Приложение 3. Инвестиционная программа Владимирского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы"

Приложение 3

к решению

Владимирского городского

Совета народных депутатов

от 23 января 2008 г. N 1

Инвестиционная программа
Владимирского филиала ОАО "Территориальная генерирующая
компания N 6" по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы"

Паспорт
"Инвестиционной программы Владимирского филиала
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6"
по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы"

Наименование программы:	"Инвестиционная программа Владимирского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы".
Заказчик программы:	Совет народных депутатов города Владимира.
Координатор программы:	Управление архитектуры и строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира;
Цель и задачи программы:	Основными целями программы являются: - увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей; - подключение новых потребителей согласно схеме развития тепловых сетей г. Владимира на перспективу до 2015 года; - снижение издержек эксплуатации системы теплоснабжения; - повышение эффективности, устойчивости и надежности теплоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшения качества теплоснабжения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить финансирование "Инвестиционной программы Владимирского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы"; - обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по теплоснабжению.
Сроки реализации программы:	2008-2015 годы
Мероприятия программы:	Инвестиционная программа включает в себя план мероприятий, позволяющий повысить эффективность деятельности Владимирского филиала ОАО "ТГК-6", в т.ч.: - строительство новых участков теплосети; - реконструкцию существующей теплосети; - увеличение производительности существующих насосных станций; - строительство новой насосной станции.
Источники финансирования программы:	- плата за подключение к системе теплоснабжения; - собственные средства предприятия.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:	Мероприятия инвестиционной программы позволят: - увеличить пропускную способность магистральных тепловых сетей; - подключить новых потребителей согласно схеме развития тепловых сетей г. Владимира на перспективу до 2015 года; - снизить издержки эксплуатации системы теплоснабжения; - повысить энергоэффективность и развитие энергосбережения; - обеспечить сбалансированность коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей.

Пояснительная записка
к "Инвестиционной программе Владимирского филиала
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6"
по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы"

I.Введение

"Инвестиционная программа Владимирского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы" разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и решения Совета народных депутатов города Владимира от 20.06.2007 N 138 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы Владимирского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы". Инвестиционная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования системы теплоснабжения.

II. Описание существующего состояния теплоснабжения города
Владимира и системы централизованного теплоснабжения от Влад.ТЭЦ

Владимирский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" (далее - "Владимирский филиал ОАО "ТГК-6") является основным теплоснабжающим предприятием г. Владимира, которое осуществляет тепловой бизнес (генерация, транспорт, сбыт) в городе Владимире по одной централизованной системе теплоснабжения.

В структуре теплоснабжения г.Владимира "Владимирский филиал ОАО "ТГК-6" занимает около 80%, остальные 20% нагрузок покрываются отопительными котельными.

Производство 100% тепловой энергии осуществляется на Владимирской ТЭЦ. Транспорт тепловой энергии осуществляет Владимирский филиал ОАО "ТГК-6" и ОАО "Владимирские коммунальные системы" (далее - "ОАО "ВКС").

Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения Владимирского филиал ОАО "ТГК-6" являются жилищные организации, бюджетные организации, промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания (магазины, предприятия бытового обслуживания и пр.), в настоящее время их теплоснабжением занимается ОАО "ВКС". Спрос на тепло в этих группах потребителей будет расти в связи с подключением к системе теплоснабжения вновь строящихся жилых зданий, школ, детских садов, торговых центров, небольших промышленных предприятий согласно схеме развития тепловых сетей г.Владимира на перспективу до 2015 года, что подтверждает необходимость нового строительства и модернизация существующих магистральных тепловых сетей города Владимира.

Описание технического состояния тепловых мощностей Владимирского филиал ОАО "ТГК-6".

Развитие системы централизованного теплоснабжения города Владимира определялось "Схемой теплоснабжения г.Владимира на период до 2000 г. с перспективой до 2005 г.", разработанной Северо-восточным отделением ВНИПИэнергопрома в 1988 году, согласно которой покрытие небаланса тепловой энергии города в связи с увеличением теплового потребления промышленных предприятий и организаций ЖКХ предусматривалось за счет технического перевооружения I очереди Владимирской ТЭЦ с увеличением ее установленной мощности - электрической со 120 до 590 МВТ, тепловой до 1799 Гкал/ч, однако запланированные мероприятия из-за отсутствия финансирования были выполнены только частично и в настоящее время при полном покрытии нагрузок (согласно выданным техническим условиям на теплоснабжение горячей водой) возникает небаланс тепловой генерации и потребления.

