Приложение N 4. Оценка влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы "Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Пущино" на 2015 - 2019 годы"

Приложение N 4
к подпрограмме "Создание условий
для устойчивого экономического
развития городского округа Пущино"
на 2015 - 2019 годы

Оценка
влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы "Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Пущино" на 2015 - 2019 годы"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Показатель 1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, в том числе:	2015 г.	473,2	2015 г.	473,2	2015 г.	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется
	2016 г.	508,1	2016 г.	508,1	2016 г.
	2017 г.	550,4	2017 г.	550,4	2017 г.
	2018 г.	556,2	2018 г.	556,2	2018 г.
	2019 г.	572,8	2019 г.	572,8	2019 г.
Показатель 2. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья	2015 г.	373,1	2015 г.	373,1	2015 г.
	2016 г.	332,3	2016 г.	332,3	2016 г.
	2017 г.	323,8	2017 г.	323,8	2017 г.
	2018 г.	328,8	2018 г.	328,8	2018 г.
	2019 г.	344,6	2019 г.	344,6	2019 г.
Показатель 3. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств	2015 г.	25,1	2015 г	25,1	2015 г.
	2016 г.	25,8	2016 г.	25,8	2016 г.
Показатель 4. Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья	2017 г.	26,6	2017 г.	26,6	2017 г.
	2018 г.	27,4	2018 г.	27,4	2018 г.
	2019 г.	28,2	2019 г.	28,2	2019 г.
	2015 г.	75,0	2015 г.	75,0	2015 г.
	2016 г.	150,0	2016 г.	150,0	2016 г.
	2017 г.	200,0	2017 г.	200,0	2017 г.
	2018 г.	200,0	2018 г.	200,0	2018 г.
	2019 г.	200,0	2019 г.	200,0	2019 г.
Показатель 5. Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области	2015 г.	700	2015 г.	700	2015 г.
	2016 г.	710	2016 г.	710	2016 г.
	2017 г.	720	2017 г.	720	2017 г.
	2018 г.	730	2018 г.	730	2018 г.
	2019 г.	735	2019 г.	735	2019 г.
Показатель 5. Количество созданных рабочих мест, всего	2015 г.	25	2015 г.	25	2015 г.
	2016 г.	30	2016 г.	30	2016 г.
	2017 г.	30	2017 г.	30	2017 г.
	2018 г.	35	2018 г.	35	2018 г.
	2019 г.	40	2019 г.	40	2019 г.
Показатель 6. Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области	2015 г.	7	2015 г	7	2015 г.
	2016 г.	7	2016 г.	7	2016 г.
	2017 г.	7	2017 г.	7	2017 г.
	2018 г.	7	2018 г.	7	2018 г.
	2019 г.	8	2019 г.	8	2019 г.
Показатель 7. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	2015 г.	33256,3	2015 г.	33256,3	2015 г.
	2016 г.	35375,8	2016 г.	35375,8	2016 г.
	2017 г.	37704,9	2017 г.	37704,9	2017 г.
	2018 г.	40193,4	2018 г.	40193,4	2018 г.
	2019 г.	42846,1	2019 г.	42846,1	2019 г.
Показатель 8. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	2015 г.	104,4	2015 г.	104,4	2015 г.
	2016 г.	106,8	2016 г.	106,8	2016 г.
	2017 г.	108,1	2017 г.	108,1	2017 г.
	2018 г.	109,2	2018 г.	109,2	2018 г.
	2019 г.	110	2019 г.	110	2019 г.
Показатель 9. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	2015 г.	124,96	2015 г.	124,96	2015 г.
	2016 г.	128,7	2016 г.	128,7	2016 г.
	2017 г.	132,56	2017 г.	132,56	2017 г.
	2018 г.	136,53	2018 г.	136,53	2018 г.
	2019 г.	140,62	2019 г.	140,62	2019 г.
Показатель 10. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	2015 г.	124,96	2015 г.	124,96	2015 г.
	2016 г.	128,7	2016 г.	128,7	2016 г.
	2017 г.	132,56	2017 г.	132,56	2017 г.
	2018 г.	136,53	2018 г.	136,53	2018 г.
	2019 г.	140,62	2019 г.	140,62	2019 г.

