Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Губернатора Владимирской области от 30 июня 2005 г. N 379 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и об основных параметрах проекта областного бюджета Владимирской области на 2006 год" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 8. Формы информации по докладам о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 8. Формы информации по докладам о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Приложение N 8
Губернатора Владимирской области
от 30 июня 2005 г. N 379
Формы информации по докладам о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
/----------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п|Наименование показателей|Единицы |2003 |2004 |2005 |2006 г. | |
| | |измерения |г. |г. |г. | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------------------+------|
| | | | | | |Действую-|Показатели | |
| | | | | | |щие |результати-| |
| | | | | | |обязате- |вности | |
| | | | | | |льства | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Комитет по управлению| | | | | | | |
| |государственным | | | | | | | |
| |имуществом области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |I.Дейст- | | |
| | | | | | |вующие | | |
| | | | | | |обязате- | | |
| | | | | | |льства | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |I. Мероприятия в сфере| | | | | | | |
| |земельных отношений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Наличие земельных|кв.м | | | | | | |
| |участков в собственности| | | | | | | |
| |субъекта и органов| | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Проведение работ по|кв.м | | | | | | |
| |межеванию земельных| | | | | | | |
| |участков | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Стоимость выполненных|тыс.руб. | | | | | | |
| |работ по межеванию| | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Стадия выполнения|% | | | | | | |
| |указанных работ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Постановка на|кв.м | | | | | | |
| |кадастровый учет| | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Стоимость выполненных|тыс.руб. | | | | | | |
| |работ по изготовлению| | | | | | | |
| |кадастровых планов| | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Стадия выполнения|% | | | | | | |
| |указанных работ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Определение и|кв.м | | | | | | |
| |согласование границ| | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Стоимость выполненных|тыс.руб. | | | | | | |
| |работ по определению и| | | | | | | |
| |согласованию границ| | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Стадия выполнения|% | | | | | | |
| |указанных работ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Другие мероприятия в| | | | | | | |
| |сфере земельных| | | | | | | |
| |отношений (расшифровать)| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |II. Мероприятия в сфере| | | | | | | |
| |имущественных отношений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Стоимость имущества,|тыс. руб. | | | | | | |
| |находящегося в| | | | | | | |
| |собственности субъекта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Закуплено услуг по|тыс. руб. | | | | | | |
| |оценке имущества в целях| | | | | | | |
| |приватизации | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Закуплено услуг по|тыс. руб. | | | | | | |
| |оценке имущества при| | | | | | | |
| |сдаче в аренду | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Закуплено услуг по|тыс. руб. | | | | | | |
| |оценке имущества в целях| | | | | | | |
| |страхования | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Регистрация прав на|тыс. руб. | | | | | | |
| |государственное | | | | | | | |
| |имущество Владимирской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Проведение страхования|тыс. руб. | | | | | | |
| |государственного | | | | | | | |
| |имущества Владимирской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Доходы от реализации|тыс. руб. | | | | | | |
| |имущества | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Доходы от сдачи|тыс. руб. | | | | | | |
| |имущества в аренду на 1| | | | | | | |
| |кв.м | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Другие мероприятия в| | | | | | | |
| |сфере имущественных| | | | | | | |
| |отношений (расшифровать)| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |III. Учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Количество учреждений|ед. | | | | | | |
| |(указать наименование) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв.м | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Общая площадь помещения,|кв.м | | | | | | |
| |находящаяся в| | | | | | | |
| |оперативном управлении | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Доходы от сдачи|тыс.руб. | | | | | | |
| |имущества в аренду на 1| | | | | | | |
| |кв.м | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |IV. Прочие мероприятия | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Другие мероприятия| | | | | | | |
| |(расшифровать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Расходы бюджета на| | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |ИТОГО по комитету | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |II. Вновь| | |
| | | | | | |принимае-| | |
| | | | | | |мые | | |
| | | | | | |обязате- | | |
| | | | | | |льства | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Департамент | | | | | | | |
| |строительства и| | | | | | | |
| |архитектуры | | | | | | | |
| |администрации области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Объем финансирования|Тыс. | | | | | | |
| |адресной инвестиционной|рублей | | | | | | |
| |программы (АИП) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Объем финансирования АИП|Тыс. | | | | | | |
| |по подразделу "Другие|рублей | | | | | | |
| |вопросы в области| | | | | | | |
| |образования" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |объему адресной| | | | | | | |
| |инвестиционной программы| | | | | | | |
| |на соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Объем финансирования по|Тыс. | | | | | | |
| |подразделу "Другие|рублей | | | | | | |
| |вопросы в области| | | | | | | |
| |культуры, кинематографии| | | | | | | |
| |и средств массовой| | | | | | | |
| |информации" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |объему адресной| | | | | | | |
| |инвестиционной программы| | | | | | | |
| |на соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Объем финансирования АИП|Тыс. | | | | | | |
| |по подразделу "Другие|рублей | | | | | | |
| |вопросы в области| | | | | | | |
| |здравоохранения и| | | | | | | |
| |спорта" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |объему адресной| | | | | | | |
| |инвестиционной программы| | | | | | | |
| |на соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Объем финансирования по|Тыс. | | | | | | |
| |подразделу "Другие|рублей | | | | | | |
| |вопросы в области| | | | | | | |
| |жилищно-коммунального | | | | | | | |
| |хозяйства" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |объему адресной| | | | | | | |
| |инвестиционной программы| | | | | | | |
| |на соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Объем финансирования АИП|Тыс. | | | | | | |
| |по разделу "Национальная|рублей | | | | | | |
| |экономика" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |объему адресной| | | | | | | |
| |инвестиционной программы| | | | | | | |
| |на соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Объем финансирования АИП|Тыс. | | | | | | |
| |по разделу "Социальная|рублей | | | | | | |
| |политика" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |объему адресной| | | | | | | |
| |инвестиционной программы| | | | | | | |
