Приложение N 4. Оценка влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы "Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Пущино" на 2015 - 2019 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Пущино Московской области от 1 сентября 2015 г. N 398-п приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к подпрограмме "Создание условий
для устойчивого экономического
развития городского округа Пущино"
на 2015 - 2019 годы

Оценка
влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы "Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Пущино" на 2015 - 2019 годы"

С изменениями и дополнениями от:

1 сентября 2015 г.

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Показатель 1 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, в том числе:	2015 г.	300,1	2015 г.	300,1	2015 г.	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется
	2016 г.	378,9	2016 г.	378,9	2016 г.
	2017 г.	435,7	2017 г.	435,7	2017 г.
	2018 г.	442,3	2018 г.	442,3	2018 г.
	2019 г.	450,1	2019 г.	450,1	2019 г.
Показатель 2 Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья	2015 г.	254,56	2015 г.	254,56	2015 г.
	2016 г.	331,9	2016 г.	331,9	2016 г.
	2017 г.	386,6	2017 г.	386,6	2017 г.
	2018 г.	392,2	2018 г.	392,2	2018 г.
	2019 г.	397,7	2019 г.	397,7	2019 г.
Показатель 3 Количество индустриальных парков (ед.)	2015 г.	1	2015 г	1	2015 г.
	2016 г.	1	2016 г.	1	2016 г.
	2017 г.	1	2017 г.	1	2017 г.
	2018 г.	1	2018 г.	1	2018 г.
	2019 г.	1	2019 г.	1	2019 г.
Показатель 4 Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов (ЕАС ПИП) из общего числа проектов (%)	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.
	2017 г.	100	2017 г.	100	2017 г.
	2018 г.	100	2018 г.	100	2018 г.
	2019 г.	100	2019 г.	100	2019 г.
Показатель 5. Количество привлеченных инвесторов на территории городского округа Пущино (ед.)	2015 г.	1	2015 г.	1	2015 г.
	2016 г.	2	2016 г.	2	2016 г.
	2017 г.	3	2017 г.	3	2017 г.
	2018 г.	3	2018 г.	3	2018 г.
	2019 г.	3	2019 г.	3	2019 г.
Показатель 6 Количество созданных рабочих мест, всего	2015 г.	25	2015 г.	25	2015 г.
	2016 г.	30	2016 г.	30	2016 г.
	2017 г.	30	2017 г.	30	2017 г.
	2018 г.	35	2018 г.	35	2018 г.
	2019 г.	40	2019 г.	40	2019 г.
Показатель 7 Доля высококвалифицированных работников в числе квалифицированных работников предприятий и организаций города	2015 г.	37,1	2015 г	37,1	2015 г.
	2016 г.	38,4	2016 г.	38,4	2016 г.
	2017 г.	39,3	2017 г.	39,3	2017 г.
	2018 г.	42,7	2018 г.	42,7	2018 г.
	2019 г.	45,1	2019 г.	45,1	2019 г.
Показатель 8 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	2015 г.	34402,4	2015 г.	34402,4	2015 г.
	2016 г.	36156,9	2016 г.	36156,9	2016 г.
	2017 г.	38009,1	2017 г.	38009,1	2017 г.
	2018 г.	40280,9	2018 г.	40280,9	2018 г.
	2019 г.	42335,3	2019 г.	42335,3	2019 г.
Показатель 9 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	2015 г.	108,6	2015 г.	108,6	2015 г.
	2016 г.	110,1	2016 г.	110,1	2016 г.
	2017 г.	114,2	2017 г.	114,2	2017 г.
	2018 г.	117,1	2018 г.	117,1	2018 г.
	2019 г.	121,2	2019 г.	121,2	2019 г.
Показатель 10 Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	2015 г.	280,7	2015 г.	280,7	2015 г.
	2016 г.	298,03	2016 г.	298,03	2016 г.
	2017 г.	315,85	2017 г.	315,85	2017 г.
	2018 г.	331,6	2018 г.	331,6	2018 г.
	2019 г.	339,8	2019 г.	339,8	2019 г.
Показатель 11 Уровень безработицы в среднем за год	2015 г.	2,8	2015 г.	2,8	2015 г.
	2016 г.	3,2	2016 г.	3,2	2016 г.
	2017 г.	3,0	2017 г.	3,0	2017 г.
	2018 г.	2,8	2018 г.	2,8	2018 г.
	2019 г.	2,6	2019 г.	2,6	2019 г.
Показатель 12 Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям	2015 г.	2,8	2015 г.	2,8	2015 г.
	2016 г.	-3,1	2016 г.	-3,1	2016 г.
	2017 г.	0,6	2017 г.	0,6	2017 г.
	2018 г.	1,3	2018 г.	1,3	2018 г.
	2019 г.	2,1	2019 г.	2,1	2019 г.
Показатель 13 Производительность труда в системообразующих предприятиях	2015 г.	1200,0	2015 г.	1200,0	2015 г.
	2016 г.	1700,0	2016 г.	1700,0	2016 г.
	2017 г.	2200,0	2017 г.	2200,0	2017 г.
	2018 г.	3100,0	2018 г.	3100,0	2018 г.
	2019 г.	4300,0	2019 г.	4300,0	2019 г.

