Распоряжение Правительства РФ от 7 ноября 2007 г. N 1571-р Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 г.

Распоряжение Правительства РФ от 7 ноября 2007 г. N 1571-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы.

2. Определить государственным заказчиком - координатором федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы (далее - Программа) Минпромэнерго России, государственными заказчиками Программы - Минпромэнерго России, Минтранс России, Роспром и Росморречфлот.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 90664 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

4. Минпромэнерго России обеспечить разработку проекта Программы и Минэкономразвития России представить его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации

В. Зубков

Москва

7 ноября 2007 г.

N 1571-р

Концепция
федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 7 ноября 2007 г. N 1571-р)

ГАРАНТ:

См. Федеральную целевую программу "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2008 г. N 103

I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации

Судостроительная промышленность в значительной мере определяет стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энергетическую безопасность государства, использует главные достижения научно-технического прогресса при реализации крупных проектов создания гражданской и военной техники, объективно влияет на развитие технологий в таких смежных отраслях промышленности, как металлургия, машиностроение, радиоэлектроника и многие другие.

Вместе с тем в судостроительной промышленности в настоящее время не могут эффективно решаться стратегические задачи государства и не обеспечиваются потребности бизнеса в конкурентоспособной отечественной гражданской морской технике.

Основной проблемой, на решение которой направлена федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы (далее - Программа), является создание конкурентоспособной отечественной гражданской морской техники.

По результатам рассмотрения вопроса развития судостроительной промышленности Президентом Российской Федерации В.В. Путиным дано поручение от 9 марта 2007 г. N Пр-395 о необходимости доработки и принятия специальной федеральной целевой программы.

Повышение конкурентоспособности продукции судостроительной промышленности прямо соотносится с решением следующих приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации:

преодоление научно-технического и технологического отставания отечественной промышленности от ведущих стран мира;

развитие конкурентоспособного высокотехнологичного гражданского сектора судостроительной промышленности;

вывод российской экономики на инновационный путь развития и создание условий для устойчивого экономического роста;

закрепление конкурентных позиций российского судостроения на мировом рынке за счет внедрения новейших научно-технических решений и развития наукоемких производств;

сохранение и укрепление лидирующих позиций российской науки в приоритетных для государства направлениях исследований.

II. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Решение проблемы, сдерживающей развитие гражданского сектора судостроительной промышленности, требует применения адекватных методов и механизмов ее решения. Необходимость применения программно-целевого метода объясняется рядом факторов, среди которых основными являются следующие:

масштабность и государственная значимость проблемы;

ресурсоемкость решения проблемы;

потребность в комплексной увязке мероприятий по развитию гражданского судостроения с текущими и перспективными задачами реализации других федеральных и государственных программ;

необходимость учета экономических, демографических, социальных и других факторов при реализации мероприятий.

Мероприятия по развитию гражданского судостроения направлены на удовлетворение потребностей государственных и коммерческих заказчиков в современной гражданской судостроительной продукции и морской технике.

Проблема развития судостроения должна решаться программно-целевыми методами, так как судовое комплектующее оборудование и материалы, необходимые для создания перспективных объектов морской техники, производятся не только в судостроительной отрасли, но и в других отраслях российской промышленности.

Анализ реализуемых федеральных целевых программ и, в частности, федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы показывает, что принятых в соответствии с ними государством и инвесторами обязательств недостаточно для решения всего комплекса проблем гражданского судостроения. Целевые инвестиции в развитие научно-технического потенциала гражданского судостроения не осуществлялись с 2002 года.

Реализация мероприятий по развитию гражданского судостроения с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценить эффективность реализации этих мероприятий.

III. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода

Основной проблемой, препятствующей сегодня подъему гражданского судостроения и повышению конкурентоспособности производимой им продукции, является критическое научно-техническое отставание от промышленно развитых стран мира вследствие ослабления его научно-технического, технологического и производственного потенциала.

Главное конкурентное преимущество российского судостроения, которое базируется на оборонных технологиях и низких ценах осталось в прошлом. Постепенное увеличение стоимости сырья и энергоносителей, приближение внутренних цен к мировым, увеличение заработной платы и укрепление рубля в совокупности с низкой производительностью труда существенно ухудшили конкурентное положение отрасли на внутреннем и внешних рынках.

За последние два десятилетия в России доля инвестиций в научные разработки значительно снизилась по сравнению с зарубежными странами. В эти годы научный задел, необходимый для проведения разработок любой перспективной техники, практически не создавался. Сопоставление зарубежного и отечественного уровней развития критических технологий в области создания гражданской морской техники выявило факты заметного отставания от стран с развитым гражданским судостроением.

Снижение объемов проведения фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок, задачей которых является обеспечение создания качественно нового уровня морской техники гражданского и военного назначения, привело к тому, что многие организации могут поставить только морально и технически устаревшую, более энергоемкую, сложную в эксплуатации и обслуживании, а также менее надежную продукцию.

