Приложение 24. План развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2005 год

Приложение 24

к Закону

Владимирской области

от 29 декабря 2004 г. N 242-ОЗ

План развития государственного сектора экономики
Владимирской области на 2005 год

С изменениями и дополнениями от:

3 августа 2005 г.

План развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2005 год разработан в соответствии с требованиями ст.178 Бюджетного кодекса РФ, ст.5 Закона Владимирской области от 30.04.99. N 21-ОЗ "О прогнозировании и программах социально-экономического развития Владимирской области" и ст.7 Закона Владимирской области от 24.11.2000 N 82-ОЗ "О бюджетном процессе во Владимирской области".

По состоянию на 01.09.2004 года государственное имущество Владимирской области закреплено:

1) на праве хозяйственного ведения за 42 государственными унитарными предприятиями (далее - предприятия) - приложение N 1;

2) на праве оперативного управления за 128 государственными учреждениями (далее - учреждения).

В реестре государственного имущества учтены 14 открытых акционерных общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций находятся в государственной собственности области (далее - акционерные общества); кроме того: 2 акционерных общества, в уставном капитале которых доля государственной собственности Владимирской области составляет от 25% до 50%; 25 акционерных обществ с долей государственной собственности Владимирской области менее 25% (кроме того, в 4 акционерных обществах, имеющих долю государственной собственности, введены процедуры банкротства: Буторлинская льнопрядильно-ткацкая фабрика, Лукновская фабрика, Октябрьская прядильно-ткацкая и Никологорская прядильно-ткацкая фабрика).

Состав государственной собственности в 2003 - 2004г.г. приведен в таблице 1, ед.

                                                           Таблица 1

Организационно - правовая форма	Количество, шт.
	на 01.07.2003	на 01.09.2004	изменение (+/-)
Предприятия	76	42	- 34
Учреждения	121	128	+7
Акционерные общества с долей государственной собственности в уставных капиталах более 50%	8	14	+6

Указанные в таблице изменения связаны с произошедшими процессами приватизации и реорганизации предприятий (в том числе, присоединение 21 предприятия дорожно-строительной отрасли к предприятию "Дорожно-строительное управление N 3" и др.).

Структура поступлений доходов от использования государственной собственности в областной бюджет за период 2003-2004 гг., а также прогноз на 2005 год приведена в таблице 2.

Информация об изменениях:

Законом Владимирской области от 3 августа 2005 г. N 118-ОЗ в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования указанного Закона

См. текст таблицы в предыдущей редакции

                                                           Таблица 2

N	Наименование показателя	2003 г., тыс. руб.	2004 г., тыс. руб., бюджетное задание	2005 год, тыс. руб., прогноз
1.	Дивиденды по акциям, находящимся в областной собственности	1581	12	164
2.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности	12087	11619	19736
3.	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	381	500	1953
4.	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности	4976	1500	9100
5.	Поступления от продажи акций, находящихся в государственной собственности	3	0	1530
6.	Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю	8298	6500	6500
7.	Поступления от продажи иных земельных участков	4673	0	0
8.	Перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	4061	3600	3550
9.	Итого:	36060	23731	42533

В 2005 году прогнозируется увеличение поступлений в областной бюджет по сравнению с 2004 годом в 1,4 раза.

I. Показатели деятельности предприятий, учреждений
и акционерных обществ

Принцип эффективного управления заключается в достижении определенного качественного результата деятельности.

Приоритетные направления развития предприятий в 2005 году:

- обеспечение необходимых условий для увеличения объемов производства;

- повышение эффективности управления промышленным производством, повышение его рентабельности, реорганизация и реструктуризация предприятий, дальнейшая адаптация к рыночным условиям;

- максимально возможное сохранение существующих рабочих мест при развитии производства и формирование условий для увеличения занятости населения;

- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- содействие техническому перевооружению производств и внедрение новых технологий при использовании научно - технического потенциала области.

Анализ финансового состояния предприятий за период 2003-2004 гг. характеризуется следующими показателями.

Общая выручка от их производственно-хозяйственной деятельности в 2004 году должна составить 1 162 млн.руб., что на 26,1 % меньше по сравнению с достигнутым уровнем в 2003 году.

Сведения о выручке на предприятиях по отраслевому признаку приведены в таблице 3.

