Приложение N 2. Примерный перечень новых расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы

Приложение N 2

к основным направлениям

бюджетной и налоговой политики

Владимирской области на 2008-2010 годы

Примерный перечень новых расходных обязательств
Владимирской области на 2008-2010 годы

                                                                              тыс. рублей

N	Виды расходов	2008 год		2009 год		2010 год
п/п		всего	в т.ч. условно утверж- даемые	всего	в т.ч. условно утверж- даемые	всего	в т.ч. условно утверж- даемые
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Образование - всего, в том числе:	698614	560162	1642710	1341096	2000701	1476177
1.1.	Индексация оплаты труда работников учреждений образования, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	61073		199831		305784
1.2.	Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)	367166	367166	1132379	1132379	1252525	1252525
1.3.	Вознаграждение за классное руководство					98343
1.4.	Увеличение выплат детям-сиротам, детям в приемных семьях, компенсация части родительской платы, обеспечение содержания воспитанников специальных (коррекционных) учреждений, детских домов, общеобразовательных школ-интернатов, расходов на патронатное воспитание на уровень инфляции	19045		20618		21887
1.5.	Увеличение стипендий и удешевление питания учащихся среднего и начального профессионального образования, компенсации педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию.	11215		11654		11893
1.6.	Питание для школьников 1-4 классов	167076	167076	178437	178437	190035	190035
1.7.	Поддержка школьных библиотек	20000	20000	21300	21300	22578	22578
1.8.	Поддержка инноваций и лучших учителей			25000		33400
1.9.	Проект программы по реализации молодежной политики	5000	5000	8000	8000	10000	10000
1.10.	Расходы по Указу Президента Российской Федерации от 23.07.97 N 774 "О подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации"	920	920	980	980	1039	1039
1.11.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений образования и льготникам на рост тарифов	35457		42690		51430
1.12.	Индексация расходов на приобретение жилья для детей-сирот	2478		564		555
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.	Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне	1266		1257		1232
1.14.	Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год	7918
2.	Культура - всего, в том числе:	136748	112198	167007	138120	174946	142164
2.1.	Индексация оплаты труда работников учреждений культуры, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	2160		6665		10111
2.2.	Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)	12198	12198	38120	38120	42164	42164
2.3.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений культуры и льготникам на рост тарифов	7884		7720		8177
2.4.	Поддержка библиотек за счет средств федерального бюджета	13940		13940		13940
2.5.	Новые программы по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, надлежащие разработке до 01.08.2007.	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2.6.	Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне	566		562		554
3.	Здравоохранение - всего, в том числе:	1213429	138627	749663	210135	587103	229016
3.1.	Индексация оплаты труда работников учреждений здравоохранения, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	10602		34906		52953
3.2.	Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)	125187	125187	199635	199635	220816	220816
3.3.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений здравоохранения и льготникам на рост тарифов	46727		47150		109803
3.4.	Увеличение норм питания до физиологических норм в учреждениях здравоохранения	11361		76926
3.5.	Увеличение страховых взносов на ОМС неработающего населения за счет увеличения нормативов финансовых затрат на оказание медицинских услуг	934996		370279		184883
3.6.	Увеличение субвенции на лекарственное обеспечение и зубопротезирование	65824		9408		9605
3.7.	Проект программы борьбы с гипертонией на 2008-2010 годы	13440	13440	10500	10500	8200	8200
3.8.	Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне	864		859		843
1	2	3	4	5	6	7	8
3.9.	Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год	4428
4.	Физическая культура и спорт - всего, в том числе:	10605	5927	19311	13267	21808	14419
4.1.	Индексация оплаты труда работников учреждений физкультуры и спорта, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	575		1900		2882
4.2.	Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)	3523	3523	10863	10863	12015	12015
4.3.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений физкультуры и спорта и льготникам на рост тарифов	3738		3783		4151
4.4.	Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне	365		361		356
4.5.	Увеличение ставок по школе высшего спортивного мастерства по подготовке спортсменов для участия в олимпийских играх	1049	1049	1049	1049	1049	1049
4.6.	Увеличение расходов на выплату стипендий и премий спортсменам	1355	1355	1355	1355	1355	1355
5.	Социальная политика - всего, в том числе:	379932	112372	469384	220667	551841	240945
5.1.	Индексация оплаты труда работников учреждений соцобеспечения, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	9145		10800		26302
5.2.	Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)	49950	49950	154084	154084	170432	170432
5.3.	Индексация социальных выплат населению на уровень инфляции и льгот по оплате ЖКУ, льготного проезда на железнодорожном транспорте (пособия семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, многодетным семьям)	57951		59019		59015
5.4.	Поддержка граждан области, имеющих продолжительный трудовой стаж	62422	62422	66583	66583	70513	70513
