Приложение N 4. График разработки проекта перспективного финансового плана и закона Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год

Приложение N 4

к Порядку

разработки перспективного финансового

плана и проекта закона Владимирской

области об областном бюджете

на очередной финансовый год

График
разработки проекта перспективного финансового плана
и закона Владимирской области об областном бюджете
на очередной финансовый год

N п/п	Материалы и документы	Ответственный исполнитель администрации области	Срок представле- ния	Куда представляет- ся	Срок рас- смотрения (утвержде- ния, одобрения)
1	2	3	4	5	6
1.	Проект постановления Губернатора области об утверждении прогноза социально-экономического развития области на очередной финансовый год	Комитет по экономической политике	до 1 июня	Губернатору области	до 5 июня
2.	Постановление Губернатора области об утверждении прогноза социально-экономического развития области на очередной финансовый год	Комитет по экономической политике	до 1 июля	Законодатель- ное Собрание области
3.	Проект постановления Губернатора области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, консолидированного и областного бюджетов на очередной финансовый год, основных показателях перспективного финансового плана	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики	до 20 июня	Губернатору области	до 1 июля
4.	Постановление Губернатора области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов на очередной финансовый год, перспективного финансового плана	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики	до 1 июля	Законодатель- ное Собрание области
5.	Предварительный реестр расходных обязательств	Главные распорядители, распорядители средств областного бюджета	до 15 мая	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
6.	Предложения по предоставлению государственных гарантий Владимирской области, одобренные в установленном порядке	Департаменты и комитеты администрации области по курируемым направлениям деятельности	до 15 мая	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
7.	Основные показатели социально-экономического прогноза: динамика используемого и произведенного валового регионального продукта; объем производства продукции (товаров, работ, услуг) с выделением объемов производства подакцизных товаров, подлежащих обложению акцизами; прогноз инфляции, в том числе прогноз базовой инфляции, прогноз роста цен на товары и прогноз роста цен и тарифов на платные услуги; совокупный доход физических лиц - всего; прибыль (доходы) для целей налогообложения - всего; совокупный доход физических лиц - в разрезе муниципальных образований; прибыль (доходы) для целей налогообложения - в разрезе муниципальных образований	Комитет по экономической политике	до 1 июня до 1 августа	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
8.	Расчеты по налогу на добычу полезных ископаемых и регулярным платежам за пользование недрами в разрезе муниципальных образований и налогоплательщиков; по плате за негативное воздействие на окружающую среду, сбору за пользование объектами животного мира, доходам от использования лесного фонда, платежам за добычу полезных ископаемых (в части погашения задолженности прошлых лет) в разрезе муниципальных образований	Департамент природопользования и охраны окружающей среды	до 1 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
9.	Прогноз объемов производства и реализации на территории области спирта этилового из пищевого сырья, алкогольной продукции и пива	Департамент сельского хозяйства и продовольствия	до 1 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
10.	Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (дивиденды по акциям, арендная плата за земли, доходы от сдачи в аренду имущества, часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, доходы от реализации имущества государственных и муниципальных предприятий), прогноз поступления доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (продажа имущества, продажа акций, продажа земельных участков) в областной бюджет и местные бюджеты в разрезе муниципальных образований. Сведения по кадастровой стоимости земельных участков по всем категориям земель в разрезе муниципальных образований	Департамент имущественных и земельных отношений	до 1 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
11.	Расчет поступлений транспортного налога, акцизов на нефтепродукты	Департамент транспорта и дорожного хозяйства	до 1 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
12.	Прогноз тарифов на электрическую и тепловую энергию, газ, водопотребление и водоотведение, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения по главным распорядителям и распорядителям средств областного бюджета в натуральном и стоимостном выражении, а также предельные индексы изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги на очередной финансовый год по муниципальным образованиям	Департамент цен и тарифов	до 1 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
13.	Прогноз выпадающих доходов областного бюджета в разрезе организаций, воспользовавшихся государственной поддержкой в виде налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, в соответствии с Законом Владимирской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области"	Департамент внешних экономических связей	до 1 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
14.	Оценка исполнения государственного задания по предоставлению бюджетных услуг за счет средств областного бюджета в текущем году и планируемые показатели на очередной финансовый год, проекты государственных заданий по соответствующим направлениям деятельности, сведения о штатной численности работающих в органах государственной власти, учреждениях бюджетной сферы и правоохранительных органах, содержащихся за счет средств областного бюджета, с учетом предложений по оптимизации состава закрепленных расходных обязательств и объема ассигнований, необходимых для их исполнения, прогноз поступления доходов от оказания платных услуг, сдачи в аренду имущества, Доклады о результатах и основных направлениях деятельности, проектируемые расходы за счет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, по государственным и муниципальным учреждениям курируемых отраслей	Департаменты, инспекции, комитеты, управления администрации области	до 1 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