Основной объем востребованной на рынке гражданской морской техники выполняется по зарубежным проектам. Практически все сложное судовое комплектующее оборудование сейчас импортируется из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Низкий технологический потенциал российского судостроения обусловлен также существенным отставанием в развитии производственных технологий от зарубежных стран. В результате удельная трудоемкость российского судостроительного производства в 3-5 раз выше, чем за рубежом.

В этих условиях крайне актуальной является разработка новых производственных технологий создания морской техники, технологий и средств механизации и автоматизации производственных процессов, а также процессов производства судового машиностроения. Требуется также модернизация и переоснащение созданного в 70-80-е годы стендового и испытательного оборудования для отработки различных судовых комплексов и систем.

Эффективность решения задачи повышения конкурентоспособности продукции судостроения во многом определяется наличием и совершенством стендовой и испытательной базы ведущих научных организаций, 50 процентов объектов которой нуждаются в ремонте и модернизации.

Следствием этого является невозможность выполнения необходимого комплекса работ по формированию проектов судов нового поколения различного назначения (судов для пассажирских и грузовых перевозок, добычи и переработки биоресурсов, судов обеспечения и научно-исследовательских судов).

Учитывая, что одним из основных направлений для российского судостроения в ближайшие и более отдаленные годы будет создание технических средств освоения богатейших месторождений углеводородов на шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока, необходимо создать современную экспериментальную базу для исследования взаимодействия ледовых образований с ледоколами и судами ледового плавания, ледостойкими платформами и терминалами, а также для решения задач обеспечения безопасной эксплуатации создаваемых технических средств в условиях низких температур.

Сложные высокотехнологичные суда, на которых также предполагается сосредоточить усилия российского судостроения, характеризуются большой степенью использования в них перспективных научных разработок. Создание таких судов невозможно без постоянного увеличения инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и поддержания инновационной деятельности для завоевания и удержания лидирующих позиций.

Дальнейшее развитие сложившейся ситуации и непринятие срочных мер по устранению проблем развития отечественного гражданского судостроения приведет:

к вытеснению с мирового рынка гражданского судостроения, в том числе и с внутреннего рынка, российских производителей;

к переоснащению парка российских судоходных компаний судами зарубежной постройки;

к ослаблению научно-технического и технологического потенциала страны из-за крайне низкого объема исследований на стратегически важных направлениях научно-технического развития.

Все это негативно повлияет на обороноспособность страны, создаст угрозу транспортной, продовольственной и топливно-энергетической независимости страны. Судостроение потеряет не менее 35 тыс. рабочих мест. Увеличится угроза социальной напряженности в ряде регионов страны, где судостроение является основной градообразующей отраслью промышленности.

IV. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

При подготовке настоящей Концепции были проанализированы и сравнивались с инерционным путем развития 2 варианта решения проблемы, каждый из которых направлен на развитие гражданской морской техники, но отличается по темпам реализации, механизмам государственной поддержки, объемам, динамике и структуре финансирования.

При первом варианте решения проблемы развитие отечественного гражданского судостроения осуществляется в рамках реализуемых программ, отражающих только некоторые интересы отрасли.

Этот вариант неэффективен, поскольку сложившаяся ситуация требует комплексного подхода к ее решению, полноценной бюджетной поддержки судостроения и адекватного управления процессом с корректировкой приоритетов по мере продвижения к цели. Очевидно, что финансирование по остаточному принципу в рамках общетехнических программ не позволяет сосредоточить бюджетные средства для комплексного и взаимоувязанного решения проблем гражданского судостроения. Ежегодное (или каждый 3-летний период) принятие решений Правительства Российской Федерации по различным частным аспектам развития и государственной поддержки гражданского судостроения позволяет решать лишь отдельные проблемы.

Риски при реализации этого варианта связаны с нарушениями темпа развития гражданской морской техники вследствие длительного согласования и принятия решений по отдельным проблемам и, соответственно, нестыковки по срокам выполнения мероприятий. Это приведет к увеличению на 20-30 процентов затрат и невыполнению мероприятий Программы из-за недостаточного бюджетного финансирования. Следствием может быть также снижение возможности привлечения достаточного объема внебюджетных средств на развитие науки и производства.

Отдельными решениями Правительства Российской Федерации предусматривается реализация только крупных внепрограммных мероприятий, не требующих системного и комплексного подхода, а также имеющих характер разового мероприятия.

При втором варианте решения проблемы развитие отечественного гражданского судостроения осуществляется во исполнение решений Президента Российской Федерации и в целях создания конкурентоспособной гражданской морской техники нового поколения путем преодоления отставания в научно-техническом и технологическом развитии от передовых стран в рамках Программы.