| |на соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество объектов|Шт. | | | | | | |
| |адресной инвестиционной| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Объем незавершенного|Тыс. | | | | | | |
| |строительства и|рублей | | | | | | |
| |капитального ремонта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |объему адресной| | | | | | | |
| |инвестиционной программы| | | | | | | |
| |на соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. | Ввод в эксплуатацию | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Количество объектов |шт. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Удельный вес к общему|% | | | | | | |
| |количеству объектов| | | | | | | |
| |адресной инвестиционной| | | | | | | |
| |программы на| | | | | | | |
| |соответствующий год | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В процентах к|% | | | | | | |
| |предшествующему году | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Департамент | | | | | | | |
| |жилищно-коммунального | | | | | | | |
| |хозяйства администрации| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Основные функции| | | | | | | |
| |(формулировка) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Численность работников |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Средняя з/п |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Расходы областного|тыс. руб. | | | | | | |
| |бюджета на содержание | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |В области| | | | | | | |
| |жилищно-коммунального | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Объем расходов|тыс. руб. | | | | | | |
| |консолидированного | | | | | | | |
| |бюджета на подготовку| | | | | | | |
| |объектов ЖКХ к| | | | | | | |
| |осенне-зимнему периоду | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Подготовлено объектов| | | | | | | |
| |ЖКХ к осенне-зимнему| | | | | | | |
| |периоду, в т.ч.: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |общей площади жилого|тыс.кв.м | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |котельных |шт. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |тепловых сетей |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Расходы |тыс. руб. | | | | | | |
| |консолидированного | | | | | | | |
| |бюджета на ремонт| | | | | | | |
| |жилищного фонда | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Отремонтировано |тыс.кв.м | | | | | | |
| |жилищного фонда за счет| | | | | | | |
| |бюджетных ассигнований | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Средние расходы бюджета| руб. на| | | | | | |
| |на ремонт муниципального|1кв.м | | | | | | |
| |жилищного фонда | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |ремонт объектов| | | | | | | |
| |коммунального хозяйства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Износ инженерного|% | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | |
| |коммунального хозяйства,| | | | | | | |
| |в т.ч.: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |котлоагрегаты |% | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |тепловые сети |% | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |водопроводные сети |% | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |канализационные сети |% | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Задолженность |млн.руб. | | | | | | |
| |предприятий ЖКХ- всего,| | | | | | | |
| |в т.ч. | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |поставщикам и|млн.руб. | | | | | | |
| |подрядчикам | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |по платежам в бюджет |млн.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |по платежам во|млн.руб. | | | | | | |
| |внебюджетные фонды | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Задолженность |млн.руб. | | | | | | |
| |предприятиям ЖКХ- всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в т.ч. население |млн.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Уровень собираемости|% | | | | | | |
| |платежей с населения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Средняя оплата ЖКУ| руб. на| | | | | | |
| |населением |1кв.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Средний тариф на| руб. на| | | | | | |
| |жилищно-коммунальные |1кв.м | | | | | | |
| |услуги | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Средние расходы| руб. на| | | | | | |
| |консолидированного |1кв.м | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Формирование аварийного|тыс. руб. | | | | | | |
| |запаса | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Количество аварийных|шт. | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Количество случаев|шт. | | | | | | |
| |выделения материалов из| | | | | | | |
| |аварийного запаса | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Стоимость материалов,|тыс. руб. | | | | | | |
| |выделенных из аварийного| | | | | | | |
| |запаса | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|15. |Средний срок выделения|дни | | | | | | |
| |материалов из аварийного| | | | | | | |
| |запаса с момента| | | | | | | |
| |возникновения аварийной| | | | | | | |
| |ситуации | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|16. |Стоимость приобретенного|тыс. руб. | | | | | | |
| |и распределенного| | | | | | | |
| |топлива | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|17. |Количество |тонн | | | | | | |
| |приобретенного и| | | | | | | |
| |распределенного топлива | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Департамент | | | | | | | |
| |природопользования и| | | | | | | |
| |охраны окружающей среды| | | | | | | |
| |администрации | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |I.Дейст- | | |
| | | | | | |вующие | | |
| | | | | | |обязате- | | |
| | | | | | |льства | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Количество учтенных|ед. | | | | | | |
| |объектов, оказывающих| | | | | | | |
| |негативное воздействие| | | | | | | |
| |на окружающую среду | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Строительство и|ед. | | | | | | |
| |реконструкция очистных| | | | | | | |
| |сооружений, объектов для| | | | | | | |
| |захоронения твердых| | | | | | | |
| |бытовых отходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Количество |ед. | | | | | | |
| |ликвидированных и| | | | | | | |
| |рекультивированных | | | | | | | |
| |несанкционированных и| | | | | | | |
| |стихийных свалок | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Ликвидация мест|ед. | | | | | | |
| |несанкционированного | | | | | | | |
| |размещения отходов| | | | | | | |
| |первого класса| | | | | | | |
| |опасности, в том числе| | | | | | | |
| |ртутьсодержащих | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Количество особо|ед. | | | | | | |
| |охраняемых природных|га | | | | | | |
| |территорий | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Предоставление |ед. | | | | | | |
| |хозяйствующим субъектам|га | | | | | | |
| |в пользование природных| | | | | | | |
| |ресурсов и территорий | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Репродукция редких и|ед. | | | | | | |
| |исчезающих видов| | | | | | | |
| |растений, посадочного| | | | | | | |
| |материала дикорастущей| | | | | | | |
| |флоры, объектов| | | | | | | |
| |животного мира | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Субсидирование | | | | | | | |
| |процентных ставок по| | | | | | | |
| |привлеченным кредитам: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - привлечено|тыс.руб. | | | | | | |
| |кредитных ресурсов,|тыс.руб. | | | | | | |
| |в том числе| | | | | | | |
| |инвестиционных | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Лизинговые операции: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - приобретено|ед. | | | | | | |