15.	Региональные нормативы стоимости предоставления ЖКУ и стоимости капремонта на 1 кв.м общей жилой площади, максимальная доля расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи	Департамент жилищно-коммуналь- ного хозяйства	до 15 июня	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
16.	Данные о предельных объемах расходов консолидированного бюджета на очередной финансовый год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов без учета объемов на осуществление капитального строительства, финансируемых за счет областной инвестиционной программы, методические материалы по формированию проектировок расходов областного бюджета, предложения по распределению принимаемых обязательств по консолидированному и областному бюджетам	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики	до 15 июля	Главные распорядители (распорядите- ли) средств областного бюджета
17.	Предельный объем расходов инвестиционного характера	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики	до 15 июля	Департамент строительства и архитектуры
18.	Объемы расходов инвестиционного характера и предложения по определению приоритетных направлений формирования расходов инвестиционного характера	Департамент строительства и архитектуры	до 1 августа	Главные распорядители (распорядите- ли) средств областного бюджета
19.	Исходя из предельных объемов бюджетного финансирования, распределение их по получателям бюджетных средств с учетом проведенной инвентаризации в разрезе показателей функциональной и экономической классификаций расходов областного бюджета с соответствующими расчетами и обоснованиями с выделением средств на реализацию областных целевых программ и капитальное строительство; - проект пояснительной записки к соответствующим главам ведомственной классификации и разделам (подразделам) функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации; - цели и задачи деятельности, распределение расходов по целям и задачам, показатели оценки результативности деятельности; - Законы Владимирской области (или проекты) о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, приведенные в соответствие с требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ; - проекты законов Владимирской области о приостановлении действия, поэтапном введении областных законов, исполнение которых влечет за собой расходование средств областного бюджета на мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования в рамках доведенных предельных объемов бюджетных средств; - государственные задания для подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств; - распределение расходов по бюджетам муниципальных образований с учетом экономически обоснованных нормативов финансирования соответствующих видов бюджетных услуг; - распределение по муниципальным образованиям средств областных фонда компенсаций (по субвенциям) и фонда софинансирования социальных расходов (по субсидиям); - предложения по внесению изменений в областные законы или другие нормативные акты, определяющие расходные обязательства областного бюджета в пределах доведенных объемов финансирования; - согласованные с органами местного самоуправления исходные данные для проведения расчетов проектируемых расходов по соответствующим разделам функциональной бюджетной классификации; - плановый реестр расходных обязательств	Главные распорядители (распорядители) средств областного бюджета	до 15 августа	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
20.	Перечень областных целевых программ, предлагаемых главными распорядителями к финансированию из областного бюджета;	Комитет по экономической политике	до 20 августа	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
21.	Предложения о лимитах по предоставлению бюджетных кредитов, а также расчеты и обоснования по ним	Комитет по промышленной политике и науке, департамент внешних экономических связей, департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент развития предпринимательст- ва, торговли и сферы услуг, департамент строительства и архитектуры	до 15 августа	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
22.	Проект областного бюджета; проект консолидированного бюджета области; проект перспективного финансового плана; расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджетов муниципальных образований; расчеты по статьям классификации доходов областного бюджета, разделам и подразделам функциональной классификации расходов и дефициту областного бюджета; проект структуры государственного долга и проект программы государственных внутренних заимствований, предусмотренных для финансирования дефицита областного бюджета и (или) рефинансирования его долговых обязательств; оценка потерь областного бюджета от предоставляемых налоговых льгот; итоги исполнения областного и консолидированного бюджетов за первое полугодие текущего года и оценка их исполнения	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики	октябрь	Коллегия администрации области
23.	Перечень областных целевых программ, намеченных к финансированию за счет средств областного и местных бюджетов; перечень особо важных мероприятий (работ) областных целевых программ, не включенных в перечень программ, намеченных к финансированию, с указанием бюджетной заявки на их финансирование из областного бюджета; итоги социально-экономического развития области за первое полугодие текущего года; краткий анализ выполнения программы развития Владимирской области; основные направления социально-экономического развития области, с выделением приоритетов (проблем, задач), на решение которых направлена политика администрации области; перечень федеральных целевых программ, намеченных к финансированию за счет средств федерального и областного бюджетов; перечень и объемы поставок продукции для областных государственных нужд по укрупненной номенклатуре; при необходимости проекты областных законов, предусматривающих меры по реализации задач социально-экономического развития области	Комитет по экономической политике	октябрь	Коллегия администрации области
24.	Проект областной адресной инвестиционной программы с разбивкой по объектам, областным целевым программам и главным распорядителям средств областного бюджета	Департамент строительства и архитектуры	октябрь	Коллегия администрации области
25.	Проект закона Владимирской области "О бюджете Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования" с расчетами и обоснованиями	Департамент здравоохранения, Областной фонд обязательного медицинского страхования	октябрь	Коллегия администрации области