Риски при реализации этого варианта связаны в основном с такими внешними факторами, как:

конъюнктура мирового рынка водных перевозок и судостроительной техники, влияющая на объем и доходность продаж судостроительной продукции;

внешнеполитическая конъюнктура, влияющая на объемы международного кооперационного сотрудничества;

развитие конкурирующих научно-исследовательских работ и технологий за рубежом, влияющее на возможность патентования и продажи лицензий на результаты интеллектуальной деятельности;

изменение общего инвестиционного климата в стране, влияющее на возможности привлечения инвестиций.

Кроме того, Программа базируется на государственной поддержке намеченных к реализации мероприятий и изменение ее объемов способно в значительной мере повлиять на результативность и эффективность ее реализации.

При реализации Программы могут возникнуть также риски, связанные с изменением приоритетов в планах развития основных потребителей продукции судостроения, что может потребовать корректировки мероприятий, содержания и механизма их реализации.

Основные показатели эффективности реализации вариантов Программы приведены в приложении N 1.

Анализ вариантов решения проблемы показывает, что наиболее эффективным является второй вариант, который позволяет при приемлемых затратах бюджетных средств обеспечить решение проблемы при допустимой степени риска.

V. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Выполнение Программы рассчитано на 8-летний период (2009-2016 годы).

Предусматривается реализация Программы в 2 этапа.

Первый этап (2009-2011 годы) включает в себя разработку первоочередных проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе, и выполнение работ по модернизации и развитию опытно-конструкторской и научно-экспериментальной базы судостроительной промышленности.

По результатам выполнения первого этапа возможно уточнение в установленном порядке мероприятий и показателей (индикаторов) Программы на втором этапе ее реализации.

Второй этап (2012-2016 годы) включает в себя завершение основных работ по модернизации и развитию опытно-конструкторской и научно-экспериментальной базы судостроительной промышленности и выполнение проектов по созданию перспективных научно-технических решений и технологий, реализуемых в новом поколении морской техники.

VI. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации Программы по годам

Основной целью Программы является развитие отечественного научно-технического и проектного потенциала и создание условий для выпуска конкурентоспособной гражданской морской техники, обеспечивающих принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения России и завоевание к 2016 году значительной доли мирового рынка продаж.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 3 комплексные задачи:

создание опережающего научного задела и технологий для разработки перспективной гражданской морской техники, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на повышение конкурентоспособности гражданской продукции судостроения;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение научно-экспериментальной и стендовой базы для сохранения и укрепления потенциала отрасли, проведения фундаментальных и прикладных исследований, связанных с разработкой новой морской техники;

совершенствование кооперации, развитие унификации, диверсификации, сертификации и систем обеспечения качества продукции.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество вновь разработанных технологий, в том числе соответствующих мировому уровню;

количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений;

доля обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли;

доля инновационных работ гражданской направленности в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отрасли.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в приложении N 2.

VII. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных средств, формируемых за счет собственных средств организаций - исполнителей Программы, с возможным привлечением отечественных и иностранных инвесторов, займов и кредитов.

Предельный (прогнозный) общий объем финансирования мероприятий Программы в 2009-2016 годах оценивается в размере 136411 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

Около 66 процентов средств, предусмотренных на реализацию Программы, составят средства федерального бюджета и 34 процента - внебюджетные средства. Объемы финансирования Программы по направлениям расходов и источникам финансирования приведены в приложении N 3.

Объемы ресурсного обеспечения Программы в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ определялись по результатам оценки трудовых и материальных затрат, необходимых для выполнения Программы (с учетом действующих нормативов и показателей в сфере финансово-экономической деятельности организаций). Объемы капитальных вложений рассчитаны на основе предварительных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы.

Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическим направлениям Программы приведены в приложении N 4.

Объемы капитальных вложений по технологическим направлениям Программы (в части модернизации и развития научно-экспериментальной базы) приведены в приложении N 5.

Объемы финансирования расходов на прочие нужды по технологическим направлениям Программы приведены в приложении N 6.

Средства федерального бюджета будут использоваться в основном на создание научно-технической продукции. Распределение прав собственности на результаты выполнения работ будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности.

Возможность привлечения объемов внебюджетных средств проработана организациями - разработчиками технологий, в том числе с потенциальными потребителями этих технологий.

При формировании мероприятий Программы, предусматривающих финансирование за счет средств внебюджетных источников, будут получены подтверждения потенциальных инвесторов об их намерениях инвестировать собственные и привлеченные средства.

Учитывая глубину кризиса российского гражданского судостроения, в первые годы реализации Программы практически невозможно привлечение для ее реализации внебюджетных средств на уровне, сопоставимом с уровнем необходимых бюджетных средств. Реальный рост объемов внебюджетных средств ожидается по мере реализации Программы - к концу программного периода.

Координация и контроль деятельности организаций - исполнителей работ по привлечению и использованию средств внебюджетных источников будут осуществляться государственными заказчиками Программы в отношении мероприятий Программы, касающихся их сферы деятельности.

