Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 18 октября 2010 г. N 1133

Показатели	Единица измерения	отчет 2008	отчет 2009	оценка 2010	прогноз
					2011		2012		2013
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю пред. года, %	114,10	108,60	107,80	106,00	106,00	105,80	105,80	105,00	105,00
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)	к соотв. периоду пред. года, %	115,40	112,10	106,60	107,70	107,70	105,70	105,70	105,40	105,40
7. Финансы
Доходы консолидированного бюджета области
Прибыль прибыльных организаций	тыс.руб.	25644,50	28149,70	33498,20	36482,10	36513,00	38275,10	38560,40	42871,40	42871,40
Справочно: сальдо прибылей и убытков	тыс.руб.	19223,10	22968,50	28835,20	31819,10	31850,00	33612,10	33897,40	38208,40	38208,40
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн.руб.	4441,00	4014,40	4536,30	5171,40	5216,75	5947,10	6051,42	6779,70	6959,14
Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	19380,20	16545,50	18409,36	19461,99	19461,99	20615,43	20615,43	22535,48	22535,48
налог на прибыль организаций	млн.руб.	8630,20	4911,80	6341,80	6621,10	6621,10	6670,22	6670,22	7349,15	7349,15
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	10750,00	11633,70	12067,56	12840,89	12840,89	13945,21	13945,21	15186,33	15186,33
Отчисления на социальные нужды	млн.руб.	16487,60	16583,50	18026,80	22447,20	22548,00	22664,00	22738,00	22934,20	23033,70
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	млн.руб.	8694,70	11473,10	13204,00	13465,20	13465,20	13635,20	13635,20	13715,60	13715,60
из них:
налог на добавленную стоимость	млн.руб.	7402,50	9796,10	11115,20	11115,20	11115,20	11115,20	11115,20	11115,20	11115,20
акцизы	млн.руб.	1292,20	1677,00	2088,80	2350,00	2350,00	2520,00	2520,00	2600,40	2600,40
Специальные налоговые режимы	млн.руб.	2416,90	2093,90	2355,92	2507,67	2442,67	2589,23	2589,23	2718,69	2718,69
Налог на имущество	млн.руб.	3637,00	3982,10	4704,51	4479,31	4479,31	5155,30	5155,30	5510,38	5510,38
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.	128,40	62,70	59,23	63,49	63,49	64,17	64,17	64,83	64,83
из них:
налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.	50,50	30,30	26,63	30,79	30,79	31,39	31,39	31,98	31,98
Прочие налоговые доходы	млн.руб.	263,30	225,80	454,08	503,66	503,66	249,28	249,28	254,21	254,21
Неналоговые доходы	млн.руб.	2920,50	2681,70	2689,64	2069,19	2069,19	1899,52	1899,52	1815,25	1815,25
Прочие доходы	млн.руб.	16809,50	3104,90	3585,80	3176,70	3178,40	3140,10	3141,80	2947,00	2948,70
Итого доходов	млн.руб.	92193,40	84005,50	95182,04	103206,81	103320,56	107564,21	108029,53	114797,59	115078,23
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн.руб.	17877,20	26180,60	32474,10	26233,10	26368,10	26283,10	26438,10	26088,10	26098,10
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн.руб.	14411,50	15839,60	14429,20	14299,90	14299,90	14299,90	14299,90	14299,90	14299,90
в федеральный бюджет	млн.руб.	12642,50	13892,80	12134,50	11899,90	11899,90	11899,90	11899,90	11899,90	11899,90
часть отчислений на социаль-ные нужды, централизуемых государственными внебюд-жетными фондами	млн.руб.	1769,00	1946,80	2294,70	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Средства, получаемые от федерального уровня власти	млн.руб.	32288,70	42020,20	46903,30	40533,00	40668,00	40583,00	40738,00	40388,00	40398,00