| |природоохранного |тыс.руб. | | | | | | |
| |оборудования на основе| | | | | | | |
| |финансового лизинга | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Организация и развитие| | | | | | | |
| |системы экологического| | | | | | | |
| |образования и| | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | |
| |экологической культуры| | | | | | | |
| |населения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - количество|ед. | | | | | | |
| |проведенных | | | | | | | |
| |экологических | | | | | | | |
| |экспедиций; | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - количество|ед. | | | | | | |
| |проведенных выставок,| | | | | | | |
| |конференций, слетов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данных| | | | | | | |
| |функций | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Другие мероприятия в| | | | | | | |
| |сфере охраны окружающей| | | | | | | |
| |среды (расшифровать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Итого по департаменту | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |II.Вновь | | |
| | | | | | |принимае-| | |
| | | | | | |мые | | |
| | | | | | |обязате- | | |
| | | | | | |льства | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Департамент сельского| | | | | | | |
| |хозяйства и| | | | | | | |
| |продовольствия | | | | | | | |
| |администрации области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |I.Дейст- | | |
| | | | | | |вующие | | |
| | | | | | |обязате- | | |
| | | | | | |льства | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |I. Животноводство | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Поголовье |голов | | | | | | |
| |сельскохозяйственных |голов | | | | | | |
| |животных (по| | | | | | | |
| |видам), | | | | | | | |
| |в том числе племенных| | | | | | | |
| |животных | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Удельный вес племенных|% | | | | | | |
| |животных в общем| | | | | | | |
| |поголовье скота | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Производство основных|тыс.тонн | | | | | | |
| |видов продукции| | | | | | | |
| |животноводства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Молочная продуктивность|кг | | | | | | |
| |скота | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Рентабельность продукции|% | | | | | | |
| |животноводства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Количество |ед. | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | |
| |организаций, получающих| | | | | | | |
| |субсидии | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |II. Растениеводство | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Посевные площади (по|га | | | | | | |
| |культурам) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Сортовые посевы|% | | | | | | |
| |зерновых, картофеля | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Производство основных|тыс.тонн | | | | | | |
| |видов продукции| | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Урожайность основных|ц/га | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | |
| |культур | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Рентабельность продукции|% | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Количество |ед. | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | |
| |организаций, получающих| | | | | | | |
| |субсидии | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |III. Воспроизводство| | | | | | | |
| |плодородия почв | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Известкование, |тыс.га | | | | | | |
| |фосфоритование почв | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Мелиоративные |га | | | | | | |
| |мероприятия | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Агрохимическое и|тыс.га | | | | | | |
| |экологотоксикологическое| | | | | | | |
| |обследование почв | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Приобретение минеральных|тыс.т д.в.| | | | | | |
| |удобрений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |IV. Субсидирование| | | | | | | |
| |процентных ставок по| | | | | | | |
| |привлеченным кредитам | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Привлечено кредитных|тыс.руб. | | | | | | |
| |ресурсов, |тыс.руб | | | | | | |
| |в том числе| | | | | | | |
| |инвестиционных | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Количество |ед. | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | |
| |организаций, получающих| | | | | | | |
| |субсидии | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |V. Лизинговые операции в| | | | | | | |
| |сельском хозяйстве | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Приобретено |ед. | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | |
| |техники и племенного| | | | | | | |
| |скота на основе| | | | | | | |
| |финансового лизинга | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |VI.Подготовка кадров | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Количество специалистов|чел. | | | | | | |
| |сельского хозяйства,| | | | | | | |
| |повысивших квалификацию| | | | | | | |
| |(по видам| | | | | | | |
| |специальностей) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |VII. Учреждения| | | | | | | |
| |сельского хозяйства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждений, содержащихся| | | | | | | |
| |за счет доходов от| | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Средняя заработная плата|тыс.руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Противоэпизоотические | | | | | | | |
| |мероприятия: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - диагностические|голов | | | | | | |
| |исследования | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | |
| |животных; | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - вакцинация от|голов | | | | | | |
| |инфекционных заболеваний| | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | |
| |животных | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Бонитировка |голов | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | |
| |животных (по видам) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции, в том числе| | | | | | | |
| |за счет: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - средств| | | | | | | |
| |областного бюджета; | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - доходов от| | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет доходов от| | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |VIII. Формирование| | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |продовольственного фонда| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Закуплено зерна и|тыс.тонн, | | | | | | |
| |продуктов его|тыс.руб. | | | | | | |
| |переработки в| | | | | | | |
| |региональный | | | | | | | |
| |продовольственный фонд| | | | | | | |
| |(в пересчете на зерно) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |IX. Социальное развитие| | | | | | | |
| |села | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Строительство |кв.м | | | | | | |
| |(приобретение ) жилья | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Строительство газовых|км | | | | | | |
| |сетей | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Строительство |км | | | | | | |
| |водопроводных сетей | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |X. Прочие мероприятия | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Другие мероприятия в| | | | | | | |
| |сфере агропромышленного| | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | | |
| |(расшифровать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Итого по департаменту | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |II.Вновь | | |
| | | | | | |принимае-| | |
| | | | | | |мые | | |
| | | | | | |обязате- | | |
| | | | | | |льства | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Департамент образования| | | | | | | |
