
		внебюджетные средства		1500,0	1500,0	0	0	0	0
		Всего		868167,5	141640,3	143007,8	143007,8	219806,5	220705,1

Приложение N 2
к паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры
Мытищинского муниципального района
на 2015 - 2019 годы"

Планируемые результаты
реализации программы "Развитие культуры Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя(на начало реализации Программы"	Планируемое значение показателя по годам реализации
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I "Культурное наследие Мытищинского муниципального района на 2015 - 2019 годы"
Раздел I "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам"
1	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры Мытищинского муниципального района	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	Руб.	25610,84	31984,4	39577,63	53058,1	57979,3	57979,3
		Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в Московской области	%	64,9	73,7	82,4	100	100	100
		Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)	Посещений на 1 жителя в год	0,23	0,29	0,29	0,29	0,3	0,3
		Увеличение количества выставочных проектов	% к 2012 году	16	16	50	50	83	100
		Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	%	50	50	100	100	100	100
		Увеличение количества посещений библиотек	Чел.	13279	13800	14300	14500	14700	14800
		Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
		Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий МБУК "Мытищинский районный театр драмы и комедии "ФЭСТ"	Чел.	45600	47880	50753	54306	58650	58650
		Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий МБУК "Мытищинский театр кукол "Огниво"	Чел.	17700	18585	19700	21079	22765	22765
		Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа и от нормативной потребности	%	61,6	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
		Количество стипендий Главы Мытищинского муниципального района выдающимся деятелям культуры и искусства и Мытищинского муниципального района	Ед.	0	0	2	2	3	3
Раздел II "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры"
1.	Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0	0	0	0
		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3
Раздел III "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
1.	Создание комфортных условий для отдыха населения	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	%	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Подпрограмма II "Развитие туризма в Мытищинском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы"
1.	Развитие рынка туристических услуг в Мытищинском муниципальном районе Московской области	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов	Млн. руб.	85,0	85,5	86,0	86,5	87,0	87,5
		Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Млн. руб.	94,1	101,2	117,6	135,2	154,1	163,5