из федерального бюджета	млн.руб.	10985,00	13558,60	10198,80	3681,00	3681,00	3681,00	3681,00	3681,00	3681,00
от государственных внебюджетных фондов	млн.руб.	21303,70	28461,60	36704,50	36852,00	36987,00	36902,00	37057,00	36707,00	36717,00
Всего доходов	млн.руб.	110070,60	110186,10	127656,14	129439,91	129688,66	133847,31	134467,63	140885,69	141176,33
Расходы консолидированного бюджета области
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн.руб.	21455,30	27252,30	31692,70	35032,40	35108,65	37551,98	37941,60	42301,95	42481,39
из них:
на инвестиции	млн.руб.	10301,20	9270,30	10290,03	11319,04	12245,14	12564,13	13714,56	14323,11	15908,88
Затраты на государственные инвестиции	млн.руб.	7084,90	6509,10	6618,05	5282,47	5548,52	5640,16	5970,66	6145,49	6601,05
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн.руб.	2303,20	2663,20	2956,15	3251,77	3517,82	3609,46	3939,96	4114,79	4570,35
средств бюджета субъекта Федерации	млн.руб.	4781,70	3845,90	3661,90	2030,70	2030,70	2030,70	2030,70	2030,70	2030,70
Общегосударственные вопросы	млн.руб.	2017,90	1944,50	2230,50	2310,33	2310,33	2444,33	2444,33	2566,55	2566,55
обслуживание государствен-ного и муниципального долга	млн.руб.	5,20	11,80	293,80	311,43	311,43	329,49	329,49	345,96	345,96
Национальная оборона	млн.руб.	10,00	12,40	11,30	11,98	11,98	12,67	12,67	13,30	13,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	1733,80	1254,70	1581,90	1676,81	1676,81	272,10	272,10	285,71	285,71
Национальная экономика	млн.руб.	5790,10	5550,40	4886,90	5180,11	5180,11	5480,56	5480,56	5754,59	5754,59
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	5393,90	5055,00	4825,60	5115,14	5115,14	5411,82	5411,82	5682,41	5682,41
Охрана окружающей среды	млн.руб.	65,90	48,90	50,70	53,74	53,74	56,86	56,86	59,70	59,70
Социально-культурные мероприятия	млн.руб.	56666,30	69591,90	84046,00	89739,22	89974,53	93182,69	93418,40	94709,53	94820,23
из них:
образование	млн.руб.	9430,80	10909,90	11175,30	11845,82	11845,82	12532,88	12532,88	13159,52	13159,52
культура, кинематография и СМИ	млн.руб.	1509,40	1501,10	1529,30	1621,06	1621,06	1715,08	1715,08	1800,83	1800,83
здравоохранение и спорт	млн.руб.	10698,10	12000,70	12449,90	12498,27	12498,27	12983,72	12983,72	13323,00	13323,00
социальная политика	млн.руб.	35028,00	45180,20	58891,50	63774,08	64009,38	65951,01	66186,72	66426,17	66536,88
в том числе:
пенсионное обеспечение	млн.руб.	26134,10	33077,70	45512,90	49995,30	49995,30	49995,30	49995,30	49995,30	49995,30
социальное обслуживание населения	млн.руб.	1019,80	1209,60	1247,40	1329,20	1384,20	1394,98	1449,98	1259,98	1259,98
социальное обеспечение населения	млн.руб.	6714,00	9220,80	9935,20	10248,08	10428,28	12305,95	12486,65	12867,60	12978,30
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн.руб.	454,30	585,00	545,30	578,02	578,02	611,55	611,55	642,13	642,13
другие вопросы в области социальной политики	млн.руб.	705,80	1087,10	1650,70	1623,48	1623,58	1643,24	1643,24	1661,17	1661,17
Прочие расходы	млн.руб.	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего расходов	млн.руб.	100691,30	117219,20	135943,65	144402,21	144979,81	150053,17	151009,00	157519,22	158264,93
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн.руб.	9379,30	-7033,10	-8287,51	-14962,30	-15291,15	-16205,86	-16541,37	-16633,53	-17088,60