| |администрации области | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|I. | | |
|Учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|инте- | | |
|рнат- | | |
|ного | | |
|типа | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|II. | | |
|Учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|нача- | | |
|льно- | | |
|го и | | |
|сред- | | |
|него | | |
|про- | | |
|фес- | | |
|сио- | | |
|наль- | | |
|ного | | |
|обра- | | |
|зова- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Прием учащихся |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в том числе по|чел. | | | | | | |
| |региональному заказу по| | | | | | | |
| |подготовке кадров | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Выпуск специалистов. |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в том числе|чел. | | | | | | |
| |трудоустроившихся по| | | | | | | |
| |специальности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|III. | | |
|Детс- | | |
|кие | | |
|дома | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|IV.Вн | | |
|ешко- | | |
|льные | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество занимающихся |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|V. | | |
|Учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|повы- | | |
|шения | | |
|ква- | | |
|лифи- | | |
|кации | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Слушатели, выпуск |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|VI. | | |
|Про- | | |
|чие | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|обра- | | |
|зова- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|VII. | | |
|Меро- | | |
|прия- | | |
|тия в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|обра- | | |
|зова- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Областные целевые| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Итого по образованию | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |Вновь |Обоснования| |
| | | | | | |принимае-|вновь | |
| | | | | | |мые |принимаемых| |
| | | | | | |обязате- |обяза- | |
| | | | | | |льства |тельств | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие (указать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
|* | |
|ука- | |
|зать | |
|нор- | |
|мати- | |
|вный | |
|акт, | |
|сог- | |
|ласно | |
|кото- | |
|рому | |
|дан- | |
|ная | |
|функ- | |
|ция | |
|явля- | |
|ется | |
|обя- | |
|зате- | |
|льств | |
|ом | |
|субъ- | |
|екта | |
|РФ | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Комитет по культуре| | | | | | | |
| |администрации области | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|I. | | |
|Обра- | | |
|зова- | | |
|тель- | | |
|ные | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|куль- | | |
|туры | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Прием учащихся |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в том числе по|чел. | | | | | | |
| |региональному заказу по| | | | | | | |
| |подготовке кадров | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Выпуск специалистов. |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в том числе|чел. | | | | | | |
| |трудоустроившихся по| | | | | | | |
| |специальности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|II. | | |
|Музеи | | |
|и | | |
|выс- | | |
|таво- | | |
|чные | | |
|залы | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество выставок |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|III. | | |
|Биб- | | |
|лио- | | |
|теки | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество книговыдач |тыс.ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество пользователей|тыс.чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |пользователя (без учета| | | | | | | |
| |затрат на содержание| | | | | | | |
| |площади учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|IV. | | |
|Теат- | | |
|раль- | | |
|но- | | |
|зре- | | |
|лищ- | | |
|ные | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество зрителей |тыс.чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество новых|ед. | | | | | | |
| |постановок | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Количество спектаклей,|ед. | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|15. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|V. | | |
|Двор- | | |
|цы, | | |
|дома | | |
|куль- | | |
|туры | | |
|и | | |
|дру- | | |
|гие | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|куль- | | |
|туры | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество клубных|ед. | | | | | | |
| |формирований и досуговых| | | | | | | |
| |объектов, подлежащих| | | | | | | |
| |методическому | | | | | | | |
| |руководству | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество зрителей |тыс.чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|VI. | | |
|Меро- | | |
|прия- | | |
|тия в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|куль- | | |
|туры | | |
|и | | |
|кине- | | |
|мато- | | |
|гра- | | |
|фии | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Областные целевые| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Итого по культуре | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |Вновь |Обоснования| |
| | | | | | |принимае-|вновь | |
| | | | | | |мые |принимаемых| |
| | | | | | |обязате- |обяза- | |
| | | | | | |льства |тельств | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие (указать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
|* | |
|ука- | |
|зать | |
|нор- | |
|мати- | |
|вный | |
|акт, | |
|сог- | |
|ласно | |
|кото- | |
|рому | |
|дан- | |
|ная | |
|функ- | |
|ция | |
|явля- | |
|ется | |
|обя- | |
|зате- | |
|льств | |
|ом | |
|субъ- | |
|екта | |
|РФ | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Департамент | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | |
| |администрации области | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|I. | | |
|Учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|сред- | | |
|него | | |
|про- | | |
|фес- | | |
|сио- | | |
|наль- | | |
|ного | | |
|обра- | | |
|зова- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Прием учащихся |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в том числе по|чел. | | | | | | |
| |региональному заказу по| | | | | | | |
| |подготовке кадров | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Выпуск специалистов. |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в том числе|чел. | | | | | | |
| |трудоустроившихся по| | | | | | | |
| |специальности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|II. | | |
|Боль- | | |
|ницы | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв. м | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Средняя заработная плата|тыс. руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Врачебные посещения |тыс. ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Число пролеченных|тыс. чел. | | | | | | |
| |больных | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Количество койко-дней|ед. | | | | | | |
| |круглосуточного | | | | | | | |
| |стационара | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Количество койко-дней|ед. | | | | | | |
| |дневного стационара | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Стоимость койко-дня |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|15. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|16. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|III. | | |
|Поли- | | |
|кли- | | |
|ники | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв. м | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Средняя заработная плата|тыс. руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Врачебные посещения |тыс. ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|IV. | | |
