Приложение 3. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы

Приложение 3

к Плану развития

Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы

Ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г.Владимира за 2010 год по видам экономической деятельности (оценка)

Показатели	Предприятия, выполняющие работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах	Предприятия по производству и распределению воды	Предприятия торговли и общественного питания	Предприятия по предоставлению персональных услуг (бытового обслуживания)	Предприятия по предоставлению торговых мест	Предприятия, осуществляющие обеспечение работоспособности переданного в аренду муниципального имущества	Предприятия прочих видов экономической деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальные предприятия, осуществляющие производственную деятельность (ед.)	2	1	4	2	1	2	2	14
Доход (тыс. руб.) - всего, в том числе	175 329	707 746	302 944	37 582	48 500	42 126	8 951	1 323 178
-от реализации товаров (услуг)	91 052	688 905	300 344	33 800	48 500	42 126	8 903	1 213 630
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	64	23 281	9 254	2 182	4 300	-	872	39 953
Чистая прибыль предприятий (тыс. руб.)	51	18 625	6 953	1 832	3 100	-	697	31 258
Производительность труда (тыс. руб.)	218	429	1 090	286	500	1 959	387	474,7
Затраты на рубль реализованной продукции (руб.)	1,91	0,96	0,98	1,04	0,96	1,00	0,91	0,99
Среднесписочная численность (чел.)	418	1 604	275	118	97	21,5	23	2 556,5
Среднемесячная заработная плата (руб.)	9225	13 168	11 677	11 034	23 000	12 407	14 705	12 641
Платные услуги населению (тыс. руб.)	928	548 494	145 953	24 800	34 900	-	4 663	759 738
Собственные средства предприятий, направляемые на развитие, - всего (тыс. руб.), в том числе	463	143 030	1 506	364	4 140	34 184	281	183 968
-средства амортизации (тыс. руб.)	463	55 806	130	0	500	34 184	120	91203

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г.Владимира на 2011 год по видам экономической деятельности

Показатели	Предприятия, выполняющие работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах	Предприятия по производству и распределению воды	Предприятия торговли и общественного питания	Предприятия по предоставлению персональных услуг (бытового обслуживания)	Предприятия по предоставлению торговых мест	Предприятия, осуществляющие обеспечение работоспособности переданного в аренду муниципального имущества	Предприятия прочих видов экономической деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальные предприятия, осуществляющие производственную деятельность (ед.)	2	1	4	2	1	2	2	14
Доход (тыс. руб.) -всего, в том числе	196 733	856 849	320 126	38 470	49 700	45 045	4 936	1 511 859
-от реализации товаров (услуг)	102 941	852 834	317 495	34 900	49 700	45 045	4 900	1 407 815
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	105	87 278	8 841	2 000	2 300	-	350	100 874
Чистая прибыль предприятий (тыс. руб.)	80	69 822	6 489	1 600	1 100	-	280	79 371
Производительность труда (тыс. руб.)	307	561	1 146	291	512	2 095	239	588,8
Затраты на рубль реализованной продукции (руб.)	1,91	0,88	0,98	1,04	0,96	1,00	0,93	0,96
Среднесписочная численность (чел.)	335	1 520	277	120	97	21,5	20,5	2 391
Среднемесячная заработная плата (руб.)	13 607	14 716	12 000	11 280	17 000	13 300	15 030	14 156
Платные услуги населению (тыс. руб.)	1 004	545 374	150 275	25 400	36 000	-	3 002	761 055
Собственные средства предприятий, направляемые на развитие, - всего (тыс. руб.), в том числе	413	143 556	2 080	510	3 000	35 287	60	184 906
-средства амортизации (тыс. руб.)	413	51 956	400	510	-	35 287	-	88 566

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г.Владимира на 2012 год по видам экономической деятельности

Показатели	Предприятия, выполняющие работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах	Предприятия по производству и распределению воды	Предприятия торговли и общественного питания	Предприятия по предоставлению персональных услуг (бытового обслуживания)	Предприятия по предоставлению торговых мест	Предприятия, осуществляющие обеспечение работоспособности переданного в аренду муниципального имущества	Предприятия прочих видов экономической деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальные предприятия, осуществляющие производственную деятельность (ед.)	2	1	4	2	1	1	1	12
Доход (тыс. руб.) -всего, в том числе	219 390	900 008	338 654	35 670	50 200	48 056	2 756	1 594 734
- от реализации товаров (услуг)	114 478	895 711	335 845	33 650	50 200	48 056	2 756	1 480 696
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	82	76 567	9 450	2 300	2 200	-	106	90 705
Чистая прибыль предприятий (тыс. руб.)	63	61 253	6 874	1 840	1 000	-	85	71 115
Производительность труда (тыс. руб.)	342	589	1 212	358	518	2 235	501	630
Затраты на рубль реализованной продукции (руб.)	1,91	0,9	0,98	0,99	490	1,00	0,96	0,97
Среднесписочная численность (чел.)	335	1 520	277	94	97	21,5	5,5	2 350
Среднемесячная заработная плата (руб.)	15 115	15 600	12 632	11 630	17 100	14 200	17030	15 075
Платные услуги населению (тыс. руб.)	1 116	583 550	155 775	23 650	36 500		2 756	803 347
Собственные средства предприятий, направляемые на развитие, - всего (тыс. руб.), в том числе	465	149 014	1 350	450	3 000	36 459	-	190 738
-средства амортизации (тыс. руб.)	465	53 514	450	450	-	36 459	-	91 338

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г.Владимира на 2013 год по видам экономической деятельности

Показатели	Предприятия, выполняющие работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах	Предприятия по производству и распределению воды	Предприятия торговли и общественного питания	Предприятия по предоставлению персональных услуг (бытового обслуживания)	Предприятия по предоставлению торговых мест	Предприятия, осуществляющие обеспечение работоспособности переданного в аренду муниципального имущества	Предприятия прочих видов экономической деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальные предприятия, осуществляющие производственную деятельность (ед.)	1	1	4	2	1	1	1	11
Доход (тыс. руб.) -всего, в том числе	195 942	958 423	356 665	37 930	50 500	51 195	2 905	1 653 560
-от реализации товаров (услуг)	80 754	953 826	353 704	35 650	50 500	51 195	2 905	1 528 534
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	-	77 341	10 091	2 600	2 000	-	112	92 144
Чистая прибыль предприятий (тыс. руб.)	-	61873	7 257	2 080	800	-	90	72 100
Производительность труда (тыс. руб.)	414	627	1 277	379	520	2 381	528	646
Затраты на рубль реализованной продукции (руб.)	2,41	0,90	0,98	0,97	0,96	1,00	0,96	0,97
Среднесписочная численность (чел.)	195	1 520	277	94	97	21,5	5,5	2 210
Среднемесячная заработная плата (руб.)	15 200	16 535	13 420	12 260	17 200	15 160	17 950	15 865
Платные услуги населению (тыс. руб.)	955	624 398	160 945	23 650	36 800	-	2 905	849 653
Собственные средства предприятий, направляемые на развитие, - всего (тыс. руб.), в том числе	436	150 620	865	480	3 000	37 896	-	193 297
-средства амортизации (тыс. руб.)	436	55 120	425	480	-	37 896	-	94 357