Установленная и располагаемая мощность по тепловой энергии (Гкал/ч)

Источники	Тепловая мощность на 01.01.2007 г., Гкал/ч
	Установленная в горячей воде	Располагаемая в горячей воде	Установленная по пару	Располагаемая по пару
ТЭЦ-2	800	728	245	245
ТЭЦ-1	67	67	116	116
Всего	867	795	361	361

"Разрыв" между установленной и располагаемой тепловой мощностью обусловлен ограничением мощности водогрейного котла Ст. N 3 при работе на мазуте.

Располагаемая тепловая мощность Владимирского филиала ОАО "ТГК-6" в горячей воде составляет: 728 (Влад.ТЭЦ). + 67 (ТЭЦ-1) = 795 Гкал/ч. В настоящее время ТЭЦ-1 остановлена в связи с полным исчерпанием своего ресурса.

Присоединенная тепловая нагрузка:

Присоединенная максимальная тепловая нагрузка потребителей на основе заключенных договоров с учетом потерь в сетях составляет на 01.01.2007 г. - 957,37 Гкал/ч.

Общая нагрузка жилищно-коммунального сектора и промышленности на 01.01.2007 г. составила: 902,37 Гкал/ч, максимальные потери в магистральных и разводящих тепловых сетях г. Владимира - 55 Гкал/ч.

Дефицит мощности в горячей воде составил - 162,4 Гкал/ч, а с учетом выданных технических условий на присоединение дефицит мощности составит - 180 Гкал/ч. При полном подключении нагрузок, согласно ранее выданным ТУ, возникает небаланс тепловой генерации и потребления. Ликвидация дефицита возможна за счет увеличения тепловой мощности Влад.ТЭЦ на 218 Гкал/ч (перевод на газ водогрейного котла ПТВМ-180 - увеличение производительности на 52 Гкал/ч и реконструкция бойлерной с использованием свободных паровых мощностей - 166 Гкал/ч).

Характеристика тепловых сетей г.Владимира

Общая протяженность, км:

Протяженность и средний диаметр тепловых сетей
водяных тепловых сетей				паровых сетей Владимирского филиала ОАО "ТГК-6"
на балансе Владимирского филиала ОАО "ТГК-6"		на балансе других организаций		L км	D мм
L км	D мм	L км	D мм
46,39	637	183,7	100	0,83	378

Способ прокладки: надземная, подземная, канальная, бесканальная.

надземная - 51,0%;

подземная - 49,0%.

Схема присоединения 100% потребителей - закрытая.

Пропускная способность существующих выводов с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет 16770 т/ч (1026 Гкал/ч), при температурном графике 130/70° С, без учета выводов ГУП "Комбинат "Тепличный". После насосных станций (НСП) пропускная способность большей части магистральных трубопроводов тепловых сетей исчерпана по целому ряду причин:

- высокие удельные потери давления воды на трение из-за естественного старения трубопроводов и образования отложений на внутренней поверхности труб.

- малая пропускная способность трубопроводов из-за несоответствия их диаметра нагрузке подключенных и вновь присоединенных потребителей.

Пропускная способность трубопроводов на выводе с источников
и балансовые расходы представлены в таблице:

	I очередь	II очередь	III очередь	Восток	Северо- Восток	ТПК	Вывода ТЭЦ-1	Всего без ТПК
Диаметр трубопроводов, Ду(мм)	800	800	1000	600	600	600	400
Нормальная пропускная способность, т/ч	3750	3750	6700	1900	1900	1900	670	16770
Балансовый расход, т/ч	2870	3300	3300	1720	1173	1557	-	10643

Балансовые расходы и номинальная производительность по НСП

Насосная станция	Балансовые расходы (т/ч)	Номинальная производительность (т/ч)
НСП-1	2685	2500
НСП-3	3651	2500
НСП-4	1716	1600
НСП-5	1103	800
ВСЕГО	9155	7400

Насосные станции работают за пределами рабочей зоны, производительность установленного оборудования практически исчерпана.