|Дома | | |
|ребе- | | |
|нка | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв. м | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Средняя заработная плата|тыс. руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество койко-дней |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Стоимость койко-дня |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|V. | | |
|Сана- | | |
|тории | | |
|для | | |
|детей | | |
|и | | |
|под- | | |
|рост- | | |
|ков | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв. м | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Средняя заработная плата|тыс. руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Количество койко-дней |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Стоимость койко-дня |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|VI. | | |
|Сана- | | |
|тории | | |
|для | | |
|боль- | | |
|ных | | |
|тубе- | | |
|рку- | | |
|лезом | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв. м | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Средняя заработная плата|тыс. руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество койко-дней |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Стоимость койко-дня |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|VII. | | |
|Про- | | |
|чие | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|здра- | | |
|воох- | | |
|ране- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений|ед. | | | | | | |
| |(указать наименование) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв. м | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Средняя заработная плата|тыс. руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|VIII. | | |
|Меро- | | |
|прия- | | |
|тия в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|здра- | | |
|воох- | | |
|ране- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Областные целевые| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Итого по здравоохранению| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |Вновь |Обоснования| |
| | | | | | |принимае-|вновь | |
| | | | | | |мые |принимае- | |
| | | | | | |обязате- |мых | |
| | | | | | |льства |обяза- | |
| | | | | | | |тельств | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие (указать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
|* | |
|ука- | |
|зать | |
|нор- | |
|мати- | |
|вный | |
|акт, | |
|сог- | |
|ласно | |
|кото- | |
|рому | |
|дан- | |
|ная | |
|функ- | |
|ция | |
|явля- | |
|ется | |
|обя- | |
|зате- | |
|льств | |
|ом | |
|субъ- | |
|екта | |
|РФ | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
|9. |Комитет по физической| | | | | | | |
| |культуре, спорту и| | | | | | | |
| |туризму администрации| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|I. | | |
|Обра- | | |
|зова- | | |
|тель- | | |
|ные | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|физ- | | |
|куль- | | |
|туры | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество учащихся |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |учащегося (без учета| | | | | | | |
| |затрат на содержание| | | | | | | |
| |площади учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств о| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|II. | | |
|Про- | | |
|чие | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|физ- | | |
|куль- | | |
|туры | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции* | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1|тыс. руб. | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Затраты на 1-го|тыс. руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств о| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средняя заработная плата| руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|III. | | |
|Меро- | | |
|прия- | | |
|тия в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|физ- | | |
|куль- | | |
|туры | | |
|и | | |
|спор- | | |
|та | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Областные целевые| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|IV. | | |
|Меро- | | |
|прия- | | |
|тия в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|тури- | | |
|зма | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Областные целевые| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Итого по физкультуре | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |Вновь |Обоснования| |
| | | | | | |принимае-|вновь | |
| | | | | | |мые |принимаемых| |
| | | | | | |обязате- |обяза- | |
| | | | | | |льства |тельств | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие (указать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
|* | |
|ука- | |
|зать | |
|нор- | |
|мати- | |
|вный | |
|акт, | |
|сог- | |
|ласно | |
|кото- | |
|рому | |
|дан- | |
|ная | |
|функ- | |
|ция | |
|явля- | |
|ется | |
|обя- | |
|зате- | |
|льств | |
|ом | |
|субъ- | |
|екта | |
|РФ | |
|---------------------------------------------------------------------------------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Департамент социальной| | | | | | | |
| |защиты населения| | | | | | | |
| |администрации области | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|I. | | |
|Тер- | | |
|рито- | | |
|риа- | | |
|льные | | |
|цент- | | |
|ры и | | |
|отде- | | |
|ления | | |
|ока- | | |
|зания | | |
|соци- | | |
|аль- | | |
|ной | | |
|помо- | | |
|щи на | | |
|дому | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв. м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
| |в том числе | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - количество|чел. | | | | | | |
| |обслуживаемых на дому | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - количество|чел. | | | | | | |
| |обслуживаемых | | | | | | | |
| |отделениями временного| | | | | | | |
| |проживания | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. | Количество койко-дней |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Затраты на 1-го|тыс.руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средняя заработная плата|тыс.руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. |Средства, получаемые от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|II. | | |
|Дома- | | |
|инте- | | |
|рнаты | | |
|для | | |
|прес- | | |
|таре- | | |
|лых и | | |
|инва- | | |
|лидов | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв.м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество койко-дней | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Затраты на 1-го|тыс.руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средняя заработная плата|тыс.руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13 |Средства, получаемые от|тыс.руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|III. | | |
|Учре- | | |
|жде- | | |
|ния | | |
|соци- | | |
|аль- | | |
|ной | | |
|помо- | | |
|щи | | |
|семье, | | |
|жен- | | |
|щинам | | |
|и | | |
|детям | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений |чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв.м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество койко-дней |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Затраты на 1-го|тыс.руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средняя заработная плата|тыс. руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13 |Средства, получаемые от|тыс.руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|IV. | | |
|Про- | | |
|чие | | |
|учре- | | |
|жде- | | |
|ния в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|соци- | | |
|аль- | | |
|ного | | |
|обес- | | |
|пече- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Кол-во учреждений|ед. | | | | | | |