                                                                  Таблица 3

N	Наименование отрасли	Выручка за 2003г. факт, тыс. руб.	Выручка за 2004г. план, тыс. руб.*	2004 год в % к 2003 году	Выручка за 1-ое полугодие 2004 года, тыс. руб.	Выручка 2005 год, тыс. руб., прогноз
1	Дорожно-строитель- ная отрасль	829308	477 581	57,6	256645	806837
2	Автотранспортная отрасль	211973	178657	84,3	79873	181100
3	Проектно-изыскате- льская отрасль	78672	66000	83,9	40397	73000
4	Предприятия прочих отраслей	450874	439377	97,4	213028	518327
	Итого:	1570827	1161615	73,9	589943	1579264

* Указанные показатели утверждены и доведены до предприятий

Причинами снижения суммы выручки в 2004 году по отраслям экономики являются приватизация предприятий и уменьшение объемов дорожного строительства.

По прогнозу в 2005 году сумма выручки от деятельности предприятий должна составить 1579 млн.руб., или предполагается рост 136% от утвержденного показателя на 2004 год.

Распределение чистой прибыли по отраслям экономики приведено в таблице 4.

                                                                   Таблица 4

N	Наименование отрасли	Чистая прибыль за 2003 год, тыс. руб.	Чистая прибыль за 2004 год, тыс. руб.*	Изменения 2004 год к 2003 году	Чистая прибыль за 1-ое полугодие 2004 года, тыс. руб.	Чистая прибыль в 2005 году, тыс. руб., прогноз
1	Дорожно-строительная отрасль	25128	23234	-1894	11255	14303
2	Автотранспортная отрасль	-7392	2300	9692	- 986	1570
3	Проектно-изыскательская отрасль	3420	3475	55	1499	2680
4	Предприятия прочих отраслей	-1869	11336	13205	11481	16947
	Итого:	19287	40345	21058	23249	35500

* Указанные показатели утверждены и доведены до предприятий

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году запланировано получить прибыли в сумме 40,3 млн.руб. или в 2,1 раза больше по сравнению с 2003 годом. В 2005 году предполагаемая сумма прибыли должна составить 35,5 млн.руб. (88% от утвержденных показателей на 2004 год).

Для контроля за осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность предприятиями разработаны соответствующие прогнозные экономические показатели на 2004 год (см. таблицу 5), достижение которых является одним из приоритетных направлений деятельности руководителей предприятий.

                                                                Таблица 5

Сводный план финансово-хозяйственной деятельности предприятий
на 2005 году

                                                                    тыс.руб.

N п/п	Наименование унитарного предприятия	Выручка	Чистая прибыль	Отчисления в бюджет от чистой прибыли	Чистые активы
1.	Дорожно - строительное управление N 3	771837	11803	1180	470018
2.	Специальное дорожное ремонтно- строительное управление	35000	2500	250	13800
3.	Владимирский автовокзал	17 100	600	60	8050
4.	Государственное пассажирское автотранспортное предприятие N 1	53700	0	0	13 500
5.	Гороховецкое автотранспортное предприятие	5900	350	35	790
6.	Александровское автотранспортное предприятие	31400	200	20	4700
7.	Гусь-Хрустальное пассажирское автотранспортное предприятие	12300	150	15	500
8.	Муромское пассажирское автотранспортное предприятие	56000	270	27	3100
9.	Судогодское автотранспортное предприятие	4700	0	0	500
10.	Проектный институт "Владкоммунпроект"	12000	300	30	2500
11.	Головной проектный институт "Владимиргражданпроект"	45000	2000	200	6600
12.	Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро	11000	320	32	1070
13.	Владимирагропромпроект	5000	60	6	3541
14.	Владимирское карьероуправление	40 120	3 500	350	35 700
15.	Владимироблтеплоэнерго	9000	10	1	10000
16.	Владоблжилкомхоз	237142	931	93,1	34616
17.	Облстройзаказчик	5100	1000	100	882
18.	Муромский кирпичный завод (введена процедура банкротства)	7200	174	17,4	-3000
19.	Монтажно-наладочное управление "Покровское" (в процессе приватизации)	7500	155	15,5	700
20.	Медтехника	27000	350	35	2300
21.	Владспецреставрация	5500	690	69	400
22.	Тепличный	145000	9000	900	50000
23.	Владимирская продовольственная корпорация	2500	28	2,8	1200
24.	Владимир-Сертификат	1350	250	25	200
25.	Бюро товарных экспертиз	780	48	4,8	300
26.	Питание	15000	500	50	600
27.	Лечебно-производственные мастерские "Содышка"	4000	200	20	950
28.	Лечебно-производственные мастерские	6800	28	2,8	0
29.	Сигнал (в процессе приватизации)	1800	16	1,6	40
30.	Владимирская областная типография (в процессе приватизации)	1600	50	5	575
31.	Меленковская типография (в процессе приватизации)	900	15	1,5	21
32.	Малое предприятие "Когар" (в процессе приватизации)	35	2	0,2	11,6
	Итого:	1579264	35500	3550	6675946