Замещение средств внебюджетных источников средствами федерального бюджета не допускается.

VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Выполнение Программы в полном объеме позволит:

обеспечить разработку комплексных проектов морских платформ для освоения месторождений нефти и газа на арктическом шельфе, газовозов и крупнотоннажных танкеров ледового плавания, мощных арктических ледоколов нового поколения и других не менее важных для страны объектов морской техники;

создать научно-технические предпосылки для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для морского, речного и рыболовного флота и отраслей, осуществляющих добычу минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана и шельфа;

сократить общее научно-техническое и технологическое отставание России от передовых стран;

в значительной степени уменьшить номенклатуру и объемы поставок из ближнего и дальнего зарубежья судового комплектующего оборудования путем создания новых отечественных технологий в сфере судового машиностроения и приборостроения, совершенствования и развития кооперации в судостроении с учетом решения вопросов импортозамещения;

повысить конкурентоспособность гражданской продукции для внутреннего рынка и расширить возможности по поставке российской судостроительной продукции на экспорт;

обеспечить высокий социальный эффект от сохранения и увеличения высококвалифицированных рабочих мест в судостроительной и смежных отраслях промышленности;

обеспечить поступление за 2009-2016 годы в федеральный бюджет налогов от производства гражданской морской техники в объеме около 165 млрд. рублей против 90,664 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельности) бюджетных ассигнований составит 1,75, срок окупаемости - около 1 года. Расчет экономической эффективности Программы приведен в приложении N 7.

IX. Предложения по участию федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию Программы

В формировании мероприятий Программы предполагается участие таких федеральных органов исполнительной власти, как Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Ответственными за реализацию Программы будут Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство морского и речного транспорта.

X. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы

Учитывая сложившуюся структуру федеральных органов исполнительной власти предлагается государственным заказчиком - координатором Программы определить Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, государственными заказчиками - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство морского и речного транспорта, а разработчиками Программы - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности.

XI. Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы

Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы сформированы с учетом установленных приоритетов развития гражданской морской техники.

Федеральному агентству по промышленности будет выделено 94,4 процента средств, планируемых на реализацию Программы, Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации - 2,9 процента, Министерству транспорта Российской Федерации - 1,3 процента, Федеральному агентству морского и речного транспорта - 1,3 процента. Распределение средств по годам устанавливается с учетом динамики выполнения мероприятий Программы в рамках каждого направления.

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам Программы приведены в приложении N 8.

Основные направления финансирования Программы предусматривают проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализацию инвестиционных проектов по разработке новых технических решений и технологий создания конкурентоспособной морской техники, а также проведение комплексной реконструкции научно-экспериментальной и проектной базы гражданского судостроения для выполнения этих работ.

Структура Программы включает в себя следующие 7 направлений:

1) технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе ("Освоение шельфа"), включая:

критические технологии создания платформ;

подводно-подледные технологии добычи и транспортировки углеводородов;

технологии создания средств транспортировки углеводородов;

технологии обеспечения безопасности морской деятельности и жизнедеятельности экипажей;

технологии снижения экологического воздействия морской техники на окружающую среду и выбросов в атмосферу и гидросферу;

2) технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел"), включая:

технологии гидродинамики морских и речных судов;

технологии обеспечения прочности и надежности конструкций морской техники;

технологии проведения научных исследований в океане;

технологии проведения испытаний и выполнения исследований;

технологии создания новых и специальных материалов для морской техники;

3) концептуальные проекты морской техники ("Новый облик"), включая:

концептуальные проекты плавучих и стационарных морских платформ и средств для работы на шельфе;

концептуальные проекты судов обеспечения работ на шельфе и грузовых перевозок;

концептуальные проекты судов для пассажирских перевозок;

концептуальные проекты судов для добычи и переработки биоресурсов;

концептуальные проекты судов для научно-исследовательской деятельности в океане;

технологии и средства энергетического обеспечения прибрежных территорий;

проектно-конструкторские технологии;

4) производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство"), включая:

новые технологии постройки и ремонта морской техники;

новые технологии в производстве и ремонте судового машиностроения, оборудования и приборостроения;

технологии средств механизации и автоматизации производственных процессов;

сертификацию судостроительного производства и технологических процессов;

5) технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение"), включая:

технологии развития и обеспечения интеграции систем навигации и управления техническими средствами и судами в целом;

технологии создания средств гидроакустики и связи для выполнения работ под водой;

технологии создания радиолокационных средств для обеспечения морской деятельности на новой электронной компонентной базе;

6) технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика"), включая:

новые технологии создания энергетических систем и их элементов для повышения эффективности использования морской техники и развития морской деятельности;

технологии и разработки для эффективного использования атомных энергетических установок и электрохимической генерации в гражданском судостроении;

технологии и разработки для эффективного использования газотурбинных двигателей в гражданском судостроении;

технологии создания судовых агрегатов, систем и устройств (электротехника, движение, управление, грузовые операции, обеспечение жизнедеятельности);

технологии и технические средства для добычи и переработки биоресурсов;

7) системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования"), включая:

системные исследования состояния и перспектив развития мирового и отечественного судостроения;

системные исследования перспектив развития машиностроительного и приборостроительного производства судостроительной промышленности и оптимизацию их взаимодействия со смежными отраслями промышленности;

информационные технологии;

стандартизацию и каталогизацию.

