Приложение 2. Показатели оценки результативности Программы

Приложение 2

к Программе

Показатели
оценки результативности Программы

N п/п	наименование показателя	ед. изм.	значения целевых показателей					пояснения к расчету
			2007	2010	2011	2012	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
А.1	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории г.Владимира	%	16	24	30	32	32	Значение показателя должно быть больше нуля
А.2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории г.Владимира	%	3	30	62	75	75	Значение показателя должно быть больше нуля
А.3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории г.Владимира	%	8	12	50	73	73	Значение показателя должно быть больше нуля
А.4	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории г.Владимира	%	13	14	15	16	20	Значение показателя должно быть больше нуля
А.5	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	-	0,1	0,1	0,1	0,4	Значение показателя должно быть больше нуля
А.6	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы	%	87	98	97	97	97	Значение показателя должно быть больше нуля
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:
B.1	Экономия электрической энергии (ЭЭ) в натуральном выражении	тыс. кВт*ч	690,0	800,0	500,0	600,0	1 000,0	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля
B.2	Экономия электрической энергии (ЭЭ) в стоимостном выражении	тыс. руб.	1 925,0	2 960,0	2 128,0	2 936,0	5 627,0	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля
B.3	Экономия тепловой энергии (ТЭ) в натуральном выражении	тыс. Гкал	1,93	2,96	2,13	2,94	5,63	Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и
								значения ТЭ на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля
B.4	Экономия тепловой энергии (ТЭ) в стоимостном выражении	тыс. руб.	1 039,0	1 547,5	2 052,0	2 675,0	3 537,0	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля
B.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб.м	650	720	690	700	700	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля
B.6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	10 842	18 101	19 948	23 273	26 763	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля
B.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	100,0	110,0	120,0	130,0	130,0	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления газа на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля
B.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	217,0	455,0	581,0	756,0	910,0	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:
C.1	Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории г.Владимира	%	100	100	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
C.2	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории г.Владимира	%	70	85	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
C.3	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории г.Владимира	%	100	100	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
C.4	Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории г.Владимира	%	80	100	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
C.5	Доля расходов бюджета г.Владимира на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)	%	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65	Значение показателя должно быть больше нуля
C.6	Доля расходов бюджета г.Владимира на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических)	%	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65	Значение показателя должно быть больше нуля
C.7	Динамика расходов бюджета г.Владимира на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (БУ) (для фактических условий)	млн. руб.	116,25	191,45	212,6	238,1	357,2	Где: - n-отчетный год, - (n+1) - последующий год
C.8	Динамика расходов бюджета г.Владимира на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	116,25	191,45	212,6	238,1	357,2	Значение показателя должно быть больше нуля
C.9	Доля расходов бюджета г.Владимира на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	Значение показателя должно быть больше нуля
C.10	Доля расходов бюджета г.Владимира на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	Где: n - отчетный год; (n+1) - последующий год
C.11	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета г.Владимира, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	20	30	100	Значение показателя должно быть больше нуля
C.12	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	1	1	1	1	1	Значение показателя должно быть больше нуля
C.13	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	-	1	1	1	1	Значение показателя должно быть больше нуля
C.14	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Значение показателя должно быть больше нуля
C.15	Удельные расходы бюджета г.Владимира на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	4,6	7,1	7,2	7,2	7,2	Значение показателя должно быть больше нуля
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
D.1	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Владимира	%	100	100	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.2	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории г.Владимира	%	45	80	90	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.3	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Владимира	%	100	100	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.4	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилых домах на территории г.Владимира (за исключением многоквартирных домов)	%	10	30	70	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.5	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории г.Владимира	%	10	30	70	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Владимира	%	100	100	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Владимира	%	14	55	75	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.Владимира	%	40	55	80	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.Владимира	%	100	100	100	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории г.Владимира	%	10	14	50	100	100	Значение показателя должно быть больше нуля
D.11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	122	485	1817	Значение показателя должно быть больше нуля
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	0	0	5	20	100	Значение показателя должно быть больше нуля