| |(указать наименование) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Общая площадь помещения|кв.м. | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|3. |Основные функции* | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|4. |Затраты на содержание 1| | | | | | | |
| |кв.м площади учреждения| | | | | | | |
| |(по статьям| | | | | | | |
| |эконом.классификации | | | | | | | |
| |223, 225) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Лимиты на потребление| | | | | | | |
| |топливно-энергетических | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - электроэнергия |тыс.кВат/ч| | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - топливо |тыс.куб.м,| | | | | | |
| | |кг,т | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - водопотребление |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Лимиты на услуги связи |тыс.руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Численность работников|чел. | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество обслуживаемых|чел. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Количество койко-дней |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Затраты на 1-го|тыс.руб. | | | | | | |
| |обслуживаемого (без| | | | | | | |
| |учета затрат на| | | | | | | |
| |содержание площади| | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Средняя заработная плата|тыс.руб. | | | | | | |
| |за счет всех источников | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Расходы бюджета на|тыс.руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13 |Средства, получаемые от|тыс.руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах на содержание| | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|V. | | |
|Меро- | | |
|прия- | | |
|тия в | | |
|обла- | | |
|сти | | |
|соци- | | |
|аль- | | |
|ного | | |
|обес- | | |
|пече- | | |
|ния | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------+------|
|1. |Реализация Законов| | | | | | | |
| |Владимирской области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Областные целевые| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Итого по социальному| | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | |Вновь |Обоснования| |
| | | | | | |принимае-|вновь | |
| | | | | | |мые |принимаемых| |
| | | | | | |обязате- |обяза- | |
| | | | | | |льства |тельств | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Индексация заработной| | | | | | | |
| |платы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Индексация статей| | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Другие (указать) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|* | | | | | | | | |
|ука- | | | | | | | | |
|зать | | | | | | | | |
|нор- | | | | | | | | |
|мати-| | | | | | | | |
|вный | | | | | | | | |
|акт, | | | | | | | | |
|сог- | | | | | | | | |
|ласно| | | | | | | | |
|кото-| | | | | | | | |
|рому | | | | | | | | |
|дан- | | | | | | | | |
|ная | | | | | | | | |
|функ-| | | | | | | | |
|ция | | | | | | | | |
|явля-| | | | | | | | |
|ется | | | | | | | | |
|обя- | | | | | | | | |
|зате-| | | | | | | | |
|льств| | | | | | | | |
|ом | | | | | | | | |
|субъ-| | | | | | | | |
|екта | | | | | | | | |
|РФ | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Управление внутренних| | | | | | | |
| |дел области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |I. Структурные| | | | | | | |
| |подразделения УВД| | | | | | | |
| |Владимирской области | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции * | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|2. |Численность сотрудников| | | | | | | |
| |(работников) | | | | | | | |
| |подразделения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции, в расчете на| | | | | | | |
| |1-го сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Оплата труда, всего|тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Средняя заработная плата|руб. | | | | | | |
| |на одного сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Гарантии социальной|тыс.руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Гарантии социальной| руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников| | | | | | | |
| |(работников), в расчете| | | | | | | |
| |на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Количество |ед. | | | | | | |
| |автотранспортных средств| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Расходы на приобретение|тыс. руб. | | | | | | |
| |ГСМ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы ГСМ на единицу|руб. | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы на приобретение|тыс.руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы на приобретение|руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества в| | | | | | | |
| |расчете на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Лимиты потребления: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |электроэнергия |тыс.кВтч | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |газ |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |уголь |т. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |дрова |куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |II. Центр временного| | | | | | | |
| |содержания для| | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
| |правонарушителей органов| | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |при УВД Владимирской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции * | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|2. |Численность сотрудников| | | | | | | |
| |(работников) | | | | | | | |
| |подразделения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции, в расчете на| | | | | | | |
| |1-го сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Оплата труда,|тыс. руб. | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Средняя заработная плата|руб. | | | | | | |
| |на одного сотрудника| | | | | | | |
| |(работника), руб. | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Гарантии социальной|тыс. руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Гарантии социальной| руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников| | | | | | | |
| |(работников), в расчете| | | | | | | |
| |на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Количество |ед. | | | | | | |
| |автотранспортных средств| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Расходы на приобретение|тыс. руб. | | | | | | |
| |ГСМ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы ГСМ на единицу|руб. | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы на приобретение|тыс.руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы на приобретение|руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества в| | | | | | | |
| |расчете на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Лимиты потребления: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |электроэнергия |тыс.кВтч | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |газ |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |уголь |т. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |дрова |куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |III. Отдельный батальон| | | | | | | |
| |патрульно-постовой | | | | | | | |
| |службы милиции УВД| | | | | | | |
| |Владимирской области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Основные функции * | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Численность сотрудников| | | | | | | |
| |(работников) | | | | | | | |
| |подразделения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции, в расчете на| | | | | | | |
| |1-го сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Оплата труда, всего |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Средняя заработная плата|руб. | | | | | | |
| |на одного сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Гарантии социальной|тыс. руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Гарантии социальной|руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников| | | | | | | |
