Приложение. IX. Экономическая характеристика программы государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год

Приложение

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 21 декабря 2006 г. N 906

IX. Экономическая характеристика программы государственных
гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной
медицинской помощи на 2006 год

1. Плановые объемы бесплатной медицинской помощи, предоставляемой населению учреждениями здравоохранения Владимирской области в 2006 году (в разрезе районов области).*

Наименование территории	количество койко-дней			количество посещений
	Всего	бюджет	ОМС	Всего	бюджет
1	2	3	4	5	6
г. Владимир	596295	20 860	575 435	3 605 218	224 081
г. Радужный	18979	1 360	17619	134 504	8187
Александровский	270048	35 700	234 348	1 081 186	105 178
Вязниковский	134900	6 800	128 100	666 663	45600
Гороховецкий	43072	-	43072	150 672	10705
Гусь-Хрустальный	192344	15 300	177 044	1 111 897	100 300
Камешковский	50389	4 340	46049	215 505	17400
Киржачский	60720	4 420	56300	390 365	28470
Ковровский	359868	32 640	327 228	1 682 529	91062
Кольчугинский	102162	8 500	93662	387 332	23400
Меленковский	57977	2 720	55257	246 131	19000
Муромский	326534	32 300	294 234	1 385 101	138 876
Петушинский	98436	6 220	92216	385 813	31979
Селивановский	31756	-	31756	172 274	6780
Собинский	85898	5 100	80798	459 089	24560
Судогодский	51292	2 490	48802	224 229	24100
Суздальский	54167	-	54167	326 297	14705
Юрьев-Польский	55763	-	55763	295 873	12315
Итого	2 590 600	178 750	2 411 850	12 920 678	926 698
Областные ЛПУ	1 323 694	856 394	467 300	682 836	289 647
Всего	3 914 294	1 035 144	2 879 150	13 603 514	1 216 345

                                                                   Продолжение таблицы

Наименование территории		количество дней лечения			количество вызовов скорой помощи
	ОМС	Всего	бюджет	ОМС	бюджет
1	7	8	9	10	11
г. Владимир	3 381 137	144 487	3000	141 487	113 000
г. Радужный	126 317	2438	-	2 438	5 500
Александровский	976 008	53 313	-	53 313	37 842
Вязниковский	621 063	40 500	2500	38 000	28 270
Гороховецкий	139 967	8531	-	8 531	8 000
Гусь-Хрустальный	1 011 597	55 881	2500	53 381	38 000
Камешковский	198 105	12 578	-	12 578	10 600
Киржачский	361 895	18 684	500	18 184	14 000
Ковровский	1 591 467	83 825	15000	68 825	58 700
Кольчугинский	363 932	27 008	-	27 008	20 000
Меленковский	227 131	13 681	1250	12 431	18 000
Муромский	1 246 225	72 493	3000	69 493	55 000
Петушинский	353 834	24 913	2000	22 913	26 500
Селивановский	165 494	7556	-	7 556	6 614
Собинский	434 529	26 813	-	26 813	19 780
Судогодский	200 129	14 764	1250	13 514	13 500
Суздальский	311 592	18 297	-	18 297	14 700
Юрьев-Польский	283 558	13 553	-	13 553	12 208
Итого	11 993 980	639 315	31000	608 315	500 214
Областные ЛПУ	393 189	56 250	43750	12 500
Всего	12 387 169	695 565	74750	620 815	500 214

* Объемы медицинской помощи определены в соответствии с п. 1 раздела III Программы.

2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (руб.)

Виды расходов	структура затрат на единицу объема медицинской помощи
	по видам помощи, финансируемым из бюджета				по видам помощи, входящим в систему ОМС
	1 койко- день	1 посеще- ние	1 день лечения	1 вызов скорой помощи	1 койко-день	1 посеще- ние	1 день лечения
Оплата труда	161,89	52,18	70,29	227,46	171,16	54,29	68,75
Начисления на фонд оплаты труда	42,42	13,67	18,42	59,59	44,84	14,22	18,01
Медикаменты	64,08	3,58	26,43	13,13	69,73	3,75	26,65
Мягкий инвентарь	3,73	0,16	0,72	1,22	3,92	0,16	0,79
Питание	30,82		4,97		30,87
Коммунальные расходы	79,29	11,05	25,75	10,11	84,34	7,70	27,38
Прочие статьи бюджета, кроме коммунальных расходов	64,38	10,32	8,36	190,72	64,92	14,38	7,50
Итого:	446,61	90,96	154,94	502,23	469,78	94,50	149,08

3. Стоимость и источники финансирования медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год.

