Раздел 8. Технико-экономическое обоснование Программы

8. Технико-экономическое обоснование Программы

8.1.Поддержка племенного животноводства

Источник финансирования	Основание	Предполагаемый объем финансирования
Федеральный бюджет	Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 997 "Об утверждении Правил предоставления в 2008-2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства	Субсидии племхозам на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 2008г. 4000 руб/гол х 600гол=2400 т.руб 2009г. 4000 руб/гол х 800 гол = 3200 т.руб 2010г. 4000 руб/гол х 800 гол = 3200 т.руб 2011г. 4000руб/гол х 800 гол. = 3200 т.руб 2012г. 4000 руб/гол х 800 гол = 3200 т.руб
Областной бюджет	Постановление Губернатора Владимирской области от 29.02.2008 N 135 "О порядке финансового обеспечения мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса области за счет средств областного бюджета в 2008 году"	Субсидии за содержание племенного поголовья коров 2008 г. 527 руб/гол х 600гол=316 т.руб 2009г. 527 руб/гол х 800гол. = 422 т.руб 2010г. 527 руб/гол х 800гол. = 422 т.руб 2011г. 527 руб/гол х 800гол. = 422 т.руб 2012г. 527 руб/гол х 800гол. = 422 т.руб Субсидии за выращенный и реализованный внутри области племенной молодняк КРС 2008г. 20 руб/кг х 30000кг = 600 т.руб 2009г. 20 руб/кг х 30000кг = 600 т.руб 2010г. 20 руб/кг х 30000кг = 600 т.руб 2011г. 20 руб/кг х 30000кг = 600 т.руб 2012г. 20 руб/кг х 30000кг = 600 т.руб
Внебюджетные источники	Собственные средства ООО ПЗ "Пролетарий" на содержание селекционной службы	Заработная плата с начислениями Прочие расходы Ориентировочная сумма: 2008г -200 тыс.руб 2009г. - 220 тыс.руб 2010г. - 240 тыс.руб 2011г .- 260 тыс.руб 2012 г. -280 тыс.руб

8.2. Поддержка молочного животноводства

Источник финансирования	Основание	Предполагаемый объем финансирования
Областной бюджет	Постановление Губернатора Владимирской области от 29.02.2008 N 135 "О порядке финансового обеспечения мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса области за счет средств областного бюджета в 2008 году"	Субсидии с/х организациям на компенсацию части затрат на производство молока 2008г. 135руб/тонну х 7121т. =961т.руб (лимит - 773 тыс.руб) 2009г. 135руб/тонну х 7447т = 1005т.руб 2010г. 135 руб/тонну х 7452т = 1006т.руб 2011г. 135 руб/тонну х 7457 т = 1006т.руб 2012г. 135 руб/тонну х 7462т. = 1007т.руб
Внебюджетные источники	Собственные средства сельскохозяйственных организаций, КФХ и ЛПХ	Заработная плата с начислениями, корма, содержание основных средств, электроэнергия, накладные расходы и прочие расходы 2008г. 5540руб/т х 11640т = 64527т.руб 2009г. 5596 руб/т х 11980т = 71395 т.руб 2010г. 6380 руб/т х 11985 т = 76429 т.руб 2011г. 6830 руб/т х 11990т = 81884 т.руб 2012г. 7320 руб/т х 11995 т = 87853 т.руб

8.3. Проведение противоэпизоотических мероприятий

Источник финансирования	Основание	Предполагаемый объем финансирования
Областной бюджет	Постановление Губернатора Владимирской области от 29.02.2008 N 135 "О порядке финансового обеспечения мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса области за счет средств областного бюджета в 2008 году"	Средства областного бюджета направляются на приобретение вакцины и лабораторного оборудования: факт 2007 года -157,8 тыс.руб Прогноз на 5 лет с учетом роста на 6% ежегодно 2008г. - 158 тыс.руб 2009г. - 168 тыс.руб 2010г. - 178 тыс.руб 2011г. - 188 тыс.руб 2012г. - 198 тыс.руб
Внебюджетные источники	Собственные средства сельскохозяйственных организаций	Заработная плата ветработников, медикаменты, дезсредства, ветбиопрепараты и другие расходы на проведение профилактических работ. Ориентировочная сумма: 2008г. - 1000 тыс.руб 2009г. - 1100 тыс.руб. 2010г. - 1200 тыс.руб 2011г. - 1300 тыс.руб 2012г. - 1400 тыс.руб