В данный сводный план не включены предприятия:

- находящиеся в стадии банкротства: Струнинское автотранспортное предприятие, Предприятие материально-технического обеспечения по птицеводству, Владимирское областное книжное издательство "Золотые ворота", Владимирский ремонтно-механический комбинат;

- находящиеся в процессе ликвидации: "Владимиравтотранс", Владимирский региональный научно-координационный центр, Владимирское отделочное предприятие;

- не осуществляющие производственную деятельность, по которым решается вопрос об их реорганизации или ликвидации: Вязниковское коммерческо-посредническое предприятие "Снабсбыт", предприятие спортивных лотерей

- "Спортлото", Ковровское производственно-заготовительное предприятие "Вторсырье".

Для акционерных обществ прогнозируемые показатели экономической эффективности их деятельности на 2005 год приведены в таблице 6.

                                                                  Таблица 6

                                                                   тыс.руб.

N п/п	Наименование акционерного общества	Доля государст- венной собствен- ности (в %)	Выручка	Чистая прибыль	Сумма дивидендов, подлежащая перечисле- нию в бюджет	Чистые активы
1.	Камешковское автотранспортное предприятие	51	8470	40	4,0	2490
2.	Меленковское автотранспортное предприятие	75	10300	70	7,0	950
3.	Селивановское автотранспортное предприятие	51	15600	200	20	3830
4.	Суздальское автотранспортное предприятие	51	18100	300	30	4800
5.	Юрьев-Польское автотранспортное предприятие	51	12800	100	10	200
6	Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие	100	24700	200	20	1310
7	Владимирский промстройпроект	100	4600	181	18,1	417
8	Камешковский лесокомбинат	100	1400	9	0,9	50
9	Селивановский лесокомбинат	100	2850	20	2,0	1400
10	Производственно-заго- товительный участок "Вторсырье" (г. Гусь-Хрустальный)	100	1500	10,0	1,0	720
11	Агрохимполимер (г. Владимир)	100	400	5	0,5	920
12	Судогдаагропромэнерго	100	960	5	0,5	2,2
13	Владагролизинг (учреждено в 2004 г.)	99,6	-	-	-	-
14	Вязниковское пассажирское автотранспортное предприятие	100	14700	500	50	4000
	Итого:		116380	1640	164,0	21089,2

В 2005 году выручка от деятельности акционерных обществ прогнозируется в сумме 116380 тыс.руб. или в 1,3 раза больше по сравнению с утвержденными показателями на 2004 год; размер прогнозируемой прибыли составит 1640 тыс.руб., перечисление дивидендов в областной бюджет прогнозируется в сумме 164,0 тыс.руб., что в 13,6 раза больше по сравнению с утвержденными показателями на 2004 год.

В соответствии с действующим законодательством областные органы исполнительной власти наделены правом создания учреждений. Учреждения должны создаваться для осуществления функций некоммерческого характера. Их финансирование полностью или частично производится из областного бюджета. Как правило, учреждения осуществляют социально-значимые функции.

Деятельность государственных учреждений области по оказанию платных услуг отражена в таблице 7.

                                                             Таблица 7

                                                              тыс.руб.

Орган управления администрации области, которому подведомственны государственные учреждения	Фактически оказано платных услуг в 2003 г.	Планируется оказать платных услуг в 2004 г.	Прогноз по оказанию платных услуг на 2005 г.
Комитет по культуре	13588	12530	13428
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	1341	1013	1177
Департамент здравоохранения	47607	53275	64520
Департамент транспорта и дорожного хозяйства	33163	24218	24144
Департамент образования	12078	11502	11565
Итого	107777	102538	114834

В 2005 г. прогнозируемый объем оказанных платных услуг государственными учреждениями по сравнению с 2004 г. возрастет в 1,1 раза.

Сведения о предельной штатной численности государственных служащих по главным распорядителям средств областного бюджета на 2005 год приведены в приложении N 2.

В системе управления государственной собственностью необходимо:

1. Повысить эффективность работы представителей государства в акционерных обществах путем усиления личной и дисциплинарной ответственности и материальной заинтересованности.

2. Совершенствовать систему планирования показателей финансовоэкономического развития предприятий, учреждений, акционерных обществ для увеличения доходов бюджетов на основе эффективного управления государственной собственностью.

Для реализации указанных целей органам исполнительной власти области потребуется в 2005 г. решить следующие задачи:

а) оптимизировать количество объектов управления и перейти к пообъектному управлению;

б) вести планомерную работу по актуализации данных реестра государственной недвижимости, содержащего количественные, стоимостные, технические и правовые характеристики объектов недвижимости, включая объекты незавершенные строительством;

в) обеспечить надлежащий контроль за использованием и сохранностью государственного имущества, а также контроль за деятельностью руководителей предприятий и учреждений;

г) продолжить работу по разграничению объектов государственной собственности и регистрации права государственной собственности на них;

д) обеспечить поступление дополнительных доходов в бюджет за счет более эффективного использования предприятиями и учреждениями имеющегося имущества.