"Инвестиционная программа
Владимирского филиала ОАО "Территориальная генерирующая
компания N 6" по развитию тепловых сетей на 2008-2015 годы"

Новое строительство магистральных тепловых сетей до 2015 г.:

N п/п	Наименование участка теплосети	Длина участка (м.п.) в трассе	Вид работ	Ду мм после реконст- рукции	Стоимость тыс.руб. без НДС в ценах 2006 г.	Год проведения реконструк- ции	Районы перспективной нагрузки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство теплосети 3 очереди от павильона задвижек в т.290 на ул. Луначарского до НСП-3 на ул. Гороховой	1280	Новое строите- льство	1000	168486,0	2008-2009	Подключение потребителей Центрального района с Q=16.15 Гкал/ч, Центрального исторического района с Q=7.83 Гкал/ч. Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=22,74 Гкал/ч. (увеличение расхода на 657т/час)
2	Строительство обводного участка теплосети от НСП-3 на ул. Гороховой до Т.К. 674 на Октябрьском пр-те	350	Новое строите- льство	500	13612,0	2009	Подключение потребителей Центрального района с Q=16.15 Гкал/ч, (увеличение расхода на 1200т/час)
3	Строительство участка теплосети Военного городка от Т.К. 12вг на ул.Университет- ской до т.539 на пр-те Строителей	250	Новое строите- льство	500	26928,0	2011	Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. (увеличение расхода на 657т/час)
4	Строительство теплосети 3 очереди от НСП-3 на ул. Гороховой до Т.К. 536 "А" на пр-те Строителей в предизолированных трубах с ППУ изоляцией	2500	Новое строите- льство	800	263259,0	2013-2015	Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=26,74 Гкал/ч. (увеличение расхода на 3585т/ч)
5	Строительство НСП-6 с установкой частного регулирования электроприводов насос НСП-6	-	Новое строите- льство	-	200000,0	2013-2015	Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=26,74 Гкал/ч.

Модернизация магистральных тепловых сетей до 2015 года:

N п/п	Наименование участка теплосети	Длина участка (м.п.) в трассе	Вид работ	Ду мм после реконстру- кции	Стоимость тыс.руб. без НДС в ценах 2006 г.	Год проведения реконстру- кции	Районы перспективной нагрузки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплосети Северо-Восточного района от тк.192св на ул. Комисарова до тк.51 в на Суздальском пр-те в предизолированных трубах с ППУ-изоляцией	723	400	500	31252,0	2008	Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч, в том числе микрорайона 9В с Q=1,83 Гкал/ч, (увеличение расхода на 291т/ч)
2	Реконструкция НСП-4 с заменой насосов производительностью 800 т/час на 2500 т/час и установка частотного регулирования электроприводов насосов	-	-	-	13500	2010	Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч
3	Реконструкция участка теплосети 2 очереди от тк.80 на Октябрьском пр-те до тк.95 "А" на ул.Стрелецкая в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	900	700	800	78671,0	2010-2011	Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч, в т.ч. квартал 6 (4.14 Гкал/ч), квартал 7 (2.85 Гкал/ч), квартал 12 (2.92 Гкал/ч), квартал 13 (2.71 Гкал/ч) (увеличение расхода на 1100 т/ч)
4	Реконструкция теплосети Северо-Восточного района от тк.188СВ на ул. Красносельской до тк.189СВ на ул. Безыменского в предизолированных трубах с ППУ изоляцией	260	500	600	16427,0	2010	Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч, в том числе микрорайона 9В с Q=1,83 Гкал/ч, (увеличение расхода на 491т/ч)
5	Реконструкция участка теплосети Октябрьского пр-та от тк.638 на ул.Связи до тк.641 на ул.Горького в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	250	400	500	12054,0	2010	Подключение потребителей Центрального района с Q=16,15 Гкал/ч Центрального исторического района с Q=7,83 Гкал/ч (увеличение расхода на 530 т/ч)
6	Реконструкция теплосети 1 очереди от тк.519 на ул. Горького до НСП-2 на ул.Белоконской в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	340	400	500	16393,0	2010	Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч (увеличение расхода на 530 т/ч)
7	Реконструкция участка теплосети Октябрьского пр-та от тк. 649 до тк.674 на Октябрьском пр-те в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	700	400	500	51375,8	2011	Подключение потребителей Центрального района с Q=16,15 Гкал/ч (увеличение расхода на 530 т/ч)
8	Установка частотного регулирования электроприводов насосов на НСП-1.	-	-	-	8140,0	2011	Подключение потребителей Тракторозаводского района с Q=16,01 Гкал/ч, в т.ч. квартал 4 (1.54 Гкал/ч). Района "Веризино" с Q=5,01 Гкал/ч.
9	Реконструкция НСП-3 с установкой частотного регулирования электроприводов насосов	-	-	-	8140,0	2011	Подключение потребителей Центрального района с Q=16,15 Гкал/ч Центрального исторического района с Q=7,83 Гкал/ч. Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч.
10	Реконструкция участка теплосети Военного городка от тк.1вг до 3вг на ул. Пушкарская	248	500	600	19600,0	2011	Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. (увеличение расхода на 700 т/ч)
11	Реконструкция участка теплосети Юго-Западного района от тк.8Ю.З. на ул.Ново-Ямская до тк.12Ю.З. на ул.Разина в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	540	600/500	700	49912,0	2012	Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=26,74 Гкал/ч, в т.ч. квартал 2 Q=5,13 Гкал/ч, квартал 3 Q=3,56 Гкал/ч, микрорайон 8ЮЗ Q=5,98 Гкал/ч (увеличение расхода на 1020 т/ч)
12	Реконструкция участка теплосети от тк.47В на ул. Юбилейной до тк.55В на Суздальском пр-те в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	820	400	500	60 183,08	2012	Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч. (увеличение расхода на 200 т/ч)
13	Реконструкция теплосети 1 очереди от тк.284 на ул. Северной до тк. 286 на ул. Лермонтова в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	280	400	500	20550,3 2	2013	Подключение потребителей Промзоны с Q=36,08 Гкал/ч (увеличение расхода на 530 т/ч)