XII. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы по каждому направлению формируется ее государственными заказчиками на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций различных организационно-правовых форм и с учетом задач, определенных Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, а также настоящей Концепцией.

Мероприятия Программы увязываются с мероприятиями, проводимыми в рамках других федеральных целевых программ, в выполнении которых участвуют организации судостроительной промышленности, и формируются с таким расчетом, чтобы исключить возможное дублирование с другими программами.

Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели, масштаба действия мероприятия, степени влияния на конкурентные позиции промышленности, уровня замещения зарубежной судостроительной продукции и критичности для национальной безопасности государства.

XIII. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы, а также контроль за ее выполнением и эффективностью расходования бюджетных средств будет осуществлять государственный заказчик - координатор Программы.

Управление реализацией Программы будет осуществляться в соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594.

Для подготовки рекомендаций по тематике работ может быть создан научно-экспертный совет по научному сопровождению Программы, в состав которого могут включаться ведущие ученые и специалисты судостроительной промышленности и смежных отраслей по основным направлениям мероприятий Программы.

Головные исполнители (исполнители) мероприятий Программы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Головные исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с государственными контрактами выполнение проектов, необходимых для реализации Программы, организуют кооперацию соисполнителей.

Непосредственный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют в установленном порядке государственные заказчики Программы, а также Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их полномочиями.

Приложение N 1
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Основные показатели
эффективности реализации вариантов федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Вариант	Бюджетные затраты (млрд. рублей)	Решение проблемы	Степень риска
Инерционный путь развития	3-5 (в год)	продолжение развития кризисной ситуации и усугубление проблемы	высокая
Первый вариант	50-60	не обеспечивается	средняя
Второй вариант	90-100	обеспечивается	низкая

Приложение N 2
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Целевые индикаторы и показатели
реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

	Единица измерения	Годы реализации Программы
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Количество вновь разработанных технологий - всего	единиц	20-25	40-50	60-75	80-95	105-125	125-145	150-170	160-180
в том числе соответствующих мировому уровню	единиц	10-12	15-17	25-30	30-40	40-50	50-65	50-70	60-80
Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений - всего	единиц	15-20	40-60	65-85	90-110	120-140	150-175	180-210	200-240
в том числе права, которые закреплены за Российской Федерацией	единиц	10-12	20-25	25-35	35-45	45-55	55-65	70-85	75-90
Доля обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли	процентов	9,5	11,5	29	44	57	66	70	72
Доля инновационных работ гражданской направленности в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отрасли	процентов	8,2	12	17	22	26	28	30	32

Приложение N 3
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы по направлениям расходов и источникам финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направления расходов и источники финансирования	2009-2016 годы - всего	В том числе
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Капитальные вложения - всего	26 523	-	3 421	6 220	6 892	5 737	2 849	1 033	371
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	18 802	-	2 461	4 452	4 861	4 065	2 003	717	243
внебюджетных источников	7 721	-	960	1 768	2 031	1 672	846	316	128
НИОКР - всего	102 806	5 999	9 257	11 783	20 115	23 058	19 496	8 080	5 018
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	67 301	3 959	6 040	7 529	13 144	14 875	12 942	5 470	3 342
внебюджетных источников	35 505	2 040	3 217	4 254	6 971	8 183	6 554	2 610	1 676
Прочие нужды - всего	7082	315	509	792	988	1159	1231	1121	967
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	4561	230	370	562	673	753	774	684	515
внебюджетных источников	2521	85	139	230	315	406	457	437	452
Всего	136 411	6 314	13 187	18 795	27 995	29 954	23 576	10 234	6 356
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	90 664	4 189	8 871	12 543	18 678	19 693	15 719	6 871	4 100
внебюджетных источников	45 747	2 125	4 316	6 252	9 317	10 261	7 857	3 363	2 256