5.5.	Передача двух учреждений социального обеспечения на областной бюджет (дома милосердия г.Гороховец и г.Александров)	10932		12658		13745
5.6.	Поддержка общественных организаций (совет ветеранов, общество инвалидов)	554		593		643
5.7.	Увеличение расходов на питание в доме-интернате для умственно отсталых детей и расходов на медикаменты в домах-интернатах и милосердия	10872		1427		1403
5.8.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений соцобеспечения и льготникам на рост тарифов	81041		75980		99532
1	2	3	4	5	6	7	8
5.9.	Индексация выплат на детей, находящихся под опекой (попечительством), на детей-инвалидов дошкольного возраста	14519		15258		16193
5.10.	Субсидии на оплату ЖКУ	44797		40532		60291
5.11.	Компенсации гражданам на строительство газовых сетей	21400		22790		24157
5.12.	Адвокатская помощь	17		17		16
5.13.	Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне	8922		9643		9599
5.14.	Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год	7410
6.	Национальная экономика (без сельского хозяйства) - всего, в том числе:	1141695	1129447	1153687	1147292	1155041	1148021
6.1.	Индексация оплаты труда (с начислениями)	10594		4793		5421
6.2.	Индексация коммунальных услуг - всего	50		45		68
6.3.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции	1568		1557		1531
6.4.	Проект программы "Содействие развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2009-2010 годы"			17951	17951	19028	19028
6.5.	Проект программы "Развитие экспортного потенциала Владимирской области на 2008-2010 годы"	1920	1920	1814	1814	1466	1466
6.6.	Увеличение расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования	1127527	1127527	1127527	1127527	1127527	1127527
6.7.	Дополнительные средства департаменту внешнеэкономических связей на 2008 год по результатам за 2006 год	36
7.	Сельское хозяйство - всего, в том числе:	206101	198303	239625	234729	263212	256020
7.1.	Индексация оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	1157		1570		3713
7.2.	Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)	7024	7024	21688	21688	24014	24014
7.3.	Индексация коммунальных услуг учреждений и льготникам на рост тарифов	457		413		614
7.4.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции	661		656		645
7.5.	Индексация оплаты труда государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне	5315		2257		2220
7.6.	Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год	208
1	2	3	4	5	6	7	8
7.7.	Новые программы по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, надлежащие разработке до 01.08.2007 - всего, в том числе:	191279	191279	213041	213041	232006	232006
7.7.1	- ОЦП "Развитие сельского хозяйства на период 2008-2012 годы"	191279	191279	213041	213041	232006	232006
8.	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего, в том числе:	359352	350000	356190	350000	357566	350000
8.1.	Индексация оплаты труда (с начислениями)	5826		2725		3738
8.2.	Индексация коммунальных услуг на рост тарифов	924		836		1244
8.3.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции	2602		2629		2584
8.4.	Новые программы по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, надлежащие разработке до 01.08.2007	350000	350000	350000	350000	350000	350000
9.	Охрана окружающей среды - всего, в том числе:	22902	20545	24054	21683	24361	21861
9.1.	Индексация оплаты труда (с начислениями)	802		825		982
9.2.	Реформирование системы оплаты труда (с начислениями)	545	545	1683	1683	1861	1861
9.3.	Индексация коммунальных услуг в бюджетных учреждениях и льготникам на рост тарифов	2		2		3
9.4.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции по бюджетным учреждениям	196		195		190
9.5.	Увеличение расходов на природоохранные мероприятия на уровень инфляции	1357		1349		1325
9.6.	Увеличение расходов на охрану и рациональное использование водных ресурсов	20000	20000	20000	20000	20000	20000
10.	Национальная оборона - всего, в том числе:	349		676		916
10.1.	Индексация оплаты труда работников учреждений, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	143		471		715
10.2.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции	206		205		201
11.	Правоохранительная деятельность - всего, в том числе:	22389		18135		24182
11.1.	Индексация оплаты труда работников милиции общественной безопасности, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями)	4502		2253		5149
11.2.	Индексация коммунальных услуг на рост тарифов	1333		418		621
11.3.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции	16554		15464		18412
12.	Общегосударственные вопросы - всего, в том числе:	60909	20494	55236	19091	54917	21041
1	2	3	4	5	6	7	8
12.1.	Индексация оплаты труда с начислениями работников органов государственной власти и управления (по ЕТС)	945		549		488
12.2.	Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне	18381		19564		19127
12.3.	Индексация коммунальных услуг на рост тарифов	361		210		312
12.4.	Индексация материальных затрат на уровень инфляции	15728		10822		8949
12.5.	Повышение статуса аудиторов	2188	2188	2188	2188	2188	2188
12.6.	Образование нового направления в Счетной палате (6 ед.)			6647	6647	6647	6647
12.7.	Увеличение численности аппарата мировых судей	8056	8056	10006	10006	11956	11956
12.8.	Внедрение программного комплекса по прогнозированию и планированию областного бюджета	5000		5000		5000
12.9.	Внедрение типового программно-технического комплекса обеспечения деятельности контрольно-счетного органа	10000	10000
12.10	Членские взносы в Ассоциацию "Центрально-Черноземная"	250	250	250	250	250	250
13.	Инвестиционные расходы	159192		54705		89650
14.	Межбюджетные трансферты	1062484		866411		647100
15.	Всего	5474701	2648075	5816794	3696080	5953344	3899664