Приложение. Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года

Приложение

к постановлению

главы города Владимира

от 17 сентября 2010 г. N 3294

Долгосрочная целевая программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2020 года (далее - Программа)
Наименование администратора Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира (далее - Управление ЖКХ)
Наименование, номер и дата нормативного правового акта	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1034 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы"
Цель Программы	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах коммунальной сферы и снижение расхода энергетических ресурсов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности г.Владимира
Задачи Программы	1. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	4. Увеличение объемов внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Объемы финансирования	Общий объем финансирования Программы составит 1 639,35 млн руб., в том числе городской бюджет - 134,6 млн руб., внебюджетные средства - 1 504,8 млн руб.
Исполнители Программы	Структурные подразделения администрации г.Владимира Муниципальное унитарное предприятие г.Владимира "Владимирводоканал" ОАО "Владимирские коммунальные системы" (по согласованию) ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" (по согласованию) Управляющие жилищные организации (по согласованию)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Внедрение приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы: - по тепловой энергии - 100%; - по электрической энергии - 100%; - по водоснабжению - 100%. Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении: - электрической энергии - 1 270 тыс. кВт*ч / 15 100 тыс. руб.; - тепловой энергии - 12 500 т.у.т. / 15 800 тыс. руб.; - воды - 1 200 тыс. куб. м / 17 200 тыс. руб.

I. Оценка сложившейся ситуации

Отпуск тепловой энергии по г. Владимиру составляет 1 950 248,9 Гкал в год, в том числе потери тепловой энергии 191 248,0 Гкал в год. Структура отпуска тепловой энергии: население - 1 546 438,9 Гкал в год; бюджетные учреждения - 144 149,5 Гкал в год; прочие организации - 68 412,5 Гкал в год.

Подано воды в сеть по г. Владимиру - 44 169,6 тыс. куб. м в год, в том числе утечки и неучтенный расход воды составляет 1 977,1 тыс. куб. м в год. Отпущено воды всем потребителям - 32 192,5 тыс. куб. м в год, в том числе: населению - 23 464,9 тыс. куб. м в год; бюджетным учреждениям - 1 133,1 тыс. куб. м в год; прочим организациям - 7 594,6 тыс. куб. м в год.

Отпуск электрической энергии по г. Владимиру составляет 617 723,9 МВт*ч в год, в том числе потери электрической энергии 65 128,5 МВт*ч в год. Структура отпуска электрической энергии следующая: население - 244 597,6 МВт*ч в год; бюджетные учреждения - 21 999,7 МВт*ч в год; прочие организации - 240 743,5 МВт*ч в год.

Общее потребление бюджетными учреждениями г. Владимира топливно-энергетических ресурсов в 2009 году составило:

- по тепловой энергии - 144 149,5 Гкал;

- по электрической энергии - 21 999,7 МВт*ч;

- по воде - 1 133,1 тыс. куб. м.

Потребление топливно-энергетических ресурсов структурными подразделениями администрации города Владимира приведено в таблице 1.

Таблица1

Структурное подразделение	Тепловая энергия, Гкал	Вода, тыс. куб. м	Электроэнергия, тыс. кВтч
Управление здравоохранения	34 236,6	355,4	7 080,8
Управление образования	95 118,8	678,7	10 913,7
Управление культуры	4 677,0	8,5	1 115,4
Управление по физической культуре и спорту	2 662,4	43,6	477,7
Управление внутренних дел г.Владимира	2 387,2	21,1	573,8
МУ "Управление административными зданиями" администрации г.Владимира	2 976,0	14,7	1 310,5
Прочие	2 091,5	11,1	527,8

Оснащенность приборами учета учреждений (организаций), финансируемых за счет средств городского бюджета, по состоянию на 01.01.2010 приведена в таблице 2.

Таблица 2

Структурное подразделение администрации г.Владимира	Установлено приборов учёта
	Тепловой энергии, %	Электрической энергии, %	Питьевой воды, %
Управление здравоохранения	72	100	100
Управление образования	68	100	100
Управление культуры	98	100	100
МУ "Управление административными зданиями"	60	100	100

Потребность в установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов приведена в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	структурное подразделение администрации г.Владимира	требуется установить приборов учёта
		тепловой энергии, шт	электрической энергии, шт	питьевой воды, шт	газа, шт
1	управление здравоохранения	9	-	-	-
2	управление образования	44	-	-	-
3	управление культуры	2	-	-	-
4	му "управление административными зданиями г.Владимира"	4	-	-	-
5	управление по физической культуре и спорту	2	-	-	-
6	итого	61	-	-	-

Оснащенность и потребность многоквартирных домов приборами учета по состоянию на 01.01.2010 приведена в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Наименование услуги	Всего домов, шт.	Установлено приборов учета, шт.	Требуется установить, шт.
1	Тепловая энергия	2657	473	2184
2	Электрическая энергия	2657	1638	1019
3	Вода	2657	383	2274

II. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах коммунальной сферы и снижение расхода энергетических ресурсов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности г. Владимира.

Задачи Программы:

1. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Увеличение объемов внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап: 2010 - 2012 годы.

Реализацию программных мероприятий первого этапа намечено осуществить последовательно в период до 2012 года за счет ежегодного формирования и исполнения планов мероприятий Программы, а также посредством проведения энергосберегающей, энергетической и инвестиционной политики формирования внутреннего энергетического рынка и широкого внедрения инновационных технологий и оборудования.

Второй этап реализации Программы 2013 - 2020 годы.

Программные мероприятия этого этапа будут разработаны к концу 2012 года.

III. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается выполнить комплекс мероприятий (приложение 1 к Программе) включающих в себя:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях (строениях), сооружениях;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных недвижимых объектов, используемых в сфере снабжения энергетическими ресурсами, по организации в установленном порядке постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты.

IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается в 1 639, 354 млн руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства бюджета города, в размере 134,6 млн руб, а также внебюджетные средства, учтенные в тарифах ресурсоснабжающих организаций и средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в размере 1 504,8 млн руб.

Организационное обеспечение Программы осуществляют распорядители бюджетных средств (структурные подразделения администрации г. Владимира), а также управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

V. Механизм реализации Программы

Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета ресурсов и выполнению энергетических обследований, технического освидетельствования и проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) будущих лет.

В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно устанавливаются задания бюджетным учреждениям г. Владимира по экономии топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР.

Управление ЖКХ осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов, источников финансирования мероприятий, распорядителей бюджетных средств;

- ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- подготовку доклада об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за период реализации Программы;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации программных мероприятий.

В период действия Программы организации-участники представляют в Управление ЖКХ каждый квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а также до 01 февраля года, следующего за отчетным, отчеты установленной формы о ходе ее реализации.

Управление реализацией Программы осуществляет Управление ЖКХ:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов о реализации Программы;

- ежегодно формируют доклад об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Программы и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют в администрацию г. Владимира.

Орган, ответственный за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, обязан привлекать к выполнению работ подрядчиков, признанных победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

VI. Результативность Программы

Выполнение мероприятий Программы обеспечит экономию и эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. Позволит достичь 100% приборного учета потребляемых ресурсов учреждениями (организациями), финансируемыми за счет бюджета города, многоквартирными домами.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться ежегодно на основе целевых показателей (приложение 2 к Программе).