8.4. Поддержка элитного семеноводства

Источник финансирования	Основание	Предполагаемый объем финансирования
Федеральный бюджет	Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 997 "Об утверждении Правил предоставления в 2008-2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства	Субсидии на приобретение элитных семян зерновых культур: 2008г. всего 133 т.руб кукуруза 12т х 6000руб = 72 т.руб з/бобовые 15т х 3800 руб = 57 т.руб зерновые 8т х 500 руб = 4 т.руб 2009г. всего 142 т.руб кукуруза 12т х 6000руб = 72 т.руб з/бобовые 15т х 3800 руб = 57 т.руб зерновые 27т х 500 руб = 13 т.руб 2010г. всего 142 тыс.руб кукуруза 12т х 6000 руб = 72 т.руб з/бобовые 15т х 3800 руб = 57 т.руб зерновые 27т х 500 руб = 13 т.руб 2011г. всего 145 тыс.руб кукуруза 12т х 6000руб = 72 т.руб з/бобовые 15т х 3800 руб = 57 т.руб зерновые 33 т х 500 руб = 16 т.руб 2012г. всего 148 тыс.руб кукуруза 12т х 6000 руб = 72 т.руб з/бобовые 15т х 3800 руб = 57 т.руб зерновые 38 т х 500 руб = 19 т.руб
Областной бюджет	Постановление Губернатора Владимирской области от 29.02.2008 N 135 "О порядке финансового обеспечения мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса области за счет средств областного бюджета в 2008 году"	Субсидии на приобретение в других регионах семян ОС и ЭС 2008г. всего 46 тыс.руб Кукуруза 12т. х 2000 руб=24 т.руб З/бобовые 15т х 1500 руб= 22 т.руб 2009г. всего 47 т.руб Кукуруза 12т х 2000 руб = 24 т.руб З/бобовые 15т х 1500 руб = 23 т.руб 2010г. всего 47 т.руб Кукуруза 12т х 2000 руб = 24 т.руб З/бобовые 15т х 1500 руб = 23 т.руб 2011г. всего 47 т.руб Кукуруза 12т х 2000 руб = 24 т.руб З/бобовые 15т х 1500 руб = 23 т.руб 2012г. всего 47 т.руб Кукуруза 12т х 2000 руб = 24 т.руб З/бобовые 15т х 1500 руб = 23 т.руб
Внебюджетные источники	Собственные средства сельскохозяйственных организаций	Собственные средства на приобретение элитных семян 2008г. - 1321 т.руб 2009г. - 1401 т.руб 2010г. - 1401 т.руб 2011г. - 1479 т.руб 2012г. - 1479 т.руб

8.5. Повышение доступности кредитов и финансовой устойчивости малых форм хозяйствования

При расчете потребности в средствах были учтены размеры субсидий из федерального и областного бюджетов при разных способах кредитования. Размеры субсидий определены соответствующими постановлениями Правительства РФ и Губернатора Владимирской области.