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Показатель 1 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, в том числе:	2015 г.	300,1	2015 г.	300,1	2015 г.	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется
	2016 г.	378,9	2016 г.	378,9	2016 г.
	2017 г.	435,7	2017 г.	435,7	2017 г.
	2018 г.	442,3	2018 г.	442,3	2018 г.
	2019 г.	450,1	2019 г.	450,1	2019 г.
Показатель 2 Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья	2015 г.	254,56	2015 г.	254,56	2015 г.
	2016 г.	331,9	2016 г.	331,9	2016 г.
	2017 г.	386,6	2017 г.	386,6	2017 г.
	2018 г.	392,2	2018 г.	392,2	2018 г.
	2019 г.	397,7	2019 г.	397,7	2019 г.
Показатель 3 Количество индустриальных парков (ед.)	2015 г.	1	2015 г	1	2015 г.
	2016 г.	1	2016 г.	1	2016 г.
	2017 г.	1	2017 г.	1	2017 г.
	2018 г.	1	2018 г.	1	2018 г.
	2019 г.	1	2019 г.	1	2019 г.
Показатель 4 Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов (ЕАС ПИП) из общего числа проектов (%)	2015 г.	100	2015 г.	100	2015 г.
	2016 г.	100	2016 г.	100	2016 г.
	2017 г.	100	2017 г.	100	2017 г.
	2018 г.	100	2018 г.	100	2018 г.
	2019 г.	100	2019 г.	100	2019 г.
Показатель 5. Количество привлеченных инвесторов на территории городского округа Пущино (ед.)	2015 г.	1	2015 г.	1	2015 г.
	2016 г.	2	2016 г.	2	2016 г.
	2017 г.	3	2017 г.	3	2017 г.
	2018 г.	3	2018 г.	3	2018 г.
	2019 г.	3	2019 г.	3	2019 г.
Показатель 6 Количество созданных рабочих мест, всего	2015 г.	25	2015 г.	25	2015 г.
	2016 г.	30	2016 г.	30	2016 г.
	2017 г.	30	2017 г.	30	2017 г.
	2018 г.	35	2018 г.	35	2018 г.
	2019 г.	40	2019 г.	40	2019 г.
Показатель 7 Доля высококвалифицированных работников в числе квалифицированных работников предприятий и организаций города	2015 г.	37,1	2015 г	37,1	2015 г.
	2016 г.	38,4	2016 г.	38,4	2016 г.
	2017 г.	39,3	2017 г.	39,3	2017 г.
	2018 г.	42,7	2018 г.	42,7	2018 г.
	2019 г.	45,1	2019 г.	45,1	2019 г.
Показатель 8 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	2015 г.	34402,4	2015 г.	34402,4	2015 г.
	2016 г.	36156,9	2016 г.	36156,9	2016 г.
	2017 г.	38009,1	2017 г.	38009,1	2017 г.
	2018 г.	40280,9	2018 г.	40 280,9	2018 г.
	2019 г.	42335,3	2019 г.	42335,3	2019 г.
Показатель 9 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	2015 г.	108,6	2015 г.	108,6	2015 г.
	2016 г.	110,1	2016 г.	110,1	2016 г.
	2017 г.	114,2	2017 г.	114,2	2017 г.
	2018 г.	117,1	2018 г.	117,1	2018 г.
	2019 г.	121,2	2019 г.	121,2	2019 г.
Показатель 10 Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	2015 г.	280,7	2015 г.	280,7	2015 г.
	2016 г.	298,03	2016 г.	298,03	2016 г.
	2017 г.	315,85	2017 г.	315,85	2017 г.
	2018 г.	331,6	2018 г.	331,6	2018 г.
	2019 г.	339,8	2019 г.	339,8	2019 г.
Показатель 11 Уровень безработицы в среднем за год	2015 г.	2,8	2015 г.	2,8	2015 г.
	2016 г.	3,2	2016 г.	3,2	2016 г.
	2017 г.	3,0	2017 г.	3,0	2017 г.
	2018 г.	2,8	2018 г.	2,8	2018 г.
	2019 г.	2,6	2019 г.	2,6	2019 г.
Показатель 12 Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям	2015 г.	2,8	2015 г.	2,8	2015 г.
	2016 г.	-3,1	2016 г.	-3,1	2016 г.
	2017 г.	0,6	2017 г.	0,6	2017 г.
	2018 г.	1,3	2018 г.	1,3	2018 г.
	2019 г.	2,1	2019 г.	2,1	2019 г.
Показатель 13 Производительность труда в системообразующих предприятиях	2015 г.	1200,0	2015 г.	1200,0	2015 г.
	2016 г.	1700,0	2016 г.	1700,0	2016 г.
	2017 г.	2200,0	2017 г.	2200,0	2017 г.
	2018 г.	3100,0	2018 г.	3100,0	2018 г.
	2019 г.	4300,0	2019 г.	4300,0	2019 г.