Приложение N 4
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическим направлениям федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Технологическое направление	Источники финансирования	2009-2016 годы - всего	В том числе
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе ("Освоение шельфа")	всего в том числе:	21 501	971	1 221	1 873	3 172	5 192	5 458	2 214	1 400
	федеральный бюджет	14 740	638	805	1 230	2 147	3 594	3 806	1 555	965
	внебюджетные средства	6 761	333	416	643	1 025	1 598	1 652	659	435
2. Технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел")	всего в том числе:	14 519	554	1 248	1 754	3 326	3 527	3 007	639	464
	федеральный бюджет	9 564	379	837	1 161	2 223	2 346	1 962	374	282
	внебюджетные средства	4 955	175	411	593	1 103	1 181	1 045	265	182
3. Концептуальные проекты морской техники ("Новый облик")	всего в том числе:	16 182	938	1 295	1 357	1 966	2 951	3 650	2 403	1 622
	федеральный бюджет	10 403	586	795	826	1 302	1 860	2 340	1 629	1 065
	внебюджетные средства	5 779	352	500	531	664	1 091	1 310	774	557
4. Производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство")	всего в том числе:	10 445	661	907	1 033	2 739	3 793	1 004	308	-
	федеральный бюджет	6 034	390	532	592	1 672	2 139	525	184	-
	внебюджетные средства	4 411	271	375	441	1 067	1 654	479	124	-
5. Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение")	всего в том числе:	11 601	993	1 455	1 784	2 230	2 070	1 909	618	542
	федеральный бюджет	7 776	651	1 008	1 168	1 497	1 325	1 344	433	350
	внебюджетные средства	3 825	342	447	616	733	745	565	185	192
6. Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика")	всего в том числе:	24 523	1 599	2 406	3 005	5 730	5 061	4 012	1 720	990
	федеральный бюджет	16 370	1 140	1 623	1 964	3 733	3 348	2 692	1 190	680
	внебюджетные средства	8 153	459	783	1 041	1 997	1 713	1 320	530	310
7. Системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования")	всего в том числе:	4 035	283	725	977	952	464	456	178	-
	федеральный бюджет	2 414	175	440	588	570	263	273	105	-
	внебюджетные средства	1 621	108	285	389	382	201	183	73	-
Всего	всего в том числе:	102 806	5 999	9 257	11 783	20 115	23 058	19 496	8 080	5 018
	федеральный бюджет	67 301	3 959	6 040	7 529	13 144	14 875	12 942	5 470	3 342
	внебюджетные средства	35 505	2 040	3 217	4 254	6 971	8 183	6 554	2 610	1 676

Приложение N 5
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Объемы капитальных вложений по технологическим направлениям федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы (в части модернизации и развития научно-экспериментальной базы)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Технологическое направление	Источник финансирования	2009-2016 годы - всего	В том числе
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе ("Освоение шельфа")	всего в том числе:	4 550	-	377	1 124	1 475	1 574	-	-	-
	федеральный бюджет	3 104	-	214	775	1 015	1 100	-	-	-
	внебюджетные средства	1 446	-	163	349	460	474	-	-	-
2. Технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел")	всего в том числе:	1 770	-	171	472	365	251	511	-	-
	федеральный бюджет	1 149	-	119	315	245	169	301	-	-
	внебюджетные средства	621	-	52	157	120	82	210	-	-
3. Концептуальные проекты морской техники ("Новый облик")	всего в том числе:	4 722	-	418	771	1 178	906	872	577	-
	федеральный бюджет	3 292	-	323	533	796	595	623	422	-
	внебюджетные средства	1 430	-	95	238	382	311	249	155	-
4. Производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство")	всего в том числе:	3 220	-	179	455	956	829	801	-	-
	федеральный бюджет	2 410	-	131	312	717	619	631	-	-
	внебюджетные средства	810	-	48	143	239	210	170	-	-
5. Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение")	всего в том числе:	4 609	-	1 024	1 138	1 158	1 078	183	28	-
	федеральный бюджет	3 481	-	759	865	884	834	123	16	-
	внебюджетные средства	1 128	-	265	273	274	244	60	12	-
6. Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика")	всего в том числе:	7 630	-	1 237	2 253	1 760	1 099	482	428	371
	федеральный бюджет	5 351	-	905	1 647	1 204	748	325	279	243
	внебюджетные средства	2 279	-	332	606	556	351	157	149	128
7. Системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования")	всего в том числе:	22	-	15	7	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	15	-	10	5	-	-	-	-	-
	внебюджетные средства	7	-	5	2	-	-	-	-	-
Всего	всего в том числе:	26 523	-	3 421	6 220	6 892	5 737	2 849	1 033	371
	федеральный бюджет	18 802	-	2 461	4 452	4 861	4 065	2 003	717	243
	внебюджетные средства	7 721	-	960	1 768	2 031	1 672	846	316	128