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Показатель 1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, в том числе:	2015 г.	473,2	2015 г.	473,2	2015 г.	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется
	2016 г.	508,1	2016 г.	508,1	2016 г.
	2017 г.	550,4	2017 г.	550,4	2017 г.
	2018 г.	556,2	2018 г.	556,2	2018 г.
	2019 г.	572,8	2019 г.	572,8	2019 г.
Показатель 2. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья	2015 г.	373,1	2015 г.	373,1	2015 г.
	2016 г.	332,3	2016 г.	332,3	2016 г.
	2017 г.	323,8	2017 г.	323,8	2017 г.
	2018 г.	328,8	2018 г.	328,8	2018 г.
	2019 г.	344,6	2019 г.	344,6	2019 г.
Показатель 3. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств	2015 г.	25,1	2015 г	25,1	2015 г.
	2016 г.	25,8	2016 г.	25,8	2016 г.
	2017 г.	26,6	2017 г.	26,6	2017 г.
	2018 г.	27,4	2018 г.	27,4	2018 г.
	2019 г.	28,2	2019 г.	28,2	2019 г.
Показатель 4. Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья	2015 г.	75,0	2015 г.	75,0	2015 г.
	2016 г.	150,0	2016 г.	150,0	2016 г.
	2017 г.	200,0	2017 г.	200,0	2017 г.
	2018 г.	200,0	2018 г.	200,0	2018 г.
	2019 г.	200,0	2019 г.	200,0	2019 г.
Показатель 5. Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области	2015 г.	700	2015 г.	700	2015 г.
	2016 г.	710	2016 г.	710	2016 г.
	2017 г.	720	2017 г.	720	2017 г.
	2018 г.	730	2018 г.	730	2018 г.
	2019 г.	735	2019 г.	735	2019 г.
Показатель 6. Количество созданных рабочих мест, всего	2015 г.	25	2015 г.	25	2015 г.
	2016 г.	30	2016 г.	30	2016 г.
	2017 г.	30	2017 г.	30	2017 г.
	2018 г.	35	2018 г.	35	2018 г.
	2019 г.	40	2019 г.	40	2019 г.
Показатель 7. Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области	2015 г.	7	2015 г	7	2015 г.
	2016 г.	7	2016 г.	7	2016 г.
	2017 г.	7	2017 г.	7	2017 г.
	2018 г.	7	2018 г.	7	2018 г.
	2019 г.	8	2019 г.	8	2019 г.
Показатель 8. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	2015 г.	33256,3	2015 г.	33256,3	2015 г.
	2016 г.	35375,8	2016 г.	35375,8	2016 г.
	2017 г.	37704,9	2017 г.	37704,9	2017 г.
	2018 г.	40193,4	2018 г.	40193,4	2018 г.
	2019 г.	42846,1	2019 г.	42846,1	2019 г.
Показатель 9. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	2015 г.	104,4	2015 г.	104,4	2015 г.
	2016 г.	106,8	2016 г.	106,8	2016 г.
	2017 г.	108,1	2017 г.	108,1	2017 г.
	2018 г.	109,2	2018 г.	109,2	2018 г.
	2019 г.	110	2019 г.	110	2019 г.
Показатель 10. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	2015 г.	124,96	2015 г.	124,96	2015 г.
	2016 г.	128,7	2016 г.	128,7	2016 г.
	2017 г.	132,56	2017 г.	132,56	2017 г.
	2018 г.	136,53	2018 г.	136,53	2018 г.
	2019 г.	140,62	2019 г.	140,62	2019 г.