| |(работников), в расчете| | | | | | | |
| |на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Количество |ед. | | | | | | |
| |автотранспортных средств| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Расходы на приобретение|тыс. руб. | | | | | | |
| |ГСМ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы ГСМ на единицу|руб. | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы на приобретение|тыс.руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы на приобретение|руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества в| | | | | | | |
| |расчете на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Лимиты потребления: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |электроэнергия |тыс.кВтч | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |газ |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |уголь |т. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |дрова |куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |VI. Районные отделы| | | | | | | |
| |внутренних дел| | | | | | | |
| |(подразделения милиции| | | | | | | |
| |общественной | | | | | | | |
| |безопасности, не имеющие| | | | | | | |
| |статуса | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |юридического лица,| | | | | | | |
| |финансирование которых| | | | | | | |
| |осуществляется через| | | | | | | |
| |бюджеты муниципальных| | | | | | | |
| |образований) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Основные функции * | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Численность сотрудников| | | | | | | |
| |(работников) | | | | | | | |
| |подразделения, всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |из них: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Патрульно-постовая | | | | | | | |
| |служба милиции: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Участковые инспектора: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Государственная | | | | | | | |
| |инспекция безопасности| | | | | | | |
| |дорожного движения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | Другие подразделения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции, в расчете на| | | | | | | |
| |1-го сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Оплата труда - всего |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Средняя заработная плата|руб. | | | | | | |
| |на одного сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Гарантии социальной|тыс. руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Гарантии социальной| руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников| | | | | | | |
| |(работников), в расчете| | | | | | | |
| |на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Количество |ед. | | | | | | |
| |автотранспортных средств| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Расходы на приобретение|тыс. руб. | | | | | | |
| |ГСМ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы ГСМ на единицу|руб. | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы на приобретение|тыс.руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы на приобретение|руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества в| | | | | | | |
| |расчете на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Лимиты потребления: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |электроэнергия |тыс.кВтч | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |газ |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |уголь |т. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |дрова |куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |V. Областные| | | | | | | |
| |(региональные) целевые| | | | | | | |
| |программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|* | | | | | | | | |
|ука- | | | | | | | | |
|зать | | | | | | | | |
|нор- | | | | | | | | |
|мати-| | | | | | | | |
|вный | | | | | | | | |
|акт, | | | | | | | | |
|сог- | | | | | | | | |
|ласно| | | | | | | | |
|кото-| | | | | | | | |
|рому | | | | | | | | |
|дан- | | | | | | | | |
|ная | | | | | | | | |
|функ-| | | | | | | | |
|ция | | | | | | | | |
|явля-| | | | | | | | |
|ется | | | | | | | | |
|обя- | | | | | | | | |
|зате-| | | | | | | | |
|льств| | | | | | | | |
|ом | | | | | | | | |
|субъ-| | | | | | | | |
|екта | | | | | | | | ||РФ | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. | | | | | | | | |
|Упра-| | | | | | | | |
|вле- | | | | | | | | |
|ние | | | | | | | | |
|ГИБДД| | | | | | | | |
|УВД | | | | | | | | |
|Вла- | | | | | | | | |
|дими-| | | | | | | | |
|рской| | | | | | | | |
|обла-| | | | | | | | |
|сти | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Основные функции * | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Численность сотрудников| | | | | | | |
| |(работников) | | | | | | | |
| |подразделения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | ||-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции, в расчете на| | | | | | | |
| |1-го сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Оплата труда, всего |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Средняя заработная плата|руб. | | | | | | |
| |на одного сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Гарантии социальной|тыс. руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Гарантии социальной| руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников| | | | | | | |
| |(работников), в расчете| | | | | | | |
| |на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Количество |ед. | | | | | | |
| |автотранспортных средств| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Расходы на приобретение|тыс. руб. | | | | | | |
| |ГСМ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы ГСМ на единицу|руб. | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Расходы на приобретение|тыс.руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы на приобретение|руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества в| | | | | | | |
| |расчете на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Лимиты потребления: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |электроэнергия |тыс.кВтч | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |газ |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |уголь |т. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |дрова |куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|* | | | | | | | | |
|ука- | | | | | | | | |
|зать | | | | | | | | |
|нор- | | | | | | | | |
|мати-| | | | | | | | |
|вный | | | | | | | | |
|акт, | | | | | | | | |
|сог- | | | | | | | | |
|ласно| | | | | | | | |
|кото-| | | | | | | | |
|рому | | | | | | | | |
|дан- | | | | | | | | |
|ная | | | | | | | | |
|функ-| | | | | | | | |
|ция | | | | | | | | |
|явля-| | | | | | | | |
|ется | | | | | | | | |
|обя- | | | | | | | | |
|зате-| | | | | | | | |
|льств| | | | | | | | |
|ом | | | | | | | | |
|субъ-| | | | | | | | |
|екта | | | | | | | | |
|РФ | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|13. | | | | | | | | |
|ГУ | | | | | | | | |
|МЧС | | | | | | | | |
|Рос- | | | | | | | | |
|сии | | | | | | | | |
|по | | | | | | | | |
|Вла- | | | | | | | | |
|дими-| | | | | | | | |
|рской| | | | | | | | |
|обла-| | | | | | | | |
|сти | | | | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|1. |Основные функции * | | | |
|-----+------------------------+--------------------------------------+-----------+------|
|2. |Численность сотрудников| | | | | | | |
| |(работников) | | | | | | | |
| |подразделения: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |нормативная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |штатная |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |фактическая |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |по соглашению |ед. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Количество отрядов|ед. | | | | | | |