Приложение N 6
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Объемы финансирования расходов на прочие нужды по технологическим направлениям федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Технологическое направление	Источник финансирования	2009-2016 годы - годы	В том числе
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий Программы. Работа научно-экспертного совета по научному сопровождению Программы	всего в том числе:	385	50	50	45	45	50	50	45	50
	федеральный бюджет	245	35	35	30	30	30	30	25	30
	внебюджетные средства	140	15	15	15	15	20	20	20	20
2. Организация функционирования в судостроительной промышленности систем обеспечения качества продукции. Сертификация производства, научной и конструкторской базы	всего в том числе:	2070	95	140	188	264	325	335	366	357
	федеральный бюджет	1205	65	90	117	158	193	193	204	185
	внебюджетные средства	865	30	50	71	106	132	142	162	172
3. Организация и научно-методическое сопровождение закрепления прав на результаты научно-технической деятельности. Осуществление комплекса мероприятий по правовой охране и правовой защите таких результатов научно-технической деятельности	всего в том числе:	575	15	20	25	65	110	110	120	110
	федеральный бюджет	340	10	15	15	40	70	70	70	50
	внебюджетные средства	235	5	5	10	25	40	40	50	60
4. Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира	всего в том числе:	4052	155	299	534	614	674	736	590	450
	федеральный бюджет	2771	120	230	400	445	460	481	385	250
	внебюджетные средства	1281	35	69	134	169	214	255	205	200
Всего по мероприятиям Программы	всего в том числе:	7082	315	509	792	988	1159	1231	1121	967
	федеральный бюджет	4561	230	370	562	673	753	774	684	515
	внебюджетные средства	2521	85	139	230	315	406	457	437	452

Приложение N 7
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Расчет
экономической эффективности федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Эффективность реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы (далее - Программа) будет определяться по системе целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритеты развития экономики России, в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации N 139/82н от 23 мая 2006 г., а также с Налоговым кодексом Российской Федерации, действующими отраслевыми положениями и нормативами.

Выполнение Программы в полном объеме позволит обеспечить поступление в федеральный бюджет налогов в объеме около 165 млрд. рублей против 90,664 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельности) бюджетных ассигнований составит 1,75, срок окупаемости - около 1 года.

При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета.

Совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет определялась как налоговые поступления от реализации продукции гражданского назначения и доли оборонной продукции (примерно одна треть), на которую реализация Программы окажет положительное влияние за счет использования общих технологий.

Все налоги исчисляются по существующим ставкам. Налог на доходы физических лиц и единый социальный налог рассчитываются от прогнозируемого размера фонда оплаты труда, а налог на прибыль - от прогнозируемой налогооблагаемой прибыли.

На основании спрогнозированных налоговых поступлений и планируемых инвестиций из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли рассчитывались основные финансовые показатели. Например, чистый дисконтированный доход государства (как эффект от реализации Программы) определяется как сальдо годовых дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и дисконтированных государственных инвестиций.

Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:

налоги, поступающие в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды, - 185429 млн. рублей, из них налоги федерального уровня - 164811 млн. рублей;

чистый дисконтированный доход отрасли - 1310 млн. рублей;

бюджетный эффект - 42062 млн. рублей;

индекс доходности (рентабельность инвестиций) для внебюджетных инвестиций - 1,05, для бюджетных ассигнований - 1,75;

срок окупаемости для внебюджетных инвестиций - 7,18 лет, для бюджетных ассигнований - около 1 года.

Ставка дисконтирования, равная 0,16, была определена с учетом высокого уровня риска проекта, спрогнозированной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и темпов инфляции в период выполнения Программы. Полученные показатели с использованием данного коэффициента отражают устойчивость Программы к возможным изменениям условий ее реализации.

Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы приведен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Исходные данные для технико-экономического обоснования федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Показатели	Единица измерения	2009-2016 годы - всего	В том числе
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (прогноз объема продаж)	млн. рублей	1126490	98690	112810	134890	142650	147200	153530	162420	174300
Инвестиции из всех источников финансирования Программы - всего	млн. рублей	136 411	6 314	13 187	18 795	27 995	29 954	23 576	10 234	6 356
в том числе:
средства федерального бюджета	млн. рублей	90 664	4 189	8 871	12 543	18 678	19 693	15 719	6 871	4 100
внебюджетные средства	млн. рублей	45 747	2 125	4 316	6 252	9 317	10 261	7 857	3 363	2 256
Налог на прибыль	процентов		24	24	24	24	24	24	24	24
Подоходный налог	процентов		13	13	13	13	13	13	13	13
Единый социальный налог	процентов		26	26	26	26	26	26	26	26
Налог на добавленную стоимость	процентов		18	18	18	18	18	18	18	18

