Приложение N 2. Расчет затрат по управлению на 2010 год

Приложение N 2

к решению

Совета народных депутатов города Собинки Владимирской области

от 27 января 2010 г. N 4/1

Расчет
затрат по управлению на 2010 год

Статьи затрат	Ед. изм.	Сумма на 2008 год	Сумма на 2010 год
1. Общая площадь жилого фонда	Кв. м.	51060,09	51060,09
Приведенная площадь жил. фонда	Кв. м.	37523,5	37523,5
2. Плановые затраты
зарплата	Тыс.руб.	1601,368	1368,4
Начисление 14,2 %	Тыс.руб.	194,3	194,3
3. Прочие расходы	Тыс.руб.
В т.ч. Коммунальные	Тыс.руб.	86,1	86,1
Аренда земли	Тыс.руб.	11,6	11,6
амортизация	Тыс.руб.	92	92,0
Инкасация, услуги банка	Тыс.руб.	143,3	143,3
Услуги связи	Тыс.руб.	16	16,0
Бумага, канцтовары, конверты	Тыс.руб.	20,7	20,7
Прочие (программное обеспечение, ГСМ)	Тыс.руб.	40,4	40,4
Итого затрат	Тыс.руб.	1972,8	1972,8
Рентабельность 0,5%	Тыс.руб.	9,9	9,9
Всего затрат	Тыс.руб.	1982,7	1982,7
Себестоимость 1 кв м общ площади	Руб.	4,40	4,40

Плановые расходы по текущему ремонту и обслуживанию на 2010 год

Статьи затрат	Сумма на 2008 год	Сумма на 2010 год
Общая площадь жилого фонда	51060,09	51060,09
Приведенная площадь жил. Фонда	37523,5	37523,5
Плановые затраты:
Зарплата	1254,4	1254,4
Начисление 14,2 %	178,1	178,1
Материалы	377,9	377,9
Спецодежда	19,1	19,1
Прочие расходы	41,6	41,6
Итого затрат	1871,1	1871,1
Рентабельность 0,5%	9,4	9,4
Всего затрат	1880,5	1880,5
Себестоимость 1 кв м общ площади	4,18	4,18

Определение экономически обоснованных расходов на содержание АДС на 2010 год

Статьи затрат	Сумма на 2008 год	Сумма на 2010 год
Общая площадь жилого фонда	51060,09	51060,09
Приведенная площадь жил. Фонда	37523,5	37523,5
Плановые затраты
Материалы	37,3	37,3
Электроэнергия	19,9	19,9
Спецодежда	1,4	1,4
Зарплата	1154,7	1154,7
Начисление 14,2%	164,0	164,0
Прочие расходы	4,0	4,0
Итого расходов	1381,3	1381,3
Рентабельность 0,5%	6,9	6,9
Всего	1388,2	1388,2
Себестоимость 1 кв. м. общей площади	1,80	1,80

Плановые затраты по сбору и вывозу ТБО на 2010 год

Показатели	План 2008 г.	Факт 2009 г	План 2010 г
Натуральные показатели, тыс.м.куб.
Объем отходов от населения	27,7	24,4	25
Производственные расходы, тыс.руб.
1. Оплата труда основных работников, мастера по	788,93	964,82	998,95
вывозу отходов
численность	5,21	4,45	4,61
ЕСН %	26,3	26,3	26,3
2. ЕСН	207,49	288,32	262,72
3. ГСМ	438,43	390,14	403,95
4. Ремонтный фонд, в т.ч.	4,91	11,32	11,71
ремонт и тех.обслуживание автомобилей	4,91	11,32	11,71
5. Материалы и запчасти	168,14	105,86	109,61
6. Аренда спецмашины	113,63	96,96	100,39
7. Прочие расходы, в т.ч.	29,49	56,42	58,42
амортизация	23,83	49,68	51,45
техосмотр, страховка автомобилей	0	0,64	0,66
информационные услуги	3,43	2,66	2,76
прочие (аренда земли, здания)	3,00	3,44	3,55
8. Цеховые расходы	17,23	24,76	25,63
9. Общеэксплуатационные расходы, всего	538,84	578,90	599,37
в т.ч. ФОТ АУП	180,20	152,50	166,32
средняя з/п	11523,81	11428,57	11348,64
численность	1,30	1,11	1,15
10. ИТОГО производственные расходы	2307,09	2517,50	2570,75
11. Себестоимость 1 м3 вывоза отходов, руб.	83,29	103,18	102,83
12. Прибыль, в т.ч.	238,54	-137,57	128,49
13. Необходимая валовая выручка	2545,63	2242,36	2699,24
14. Тариф, руб. за 1м3	91,90	91,90	107,97
Рентабельность , %	10,30	-10,90	5,00
-То же с учетом НДС 18%	108,44	108,44	127,40
Справочно
Утилизация	57,04	57,04	58,1
Итого по вывозу и утилизации	148,94	148,94	166,07
НДС 18%	26,81	26,81	29,89
Итого тариф по вывозу и утилизации отходов	175,75	175,75	195,96
с учетом НДС 18%
на 1 человека в месяц с учетом НДС	20,5	20,5	24,5
Рост			19,50%
На 1 кв.м. в месяц	1,14	1,14	1,36

Расчет вывоза ЖБО на 2010 год

Тариф 102 руб. 88 коп. за 1 м3 утвержден решением Собинского городского Совета народных депутатов Владимирской области от 26.11.2008 N 126/13 "Об установлении тарифа на вывоз жидких бытовых отходов по МУМП "Очистные сооружения".

Объем вывезенных отходов за 2009 год = 11370,65 м3 (за 10 месяцев) - по факту

Норматив = 11370,65 : 35645,92м2 : 10 = 0,0319

Тариф = 0,0319 х 102,88руб. = 3,28руб.