Приложение N 3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Пущино Московской области на 2014 - 2017 годы "Предпринимательство городского округа Пущино"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Пущино Московской области от 1 сентября 2015 г. N 398-п приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Предпринимательство городского
округа Пущино" на 2015 - 2019 годы

Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Пущино Московской области на 2014 - 2017 годы "Предпринимательство городского округа Пущино"

С изменениями и дополнениями от:

1 сентября 2015 г.

Наименование мероприятия Подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы
1	2	3	4	5
1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Пущино" на 2015 - 2019 гг.
1. Привлечение финансовых ресурсов в сфере малого и среднего предпринимательства
1.1. Создание организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства*	Всего	Согласно эскизному проекту "Биотехнопарка", подготовленному предполагаемым застройщиком, общая стоимость строительства 180000,0 тыс. рублей, в том числе оснащение "Биотехнопарка" - 13 546,3 тыс. руб. Согласно программе Правительства Московской области "Развитие инновационного территориального кластера "Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино" на 2013 - 2015 годы" для финансирования мероприятия "Создание центра кластерного развития", предполагается использование средств субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов федерации в рамках конкурсного отбора мероприятий для предоставления субсидий из федерального бюджета в целях развития территориальных кластеров, в размере 176000,0 тыс. руб. На разработку проектно-сметной документации по "Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования "городской округ Пущино" Московской области как наукограда Российской Федерации на 2010 - 2015 гг." на 2015 г. выделяется 2640,4 тыс. руб. из федерального бюджета и 100,0 тыс. руб. из местного бюджета.	Всего: 6760,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 2760,4 тыс. руб. 2018 г. - 2000,0 тыс. руб. 2019 г. - 2000,0 тыс. руб.	0
	Средства бюджета города Пущино		Всего: 4100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 100,0 тыс. руб. 2018 г. - 2000,0 тыс. руб. 2019 г. - 2000,0 тыс. руб.
	Средства федерального бюджета		Всего: 2660,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 2660,4 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Средства бюджета Московской области		0
	Внебюджетные средства		0
1.2. Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства**	Всего	Чк = Cср (макс) х K, где: Чк - сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия; Cср - планируемый средний размер предоставляемой субсидии; К - прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в мероприятии - получателей поддержки например, по финансированию 2019 г. - Чк = 1000 тыс. руб. х 10 = 10000 тыс. руб.	Всего: 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Средства бюджета города Пущино		Всего:0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Средства бюджета Московской области		Всего: 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Средства федерального бюджета		Всего: 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Внебюджетные средства		Всего: 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
1.3. Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: производство инновационной продукции или предоставление инновационных услуг, социальное обслуживание граждан, предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, а также на цели, определяемые Правительством Московской области**	Всего	Чк = Cср (макс) х K, где: Чк - сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия; Cср - планируемый средний размер предоставляемой субсидии; К - прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в мероприятии - получателей поддержки например, по финансированию 2019 г. - Чк = 220 тыс. руб. х 10 = 2200 тыс. руб.	Всего: 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Средства бюджета города		Всего: 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Средства бюджета Московской области		Всего: 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
	Средства федерального бюджета		Всего:0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 2017 г. - 0,0 тыс. рублей. 2018 г. - 0,0 тыс. рублей. 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2. Увеличение влияния субъектов малого и среднего предпринимательства на экономику городского округа Пущино
2.1. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства	Всего	Спрм = Ств+Спеч+Сар+Ссем+Сконф+Стрен+Спр+Сорг где: Спрм - общая стоимость проведения мероприятий; Ств - стоимость производства и тиражирование теле- и радиопрограмм; Спеч - стоимость изготовление печатной продукции (в зависимости от тиража); Сар - стоимость аренда выставочных площадей и конференц залов; Стрен.- тренинговые мероприятия, образовательные курсы, семинары, мастер-классы, экскурсии на предприятия. Спр - стоимость призов и памятных подарков; Сорг - стоимость услуг сторонней организации по проведению мероприятия.	Всего: 915,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 105,0 тыс. рублей. 2016 г. - 155,0 тыс. рублей. 2017 г. - 155,0 тыс. рублей. 2018 г. - 250,0 тыс. рублей. 2019 г. - 250,0 тыс. рублей.
	Средства бюджета города		Всего: 715,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 105,0 тыс. рублей. 2016 г. - 105,0 тыс. рублей. 2017 г. - 105,0 тыс. рублей. 2018 г. - 200,0 тыс. рублей. 2019 г. - 200,0 тыс. рублей.
	Внебюджетные средства		Всего: 200,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 2016 г. - 50,0 тыс. рублей. 2017 г. - 50,0 тыс. рублей. 2018 г. - 50,0 тыс. рублей. 2019 г. - 50,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма "Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Пущино" на 2015 - 2019 годы
1. Создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании "городской округ Пущино".
1.1. Участие и проведение выставок, конференций, семинаров и презентационных мероприятий, посвященных развитию инновационной деятельности и вопросам привлечения инвестиций.	Всего	Спрм = Ств+Спеч+Сар+Ссем+Сконф+Стрен+Спр+Сорг где: Спрм - общая стоимость проведения мероприятий; Ств - стоимость производства и тиражирование теле- и радиопрограмм; Спеч - стоимость изготовление печатной продукции (в зависимости от тиража); Сар - стоимость аренда выставочных площадей и конференц залов; Стрен.- тренинговые мероприятия, образовательные курсы, семинары, мастер-классы, экскурсии на предприятия. Спр - стоимость призов и памятных подарков; Сорг - стоимость услуг сторонней организации по проведению мероприятия.	Всего: 340,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 65,0 тыс. рублей. 2016 г. - 65,0 тыс. рублей. 2017 г. - 65,0 тыс. рублей. 2018 г. - 70,0 тыс. рублей. 2019 г. - 75,0 тыс. рублей.
	Средства бюджета города		Всего: 340,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 65,0 тыс. рублей. 2016 г. - 65,0 тыс. рублей. 2017 г. - 65,0 тыс. рублей. 2018 г. - 70,0 тыс. рублей. 2019 г. - 75,0 тыс. рублей.
3. Подпрограмма "Развитие конкуренции"
		Без финансирования
4. Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг"
1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка
1.1. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг.	Всего	Согласно проектно-сметной документации.	Всего: 48736,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 20000,0 тыс. рублей. 2016 г. - 7736,0 тыс. рублей. 2017 г. - 7000,0 тыс. рублей. 2018 г. - 7000,0 тыс. рублей. 2019 г. - 7000,0 тыс. рублей.
	Внебюджетные средства		Всего: 48736,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 20000,0 тыс. рублей. 2016 г. - 7736,0 тыс. рублей. 2017 г. - 7000,0 тыс. рублей. 2018 г. - 7000,0 тыс. рублей. 2019 г. - 7000,0 тыс. рублей.
1.2. Введение в строй новых предприятий бытового обслуживания, в том числе бани по адресу ул. Строителей, д. 3, реконструируемой в рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья"	Всего	Согласно проектно-сметной документации.	Всего: 10764,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 1000,0 тыс. рублей. 2016 г. - 9764,0 тыс. рублей.
	Внебюджетные средства		Всего: 10764,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 1000,0 тыс. рублей. 2016 г. - 9764,0 тыс. рублей.
2. Развитие похоронного дела в городском округе Пущино
2.1. Содержание кладбища городского округа Пущино	Всего	Расчет затрат на текущее содержание кладбища.	Всего: 13601,35 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 2520,0 тыс. рублей. 2016 г. - 2571,0 тыс. рублей. 2017 г. - 2699,55 тыс. рублей. 2018 г. - 2834,5 тыс. рублей. 2019 г. - 2976,3 тыс. рублей.
	Средства бюджета города		Всего: 13601,35 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 2520,0 тыс. рублей. 2016 г. - 2571,0 тыс. рублей. 2017 г. - 2699,55 тыс. рублей. 2018 г. - 2834,5 тыс. рублей. 2019 г. - 2976,3 тыс. рублей.
2.2. Проведение работ по ограждению/обваловке территории кладбища	Всего	Спрм = Сорг где: Спрм - общая стоимость проведения мероприятий; Сорг - стоимость услуг сторонней организации по проведению мероприятия.	Всего: 5579,879 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 1115,975 тыс. рублей. 2016 г. - 1115,975 тыс. рублей. 2017 г. - 1115,976 тыс. рублей. 2018 г. - 1115,976 тыс. рублей. 2019 г. - 1115,977 тыс. рублей.
	Средства бюджета города		Всего: 5579,879 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 1115,975 тыс. рублей. 2016 г. - 1115,975 тыс. рублей. 2017 г. - 1115,976 тыс. рублей. 2018 г. - 1115,976 тыс. рублей. 2019 г. - 1115,977 тыс. рублей.
2.3. Содержание воинских захоронений и мемориалов "Вечный огонь"	Всего	Спрм = Сорг где: Спрм - общая стоимость проведения мероприятий; Сорг - стоимость услуг сторонней организации по проведению мероприятия.	Всего: 1916,551 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 346,848 тыс. рублей. 2016 г. - 364,190 тыс. рублей. 2017 г. - 382,400 тыс. рублей. 2018 г. - 401,519 тыс. рублей. 2019 г. - 421,594 тыс. рублей.
	Средства бюджета города		Всего: 1916,551 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 346,848 тыс. рублей. 2016 г. - 364,190 тыс. рублей. 2017 г. - 382,400 тыс. рублей. 2018 г. - 401,519 тыс. рублей. 2019 г. - 421,594 тыс. рублей.
2.4. Содержание могил и надгробий Героев советского Союза, Героев Российской федерации или полных кавалеров ордена Славы в случае отсутствия у погибшего (умершего) близких родственников	Всего	Спрм = Сорг где: Спрм - общая стоимость проведения мероприятий; Сорг - стоимость услуг сторонней организации по проведению мероприятия.	Всего: 1717,998 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 310,915 тыс. рублей. 2016 г. - 326,460 тыс. рублей. 2017 г. - 342,783 тыс. рублей. 2018 г. - 359,922 тыс. рублей. 2019 г. - 377,918 тыс. рублей.
	Средства бюджета города		Всего: 1717,998 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 г. - 310,915 тыс. рублей. 2016 г. - 326,460 тыс. рублей. 2017 г. - 342,783 тыс. рублей. 2018 г. - 359,922 тыс. рублей. 2019 г. - 377,918 тыс. рублей

* Реализация и финансирование мероприятий осуществляется в случае получения финансирования - субсидий в рамках конкурсного отбора мероприятий для предоставления субсидий из федерального бюджета по программе Правительства Московской области "Развитие инновационного территориального кластера "Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино" на 2013 - 2015 годы".

** Реализация и финансирование мероприятий осуществляется в случае участия городского округа Пущино в подпрограмме III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья". Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3., осуществляется путем предоставления субсидий на конкурсной основе.