Выполнение работ позволит подключить перспективную нагрузку от Влад.ТЭЦ - 115,14 Гкал/ч.

Общая стоимость инвестиционной программы на 2008-2015 годы составляет - 1254400,0 тыс.руб.

В том числе новое строительство тепловых сетей в 2008-2010 годах:

N п/п	Наименование участка теплосети	Длина участка (м.п.) в трассе	Вид работ	Ду мм после реконст- рукции	Увеличе- ние расхода сетевой воды т/час	Год проведе- ния реконст- рукции	Затраты на реконс- трукцию (строи- тельст- во) тыс.руб без НДС в ценах 2006 г.	Затраты по годам, тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство теплосети 3 очереди от павильона задвижек в т.290 на ул. Луначарского очереди до НСП-3 на ул.Гороховая	1280	новое строите- льство	1000	3585	2008- 2009	168194	2008г.-40000,0
2	Строительство теплосети 3 очереди от павильона задвижек в т.290 на ул.Луначарс- кого очереди до НСП-3 на ул.Гороховая	1280	новое строите- льство	1000	3585	2008-200 9	168194	2009г.-128194
3	Строительство обводного участка теплосети от НСП-3 на ул.Гороховая павильона до т.673 на Октябрьском пр-те	350	новое строите- льство	500	1200	2009	13612,0	13612,0

В том числе модернизация тепловых сетей в 2008-2010 годах:

N п/п	Наименование участка теплосети	Длина участка (м.п.) в трассе	Вид работ	Ду мм после реконст- рукции	Увеличе- ние расхода сетевой воды т/час	Год проведе- ния реконст- рукции	Затраты на реконстру- кцию (строите- льство) тыс.руб. без НДС в ценах 2006 г.	Затраты по годам, тыс. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция теплосети Северо-Восточного района от тк.192св на ул. Комисарова до тк.51 в на Суздальском пр-те в предизолированных трубах с ППУ-изоляцией	723	400	500	291	2008	31252,0	31252,0
2	Реконструкция НСП-4 с заменой насосов производительностью 800 т/час на 2500 т/час и установка частотного регулирования электроприводов насосов					2010	13500,0	13500,0
3	Реконструкция участка теплосети 2 очереди от тк.80 на Октябрьском пр-те до тк.95 "А" на ул. Стрелецкая в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	900	700	800	1100	2010-11	78671,0	2010г. 63996,46
4	Реконструкция теплосети Северо-Восточного района от тк.188СВ на ул. Красносельской до тк.189СВ на ул.Безыменского в предизолированных трубах с ППУ изоляцией	260	500	600	491	2010	16427,0	16427,0
5	Реконструкция участка теплосети Октябрьского пр-та от тк.638 на ул.Связи до тк. 641 на ул. Горького в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	250	400	500	2010	2010	12054,0	12054,0
6	Реконструкция теплосети 1 очереди от тк.519 на ул. Горького до НСП-2 на ул.Белоконской в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные	340	400	500	530	2010	16393,0	16393,0

Общая стоимость инвестиционной программы на 2008-2010 годы составляет - 344928.46 тыс. руб. (без НДС).