Наимено- вание террито- рии	расчетная стоимость медицинской помощи (тыс. руб.)
	Всего стоимость Программы госгарантий на 2006г (тыс. руб.):	На 1 жителя (руб.) (подушевые нормативы)	Источники финансирования
			Средства бюджета на финансирова- ние социально- значимых видов помощи (тыс. руб.) *)	Расходы по видам помощи, оказываемым в системе ОМС
				ВСЕГО: (тыс.руб.)	в том числе:
					средства бюджетов на финансиро- вание ЛПУ, работающих в условиях ОМС**)	средства ОМС ***)
						Всего: (тыс.руб.)	на 1 жителя (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
г. Владимир	708414,9	1980,2	148411,5	560003,4	122649,5	437353,9	1222,5
г. Радужный	31309,7	1771,5	6559,3	24750,4	5420,7	19329,7	1093,7
Алексан- дровский	365984,4	3103,7	76673,0	289311,4	63363,7	225947,7	1916,1
Вязнико- вский	174658,4	1999,7	36590,6	138067,8	30239,0	107828,8	1234,6
Горохо- вецкий	56728,2	2295,9	11884,4	44843,8	9821,5	35022,3	1417,4
Гусь- Хруста- льный	331398,1	2837,8	69427,2	261970,9	57375,7	204595,2	1752,0
Камешко- вский	78858,1	2942,5	16520,6	62337,5	13652,9	48684,6	1816,6
Киржачс- кий	70766,5	1623,9	14825,4	55941,1	12252,0	43689,1	1002,5
Ковровс- кий	415120,4	2262,8	86966,9	328153,5	71870,8	256282,7	1397,0
Кольчу- гинский	126919,1	2209,2	26589,3	100329,8	21973,8	78356,0	1363,9
Меленко- вский	94197,5	2381,4	19734,2	74463,3	16308,6	58154,7	1470,2
Муромс- кий	275623,7	1847,7	57742,6	217881,1	47719,4	170161,7	1140,7
Петушин- ский	176029,5	2628,8	36877,8	139151,7	30476,4	108675,3	1622,9
Селива- новский	52195,2	2548,1	10934,8	41260,4	9036,7	32223,7	1573,1
Собинс- кий	109259,7	1798,5	22889,7	86370,0	18916,4	67453,6	1110,3
Судогод- ский	81656,0	1896,5	17106,8	64549,2	14137,3	50411,9	1170,8
Суздаль- ский	92307,4	2584,9	19338,2	72969,2	15981,4	56987,8	1595,8
Юрьев- Польский	86942,7	2284,1	18214,3	68728,4	15052,6	53675,8	1410,1
Итого:	3328369,6	2238,0	697286,7	2631082,9	576248,4	2054834,6	1381,7
Област- ные ЛПУ	1607530,3	1080,9	1223613,3	383917,0	127351,6	256565,4	172,5
Всего:	4935900,0	3318,9	1920900,0	3015000,0	703600,0	2311400,0	1554,2

                                                                       Продолжение таблицы

Наимено- вание террито- рии	утвержденная стоимость медицинской помощи (тыс. руб.)
	Всего стоимость Программы госгаран- тий на 2006г (тыс. руб.):	На 1 жителя (руб.) (подушевые нормативы)	Источники финансирования
			Средства бюджета на финансиро- вание социально- значимых видов помощи (тыс. руб.) *)	Расходы по видам помощи, оказываемым в системе ОМС
				Всего: (тыс.руб.)	в том числе:
					средства бюджетов на финансиро- вание ЛПУ, работающих в условиях ОМС**)	средства ОМС ***)
						Всего: (тыс.руб.)	на 1 жителя (руб.)
1	9	10	11	12	13	14	15
г. Владимир	722853,8	2020,5	119417,6	603436,2	136341,4	467094,8	1305,6
г. Радужный	28625,0	1619,6	4281,4	24343,6	9575,6	14768,0	835,6
Алексан- дровский	240750,2	2041,6	60607,6	180142,6	30561,1	149581,5	1268,5
Вязнико- вский	151637,4	1736,2	24618,9	127018,5	44097,6	82920,9	949,4
Горохо- вецкий	38360,6	1552,5	9656,5	28704,1	3828,5	24875,6	1006,7
Гусь- Хруста- льный	215297,5	1843,6	53160,6	162136,9	35475,6	126661,3	1084,6
Камешко- вский	53102,3	1981,4	12301,3	40801,0	10655,0	30146,0	1124,9
Киржачс- кий	63537,0	1458,0	10437,0	53100,0	12485,5	40614,5	932,0
Ковровс- кий	371200,8	2023,4	61664,7	309536,1	91399,3	218136,8	1189,0
Кольчу- гинский	93989,1	1636,0	20376,8	73612,3	18246,3	55366,0	963,7
Меленко- вский	58696,8	1483,9	14797,7	43899,1	11503,0	32396,1	819,0
Муромс- кий	281358,5	1886,1	39315,2	242043,3	51732,9	190310,4	1275,8
Петушин- ский	108066,2	1613,8	32340,9	75725,3	25375,5	50349,8	751,9
Селива- новский	40878,4	1995,6	8214,0	32664,4	9030,7	23633,7	1153,8
Собинс- кий	92693,9	1525,8	18361,0	74332,9	22718,3	51614,6	849,6
Судогод- ский	51660,2	1199,8	12963,0	38697,2	9356,7	29340,5	681,4
Суздаль- ский	70462,3	1973,2	17425,8	53036,5	13391,2	39645,3	1110,2
Юрьев- Польский	65692,7	1725,8	11688,1	54004,6	19556,3	34448,3	905,0
Итого:	2748862,7	1848,3	531628,1	2217234,6	555330,5	1661904,1	1117,5
Област- ные ЛПУ	1161058,9	780,7	795134,5	365924,4	137028,5	228895,9	153,9
ВСЕГО:	3909921,6	2629,0	1326762,6	2583159,0	692359,0	1890800,0	1271,4

