Приложение 1. Исполнение сметы доходов и расходов внебюджетного экологического фонда области за 1995 год

Приложение 1

к постановлению

главы администрации Владимирской области

от 27 февраля 1996 г. N 106

Исполнение сметы
доходов и расходов внебюджетного экологического фонда области
за 1995 год

 Доходы:          (тыс.руб.)                  План          Факт      Процент

                                                                    исполнения

Остаток средств областного фонда             94 837.5

на 01.01.95

Ожидаемое поступление средств в           4 400 000.0     5706027.8     129.7

экофонд в 1995 году

В том числе:

   поступление платежей за загрязнение    4 400 000.0     5542631.5

   окружающей среды

   поступление сумм, полученных по

   искам о  возмещении вреда и

   штрафов за экологические правонарушения      -           48395.9

   поступление сумм от реализации

   конфискованых орудий охоты и

   незаконно добытой с их помощью                -           8079.0

   продукции

   поступление сумм от реализации

   конфискованых орудий рыболовства

   и незаконно добытой с их                       -          36881.3

   помощью продукции

   начислены проценты г/банка на                  -         20786.3

   остаток средств на счете

   поступления средств на демеркуризацию          -         20960.0

   поступления средств  от                        -           410.0

   реализации экологичесикх карт

   на оценку природно-ресурсного                  -          6000.0

   потенциала области

   прочие поступления                             -         21883.8

-----------------------------------------------------------------------------

                                            План            Факт     Процент

                                                                   исполнения

-----------------------------------------------------------------------------

 Отчисления в республиканский

 экофонд                                   -440 000.0     -478 889.0    108.8

 Отчисления в территориальные

 экофонды                                -2 640 000.0    -3 264 976.2   123.7

 Итого областной экофонд                  1 414 837.5     1 906 786.1

 Долг за 1994г.  в том числе:                90 947.8        87 968.2

 Отчисления в республиканский

 экофонд                                      7 611.0         7 611.0

 Отчисления в территориальные

 экофонды                                    40 674.7        40 600.0

 По договорам 1994 года                      25 112.1        27 050.5

 По решениям Правления                       17 550.0        12 706.7

Итого областной экофонд к распределению    1 323 889.7    1818817.9    137.4

 Расходы:

-----------------------------------------------------------------------------

                                            Сумма         Сумма      Процент

   Наименование мероприятий по             плановая     фактическая выполнения

        статьям расхода                   (тыс.руб.)   (тыс.руб.)

-----------------------------------------------------------------------------

1. Строительство природоохранных           455 000.0      940856.2   206.8%

   объектов

1.1. Выполнение программы водоохранных

     мероприятий в бассейне р.Нерль        123 000.0      112471.4    91.4

1.2. Выполнение программы "Отходы"         244 800.0      336200.8   137.3

1.3. Строительство и реконструкция

     очистных сооружений                    10 000.0       10000.0   100.0

1.4. Финансирование противопаводковых

     мероприятий                            50 000.0       57653.0   115.3

1.5. Реконструкция "Дома природы"                         424531.0

2. Воспроизводство природных ресурсов       65 000.0       77500.0   119.2

3. Развитие заповедников,заказников,

   сохранение памятников природы            16 000.0       16109.9   100.7

4. Научно-исследовательские и

   опытноконструкторские работы             92 000.0       27131.8    29.5

5. Создание информационной системы.        165 000.0      163656.1    99.2

5.1. Обеспечение работы ГИС                 90 000.0       88852.5    98.7

5.2. Приобретение программных средств       40 000.0       40000.0   100.0

     и техники

5.3. Приобретение расходных материалов      15 000.0       16537.0   110.2

5.4. Создание межрайонной электронной       20 000.0       18266.6    91.3

     связи

6. Экологическое образование               108 000.0       95393.5    95.4

   (до 10 процентов  средств)

7. Издательская деятельность и             100 000.0      104676.4   104.7

   приобретение литературы и периодических

   изданий для областной экологической

   библиотеки

8. Проведение мониторинга окружающей        70 000.0       85290.2   121.8

   среды

9. Подготовка и переподготовка работников   30 000.0       16120.0    53.7

   природоохранных органов.

10. Развитие материально-технической базы   70 000.0      135061.8   192.9

    природоохранных органов.

11. Материальное поощрение и                35 000.0       28369.3    81.1

    финансирование социальных программ

13. Содержание исполнительной  дирекции     52 154.4       51605.0    98.9

    фонда

14. Резерв                                  93 045.6       77047.7    82.8

----------------------------------------------------------------------------

Всего по статьям расходов:               1 324 000.0   1 818 817.9   137.4

----------------------------------------------------------------------------

Остаток средств областного фонда

на 1.01.96г.                                150 214.0

Отчет по исполнению сметы утвержден решением Правления экофонда от 12.01.96 г. N 24-10/01-43 ЭФ