8.6. Снижение рисков в сельском хозяйстве

Источник финансирования	Основание	Предполагаемый объем финансирования
Федеральный бюджет	Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 N 254 "О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	Субсидии в размере 40% от страхового взноса по страхованию зерновых культур, определенного по: посевам яровых зерновых культур - 7,62 % по озимым культурам - 6,84% от страховой стоимости по формуле Посевн.площ. х средн.урож-сть х средн.цена за 5 лет реализации Расчет произведен исходя из вышеперечисленных данных по: 2008г од - 155 га застрах.площадей ФГУСП учреждения ОД1/9 - 155 га овса 2009 год - 362 га застрахованных площадей ФГУСП учреждения ОД1/9 - 155 га овса СПК "Родина" - 107га яровой пшеницы СПК "Ярополье" - 100га яровой пшеницы 2010 год - 462 га застрахованных площадей ФГУСП учреждения ОД1/9 - 155 га овса СПК "Родина" - 107га яровой пшеницы СПК "Ярополье" - 100га яровой пшеницы СПК "Заречье" - 100 га овса 2011 год - 622 га застрахованных площадей ФГУСП учреждения ОД1/9 - 155 га овса СПК "Родина" - 107га яровой пшеницы СПК "Ярополье" - 100га яровой пшеницы СПК "Заречье" - 100 га овса ООО ПЗ "Пролетарий" - 160га озим.пшеницы 2012 год -822 га застрахованных площадей ФГУСП учреждения ОД1/9 - 155 га овса СПК "Родина" - 107га яровой пшеницы ООО "Ополье" - 200 га яровой пшеницы СПК "Заречье" - 100 га овса ООО ПЗ "Пролетарий" - 160га озим.пшеницы ООО "Луч" - 100 га яровой пшеницы
Областной бюджет	То же	Субсидии в размере 10% от страхового взноса аналогично расчету из федерального бюджета
Внебюджетные источники	Собственные средства сельскохозяйственных организаций	50% от страхового взноса аналогично расчету из федерального бюджета

8.7. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

Внебюджетные источники

Собственные и заемные средства сельскохозяйственных организаций

Приобрести по 10 летнему кредиту и по лизингу: В 2008 году на сумму 17100 тыс.руб: 10лет-1710 тыс.руб 2 трактора Валтра х 3000т.руб = 6000 т.руб 8 шт. МТЗ х 500т.руб = 4000 т.руб 1 з/у комб. "Дон" х 3300 т.руб= 3300 т.руб 1 з/у. комб "Енисей" х 1800 т.руб= 1800 т.руб 1 к/у.комб. "Полесье" х 2000т.руб=2000 т.руб В 2009 году на сумму 17600 тыс.руб: 10 лет = 1760 т.руб + 1710 т.руб(2008 г) =3470 т.руб 2 шт Валтра х 3000 = 6000 т.руб 9 шт МТЗ х 500 = 4500 т.руб 1 шт Дон х 3300=3300 т.руб 1шт. Енисей х 1800=1800 т.руб 1 шт. Полесье х 2000=2000 т.руб В 2010 году - на сумму 17100 т.руб :10 лет = 1710 + 3470 (2008-2009 годы) = 5180 т.руб 20 шт. МТЗ х 500 = 10000 т.руб 1 шт. Дон х 3300 = 3300 т.руб 1 шт. Енисей х 1800 = 1800 т.руб 1 шт Полесье х 2000 = 2000 т.руб В 2011 году - на сумму 21800 т.руб:10лет = 2180 + 5180 (2008-2010 годы) = 7360 т.руб 23 шт. МТЗ х 500 =11500 т.руб 1 шт. ДжонДир х 5000 = 5000 т.руб 1 шт. Дон х 3300 = 3300 т.руб 1 шт. Полесье х 2000 = 2000 т.руб В 2012 году - на сумму 27000 т.руб:10 лет =2700 + 7360 (2008-2011 годы) = 10060 т.руб 2 шт Валтра х 3000 = 6000 т.руб 22 шт. МТЗ х 500 = 11000 т.руб 1 шт Джон Дир х 5000 = 5000 т.руб 2 шт. Полесье х 5000 = 5000 т.руб

8.8. Финансовая поддержка предприятий и организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и обслуживание сельского хозяйства за счет средств местного бюджета

За основу расчета сумм взят фактический объем финансовой помощи в 2007 году, который составил 1,2 млн.рублей.

8.9. Организация соревнования среди коллективов и работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий

За основу расчета взят объем средств, предусмотренный на 2008 год постановлением Главы Вязниковского района от 19.03.2008 N 203 " Об условиях соревнования среди коллективов и работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Вязниковского района на 2008 год" в сумме 88 тыс.руб.