| |Государственной | | | | | | | |
| |противопожарной службы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Количество муниципальных|ед. | | | | | | |
| |пожарных охран | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |исполнение данной| | | | | | | |
| |функции, в расчете на| | | | | | | |
| |1-го сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Оплата труда, всего|тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Средняя заработная плата|руб. | | | | | | |
| |на одного сотрудника| | | | | | | |
| |(работника) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Гарантии социальной|тыс.руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Гарантии социальной| руб. | | | | | | |
| |защиты сотрудников| | | | | | | |
| |(работников), в расчете| | | | | | | |
| |на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Количество |ед. | | | | | | |
| |автотранспортных средств| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Расходы на приобретение|тыс. руб. | | | | | | |
| |ГСМ | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы ГСМ на единицу|руб. | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|10. |Расходы на приобретение|тыс.руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Расходы на приобретение|руб. | | | | | | |
| |вещевого имущества в| | | | | | | |
| |расчете на 1 сотрудника | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|11. |Лимиты потребления: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |электроэнергия |тыс.кВтч | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |теплоэнергия |Гкал | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |газ |тыс.куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |уголь |т. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |дрова |куб.м | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|12. |Областные (региональные)| | | | | | | |
| |целевые программы | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | |тыс. руб. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|* | | | | | | | | |
|ука- | | | | | | | | |
|зать | | | | | | | | |
|нор- | | | | | | | | |
|мати-| | | | | | | | |
|вный | | | | | | | | |
|акт, | | | | | | | | |
|сог- | | | | | | | | |
|ласно| | | | | | | | |
|кото-| | | | | | | | |
|рому | | | | | | | | |
|дан- | | | | | | | | |
|ная | | | | | | | | |
|функ-| | | | | | | | |
|ция | | | | | | | | |
|явля-| | | | | | | | |
|ется | | | | | | | | |
|обя- | | | | | | | | |
|зате-| | | | | | | | |
|льств| | | | | | | | |
|ом | | | | | | | | |
|субъ-| | | | | | | | |
|екта | | | | | | | | |
|РФ | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|14. |Департамент транспорта и| | | | | | | |
| |дорожного хозяйства| | | | | | | |
| |администрации области | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Количество учреждений|ед. | | | | | | |
| |(указать наименования) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Площадь помещений,|кв.м | | | | | | |
| |занимаемая учреждением | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Затраты на содержание 1|тыс. руб.| | | | | | |
| |кв.м площади помещений,|на 1 кв.м | | | | | | |
| |занимаемой учреждением | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Основные функции| | | | | | | |
| |(формулировка) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Расходы бюджета на|тыс. руб. | | | | | | |
| |содержание учреждения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в т.ч. за счет: | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |- средств областного|тыс. руб. | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |- средств от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Средства полученные от|тыс. руб. | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Удельный вес расходов за|% | | | | | | |
| |счет средств от| | | | | | | |
| |предпринимательской и| | | | | | | |
| |иной приносящей доход| | | | | | | |
| |деятельности в общих| | | | | | | |
| |расходах учреждений | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|8. |Лимит потребления|тыс.кВтч | | | | | | |
| |электроэнергии | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|9. |Лимит потребления|Гкал | | | | | | |
| |теплоэнергии | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | В сфере дорожного| | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Содержание региональных| | | | | | | |
| |автомобильных дорог и| | | | | | | |
| |искусственных сооружений| | | | | | | |
| |на них регионального| | | | | | | |
| |значения | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Объем средств,|тыс.руб. | | | | | | |
| |предусмотренных на| | | | | | | |
| |содержание дорожного| | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Протяженность дорог |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |в том числе | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - асфальтобетонные |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - цементобетонные |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - щебеночные |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| | - песчано-гравийные |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Количество дорог ( в том|шт. | | | | | | |
| |числе по типам покрытия)| | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. | Средние затраты на|тыс. руб.| | | | | | |
| |содержание 1 км. дорог |на 1 км | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Расходы бюджета на|тыс. | | | | | | |
| |исполнение данной|рублей | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Удельный вес расходов,|% | | | | | | |
| |в общих расходах на| | | | | | | |
| |дорожное хозяйство | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|7. |Количество |ед. | | | | | | |
| |дорожно-транспортных | | | | | | | |
| |происшествий | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Ремонт региональных| | | | | | | |
| |автомобильных дорог и| | | | | | | |
| |искусственных сооружений| | | | | | | |
| |на них | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Отремонтировано дорог |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество |шт. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Затраты на 1 км.|тыс. руб.| | | | | | |
| |ремонта |на 1 км | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Расходы бюджета на|тыс. | | | | | | |
| |исполнение данной|рублей | | | | | | |
| |функции | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Удельный вес расходов,|% | | | | | | |
| |в общих расходах на| | | | | | | |
| |дорожное хозяйство | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
| |Строительство | | | | | | | |
| |региональных | | | | | | | |
| |автомобильных дорог и| | | | | | | |
| |искусственных сооружений| | | | | | | |
| |на них | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|1. |Протяженность дорог |км. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|2. |Количество |шт. | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|3. |Количество объектов с|шт. | | | | | | |
| |нарушением нормативных| | | | | | | |
| |сроков строительства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|4. |Объем незавершенного|Тыс. | | | | | | |
| |строительства (в том|рублей | | | | | | |
| |числе по объектам) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|5. |Количество объектов|шт. | | | | | | |
| |незавершенного | | | | | | | |
| |строительства | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------+-----+-----+-----+---------+-----------+------|
|6. |Удельный вес|% | | | | | | |
| |незавершенного | | | | | | | |
| |строительства в общих| | | | | | | |
| |расходах на| | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------/