Таблица 2

Расчет бюджетной эффективности от реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Показатели	Единица измерения	2009-2016 годы - всего		В том числе
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Расчет эффективности деятельности предприятий от реализации Программы
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (прогноз объема продаж)	млн. рублей	1 126 490		98 690	112 810	134 890	142 650	147 200	153 530	162 420	174 300
Налог на добавленную стоимость	млн. рублей			5868	6930	8784	9630	9414	9468	10134	11268
Подоходный налог	млн. рублей			1826	2135	2578	2734	2845	2991	3177	3416
Единый социальный налог	млн. рублей			4939	5775	6972	7394	7695	8089	8594	9240
Таможенный сбор	млн. рублей			1096	1208	1432	1523	1561	1619	1715	1848
Прочие налоги и сборы	млн. рублей			496	567	679	718	740	772	817	877
Налогооблагаемая прибыль	млн. рублей			5 446	6 040	7 439	8 102	8 612	9 251	10 081	11 143
Налог на прибыль	млн. рублей			1307	1450	1785	1945	2067	2220	2419	2674
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)	млн. рублей	185429		15532	18065	22229	23943	24322	25158	26857	29324
Налоги, поступающие в федеральный бюджет (приток в бюджет)	млн. рублей			13802	16110	19848	21382	21630	22299	23778	25962
Чистый доход предприятий (операционная деятельность)	млн. рублей			4139	4590	5653	6158	6545	7031	7661	8468
Величина внебюджетных инвестиций (инвестиционная деятельность)	млн. рублей			2 125	4 316	6 252	9 317	10 261	7 857	3 363	2 256
Ставка рефинансирования - r	единиц			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Коэффициент инфляции - i	единиц			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Поправка на риск - p	единиц			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Коэфф. дисконтирования - d(i) = (1 + r)/(1 + i) - 1	единиц			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Коэфф. дисконтирования с учетом рисков d = d(i) + p	единиц			0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Период - t	лет			1	2	3	4	5	6	7	8
Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования	млн. рублей	29464		4139	3962	4212	3960	3633	3368	3168	3022
Величина внебюджетных инвестиций (оттоки) с учетом дисконтирования	млн. рублей	28154		2125	3725	4658	5991	5695	3764	1391	805
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования	млн. рублей			2014	237	-446	-2031	-2063	-396	1777	2217
Чистый дисконтированный доход (нарастающим итогом)	млн. рублей			2014	2251	1805	-226	-2289	-2685	-907	1310
Срок окупаемости инвестиций (период возврата)	лет	7
Индекс доходности (рентабельность инвестиций)	единиц	1,05
Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы
Годовой объем реализованной продукции отрасли гражданского назначения без налога на добавленную стоимость	млн. рублей	1 126 490	98 690		112 810	134 890	142 650	147 200	153 530	162 420	174 300
Налоги от предприятий отрасли, поступающие в федеральный бюджет	млн. рублей	164 811	13 802		16 110	19 848	21 382	21 630	22 299	23 778	25 962
Налоги, поступающие в федеральный бюджет с учетом дисконтирования	млн. рублей	98 028	13 802		13 905	14 787	13 749	12 005	10 683	9 832	9 266
Отток бюджетных средств (бюджетные инвестиции)	млн. рублей	90 664	4 189		8 871	12 543	18 678	19 693	15 719	6 871	4 100
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования	млн. рублей	55 965	4 189		7 657	9 344	12 011	10 930	7 530	2 841	1 463
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования	млн. рублей		9 613		6 248	5 442	1 739	1 075	3 152	6 991	7 802
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект с нарастающим итогом	млн. рублей		9 613		15 860	21 303	23 041	24 117	27 269	34 260	42 062
Индекс доходности бюджетных средств	единиц	1,75
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)	единиц	0,66	0,66		0,67	0,67	0,67	0,66	0,67	0,67	0,65

Приложение N 8
к Концепции
федеральной целевой программы
"Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2009-2016 годы - всего	В том числе
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего	90 664	4 189	8 871	12 543	18 678	19 693	15 719	6 871	4 100
из них:
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	2 659	210	475	618	600	293	303	130	30
Федеральное агентство по промышленности	85 626	3 723	8 030	11 676	17 660	18 885	14 931	6 651	4 070
Министерство транспорта Российской Федерации	1 173	58	70	162	343	340	200	-	-
Федеральное агентство морского и речного транспорта	1 206	198	296	87	75	175	285	90	-
Капитальные вложения - всего	18 802	-	2 461	4 452	4 861	4 065	2 003	717	243
из них Федеральное агентство по промышленности	18 802	-	2 461	4 452	4 861	4 065	2 003	717	243
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	67 301	3 959	6 040	7 529	13 144	14 875	12 942	5 470	3 342
из них:
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	2 414	175	440	588	570	263	273	105	-
Федеральное агентство по промышленности	62 508	3 528	5 234	6 692	12 156	14 097	12 184	5 275	3 342
Министерство транспорта Российской Федерации	1 173	58	70	162	343	340	200	-	-
Федеральное агентство морского и речного транспорта	1 206	198	296	87	75	175	285	90	-
Прочие нужды - всего	4561	230	370	562	673	753	774	684	515
из них:
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации	245	35	35	30	30	30	30	25	30
Федеральное агентство по промышленности	4316	195	335	532	643	723	744	659	485