Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 30 июня 2005 г. N 379

I. Перспективный финансовый план
Владимирской области на 2006-2008 годы

                                                                                млн.рублей

Показатели	2005 год	Плановый период
		2006 г.	2007 г.	2008 г.
Консолидированный бюджет Владимирской области
Доходы - всего	13790,2	15748,2	17008,1	18130,6
Расходы - всего	14162,2	16144,9	17436,5	18587,3
Профицит (+), дефицит (-)	-372	-396,7	-428,4	-456,7
Областной фонд обязательного медицинского страхования*
Доходы - всего	1119	1519	1641	1749
Расходы - всего	1164	1519	1641	1749
Профицит (+), дефицит (-)	-45	0	0	0
Итого по бюджетной системе Владимирской области
Доходы	14909,2	17267	18649	19880
Расходы	15326,2	17664	19077	20336
Баланс	-417	-396,7	-428,4	-457
Государственный долг Владимирской области
На начало года - всего	562,5	810	1125,7	1516,7
На конец года - всего	810	1125,7	1516,7	1912,1

* - без страховых взносов на ОМС неработающего населения, учтенных в отрасли "Здравоохранение"

II. Основные показатели перспективного плана Владимирской
области на 2006-2008 годы

Показатель	2005 год	Базовый вариант
		2006г.	2007г.	2008г.
Объем валового регионального продукта, млн.рублей	92156,36	104266,09	117156,17	130503,76
Индекс потребительских цен, процентов	114,3	110,5	108	106,6
Индекс тарифов естественных монополий, процентов	114,9	105,1	-	-
Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей	13790,2	15748,2	17008,1	18130,6
Доходы областного фонда обязательного медицинского страхования, млн. рублей	1119	1519	1641	1749
Доходы бюджетов муниципальных образований (без межбюджетных трансфертов), млн. рублей
Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета (сальдо), млн. рублей:	372	396,7	428,4	456,7
Средства для исполнения расходных обязательств Владимирской области, млн. рублей	15326,2	17664	19077	20386
Действующие расходные обязательства Владимирской области (без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств), млн. рублей:	13032,3	14770,8	17545,9	18929,9
а) обязательства консолидированного бюджета:	12038,3	13473,6	16144,9	17436,5
расходы текущего характера	11666,3	11873,2	15716,5	16979,8
расходы инвестиционного характера	372	396,7	428,4	456,7
б) обязательства государственных внебюджетных фондов	994	1297,2	1401,0	1493,4
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств Владимирской области, млн. рублей:	2293,9	2893,3	1531,4	1456,3
а) обязательства консолидированного бюджета:	2123,9	2671,3	1291,6	1200,7
из них:	2123,9	2671,3	1291,6	1200,7
расходы текущего характера
расходы инвестиционного характера
б) обязательства государственных внебюджетных фондов	170	222,0	239,8	255,6

III. Предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования
в 2006-2008 годах

Субъект бюджетного планирования	2005 год	Плановые показате- ли
		2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5
Законодательное Собрание	32,5	32,5	35,1	37,4
Администрация области	869,8	890,5	961,7	1025,2
Счетная палата	7,9	7,9	8,5	9,1
Управление судебного департамента	34,5	33,4	36,1	38,5
Избирательная комиссия	7,6	7,3	7,9	8,4
Департамент по ценовой политике	4,3	4,1	4,4	4,7
Департамент внешних экономических связей	7,2	7,6	8,2	8,7
Центр поддержки предпринимательства	6,7	6,4	6,9	7,4
Архивный отдел	2,6	2,5	2,7	2,9
Государственный архив	5,9	7,6	8,2	8,7
Комитет по управлению государственным имуществом	70,7	83,1	89,7	95,7
Лицензионная палата	2,9	2,8	3,0	3,2
Управление по труду	3,7	3,6	3,9	4,1
Государственная жилищная инспекция	2,4	2,3	2,5	2,6
Департамент строительства и архитектуры	178,5	171,5	185,2	197,4
Департамент государственного регулирования топливно-энергетического комплекса	9,8	9,5	10,3	10,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	926	935,2	1010,0	1076,7
Департамент природопользования и охраны окружающей среды	43,5	37,7	40,7	43,4
Департамент сельского хозяйства и продовольствия	213,9	250,1	270,1	287,9
Департамент образования	4435	5303,6	5727,9	6105,9
Комитет по культуре	662	834,4	901,2	960,6
Департамент здравоохранения	2202,2	2549,5	2753,5	2935,2
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	88,3	98,9	106,8	113,9
Департамент социальной защиты населения	2219,6	2513,9	2715,0	2894,2
Главное финансовое управление	489,4	260,9	281,8	300,4
Управление внутренних дел области	534,7	609,8	658,6	702,1
Департамент транспорта и дорожного хозяйства	780,7	1086,7	1173,6	1251,1
ГУ МЧС РФ по области	273,9	334,8	361,6	385,4
Спецавтохозяйство	16,9	20,5	22,1	23,6
ГУ УАЗО	29,1	36,4	39,3	41,9
Итого расходов	14162,2	16145,0	17436,6	18587,4