II. Программа (прогнозный план) приватизации государственного
имущества Владимирской области на 2005 год

1. Прогноз поступлений средств от приватизации
государственного имущества

1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и постановлением Губернатора Владимирской области от 16.04.2004 г. N 254 "О порядке планирования приватизации государственного имущества Владимирской области".

Приватизации не подлежат государственные учреждения Владимирской области.

Информация об изменениях:

Законом Владимирской области от 3 августа 2005 г. N 118-ОЗ подпункт 1.2 пункта 1 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции

Изменения, вступают в силу со дня официального опубликования указанного Закона

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.2 В 2005 году предлагается поступление средств от приватизации государственной собственности Владимирcкой области в областной бюджет в сумме 17,13 млн. рублей, из них:

- от продажи государственного имущества - 10,63 млн.рублей,

- от продажи земельных участков - 6,5 млн. рублей.

1.3. Денежные средства, полученные от продажи государственной собственности Владимирской области, подлежат перечислению в областной бюджет.

Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации объектов областной собственности устанавливаются администрацией Bладимирской области.

2. Перечень объектов и государственных унитарных предприятий,
приватизация которых запрещена

2.1. Автомобильные дороги общего пользования и организации, осуществляющие их содержание:

Автомобильные дороги в пределах Владимирской области;

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное управление N 3";

Государственное унитарное предприятие "Владимирское карьероуправление";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Специальное дорожное ремонтно-строительное управление".

2.2. Медицинские организации системы здравоохранения, включая научно-исследовательские (за исключением аптечных и предприятий немедицинского профиля):

Государственное унитарное предприятие "Лечебно-производственные мастерские";

Государственное унитарное предприятие "Лечебно-производственные мастерские "Содышка".

2.3. Предприятия топливно-энергетического комплекса, в том числе предприятия энергетики, угле-, нефте-, газодобычи и переработки, объекты и предприятия трубопроводного транспорта: Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владимироблтеплоэнерго".

2.4. Объекты и предприятия медицинской промышленности, аптечные базы (склады), базы медицинской техники, осуществляющие поставки для государственных нужд:

Владимирское государственное предприятие "Медтехника".

2.5. Объекты и предприятия транспортной инфраструктуры: Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владимирский автовокзал".

3. Перечень объектов и предприятий, приватизация которых
осуществляется по решению Губернатора Владимирской области

3.1. Перечень объектов и предприятий, приватизация которых может быть осуществлена с обязательным закреплением 51% акций в государственной собственности Владимирской области, в том числе объекты и предприятия социально-культурного назначения (кроме указанных в разделе 2. Программы):

Государственное унитарное предприятие проектный институт "Владкоммунпроект";

Государственное унитарное предприятие "Головной проектный институт "Владимиргражданпроект";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области институт "Владимирагропромпроект";

Государственное унитарное предприятие "Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Александровское автотранспортное предприятие";

Государственное унитарное предприятие "Гороховецкое автотранспортное предприятие";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Гусь-Хрустальное пассажирское автотранспортное предприятие";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Муромское пассажирское автотранспортное предприятие";

Государственное унитарное предприятие "Судогодское автотранспортное предприятие";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владимирское специальное экспериментальное научно-производственное реставрационное предприятие "Владспецреставрация";

Государственное предприятие Владимирской области "Облстройзаказчик";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Питание";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владоблжилкомхоз";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Комбинат "Тепличный";

Государственное унитарное предприятие "Владимир-Сертификат";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Областная продовольственная корпорация";

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Бюро товарных экспертиз".

3.2. Предприятие автомобильного транспорта, имеющее в своем составе автоколонну войскового типа, может приватизироваться путем преобразования в открытое акционерное общество, в отношении которого принимается решение об использовании специального права ("золотой акции"):

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Государственное пассажирское автотранспортное предприятие N 1".

Информация об изменениях:

Законом Владимирской области от 3 августа 2005 г. N 118-ОЗ в подпункт 3.3 пункта 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования указанного Закона

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.3. Перечень объектов и предприятий, приватизация которых может быть осуществлена без ограничений:

Государственное предприятие "Вязниковское коммерческо-посредническое предприятие "Снабсбыт";

Государственное имущество, сданное в аренду по договору арендному предприятию "Владторгреклама" (г.Владимир, ул.Хирурга Орлова, д.2а);

Часть администр