*) включает все статьи расходов по лечебным учреждениям и видам помощи, финансируемым из бюджета

**) включает все статьи расходов, кроме 5 статей, финансируемых из средств ОМС.

4. Сводный расчет утвержденной стоимости Программы государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год, в млн. руб.

Виды помощи	NN стр.	Единица измерения	Территориаль- ные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя	Территориа- льные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи
А	1	2	3	4
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетов - ВСЕГО: в том числе	01		Х	Х
1.1. Скорая медицинская помощь	02	число вызовов	0,3363	301,40
1.2. Социально-значимые виды помощи ВСЕГО	03		Х	Х
в том числе: Амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещения	0,8179	69,59
Стационарная помощь	05	койко-дни	0,6960	302,94
Дневные стационары	06	пациенто-дни	0,0503	120,83
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в терпрограмму ОМС, в т.ч.:	07
амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещения
Стационарная помощь	09	койко-дни
дневные стационары	10	пациенто-дни
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта РФ	12		Х	Х
2. Территориальная программа ОМС - ВСЕГО:	13		Х	Х
в том числе: Амбулаторно-поликлиническая помощь	14	посещения	8,3292	72,42
Стационарная помощь	15	койко-дни	1,9360	320,52
Дневные стационары	16	пациенто-дни	0,4174	114,20
Затраты на АУП системы ОМС	17		Х	Х
Нормированный страховой запас	18		Х	Х
Итого (п.1 + п.2):	19		Х	Х

                                                                                Продолжение таблицы

Виды помощи	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы		Общая потребность в финансировании Территориа- льной программы по источникам
	руб. на 1 жителя в год		Млн. руб.			в %
	из средств бюджета	из средств ОМС	средства бюджета	Средс- тва ОМС	Всего
А	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетов - ВСЕГО: в том числе	1357,65	Х	1326,8	Х	1326,8	32,4%
1.1. Скорая медицинская помощь	101,39	Х	150,8	Х	150,8	3,7%
1.2. Социально-значимые виды помощи ВСЕГО	273,81	Х	407,2	Х	407,2	10,0%
в том числе: Амбулаторно-поликлиническая помощь	56,89	Х	84,6	Х	84,6	2,1%
Стационарная помощь	210,87	Х	313,6	Х	313,6	7,7%
Дневные стационары	6,05	Х	9,0	Х	9,0	0,2%
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в терпрограмму ОМС, в т.ч.:						0,0%
амбулаторно-поликлиническая помощь						0,0%
Стационарная помощь						0,0%
дневные стационары						0,0%
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	510,96	Х	759,9	Х	759,9	18,6%
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта РФ	5,98		8,9	Х	8,9	0,2%
2. Территориальная программа ОМС - ВСЕГО:	465,51	1391,95	692,3	2070,1	2762,4	67,6%
в том числе: Амбулаторно-поликлиническая помощь	220,86	603,22	328,47	897,1	1225,6	30,0%
Стационарная помощь	227,19	620,50	337,88	922,8	1260,7	30,8%
Дневные стационары	17,46	47,67	25,96	70,9	96,9	2,4%
Затраты на АУП системы ОМС		47,94		71,3	71,3	1,7%
Нормированный страховой запас		72,62		108,0	108,0	2,6%
Итого (п.1 + п.2):	1357,65	1391,95	2019,1	2070,1	4089,2	100%

Примечание: В графе 4 стоимость указана без учета расходов на коммунальные услуги и содержанию имущества.

5. Стоимость дополнительной медицинской помощи, оказываемой в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

Наименование мероприятий	N стр.	Расчетная стоимость медицинской помощи		Утвержденная стоимость медицинской помощи
		Всего (млн.руб.)	на 1 жителя (руб.)	Всего (млн. руб.)	на 1 жителя (руб.)
1.Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	1	50,1	33,7	50,1	33,7
2.Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	2	8,5	5,7	8,5	5,7
3.Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами- терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей терапевтов, врачей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики	3	146,2	98,3	146,2	98,3
Итого:	4	204,8	137,7	204,8	137,7