Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир

Приложение 1

к Прогнозу

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир

Показатели	ед. изм.	2009 г. отчет	2010 г. оценка	прогноз
				2011 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г.
				I вар.	II вар.	I вар.	II вар.	I вар.	II вар.
I. Демографическая ситуация
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	340,0	340,1	340,2	340,2	340,3	340,3	340,2	340,2
II. Бюджетообразующие показатели
Прибыль для целей налогообложения	млн руб.	15 147,6	18 631,5	20 226,4	20 366,1	22 582,8	23 445,5	25 988,2	28 010,3
	% к пред. году	115,5	123,0	108,6	109,3	111,7	115,1	115,1	119,5
Совокупный доход физических лиц для целей налогообложения	млн руб.	36 588,3	38 051,8	39 954,4	39 954,4	43 550,3	43 550,3	47 469,9	47 469,9
	% к пред. году	104,0	104,0	105,0	105,0	109,0	109,0	109,0	109,0
Фонд заработной платы	млн руб.	29 965,5	32 782,3	34 847,6	35 568,8	37 391,5	38 627,7	40 532,3	42 065,6
	% к пред. году	104,0	109,4	106,3	108,5	107,3	108,6	108,4	108,9
III. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	млн руб.	55 535,0	63 720,0	70 038,0	70 312,0	77 177,0	77 982,0	85 089,0	86 365,0
	% к пред. году	95,0	115,0	102,0	102,8	103,7	104,3	103,8	104,3
в том числе по видам экономической деятельности
-добыча полезных ископаемых	млн руб.	12,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	13,0	13,0
-обрабатывающие производства	млн руб.	41 967,0	51 072,0	55 558,0	55 696,0	60 681,0	61 248,0	66 460,0	67 327,0
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.	11 158,0	12 637,0	14 469,0	14 605,0	16 484,0	16 722,0	18 616,0	19 025,0
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
тракторы	штук	444	1 393	2 409	2 409	4 366	4 366	6 999	6 999
тракторные двигатели	штук	584	1 265	5 705	5 705	7 860	7 860	10 402	10 402
электродвигатели переменного тока	штук	51 851	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
пленки полимерные	тонн	1 393	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
синтетические смолы и пластические массы	тонн	26 888	35 150	35 500	35 500	35 680	35 680	35 860	35 860
изделия трикотажные	тыс. штук	341,9	388,2	393	393	398	398	403	403
обувь	тыс. пар	730,6	890	900	900	915	915	925	925
цельномолочная продукция	тонн	83 474	94 060	94 200	94 200	87 600	87 600	87 600	87 600
мясо	тонн	26 145	26 150	26 200	26 200	26 260	26 260	26 260	26 260
колбасные изделия	тонн	80 146	87 440	97 060	97 060	104 820	104 820	104 820	104 820
макаронные изделия	тонн	24 837	19 205	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
кондитерские изделия	тонн	3 163	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
хлеб, хлебобулочные изделия	тонн	62 093	56 120	57 710	57 710	58 140	58 140	58 550	58 550
крупа	тонн	2 000	2 420	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
товарная пищевая рыбная продукция	тонн	1 362,6	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
водка и ликеро-водочные изделия	тыс. дкл	144,1	153	155	155	155	155	155	155
IV. Агропромышленный сектор
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн руб.	3 126,5	3 197,4	3 377,7	3 377,7	3 565,8	3 569,1	3 721,5	3 731,3
	% к пред. году	104,7	100,7	101,3	101,3	100,9	100,9	100,3	100,3
V. Малый бизнес
Количество малых предприятий	ед.	7 850	8 200	8 225	8 250	8 250	8 450	8 400	8 600
Число индивидуальных предпринимателей	чел.	14 550	14 600	14 620	14 650	14 680	14 800	14 750	15 000
Число субъектов малого
предпринимательства на 10 000 чел.	ед.	659	670	672	673	674	683	680	694
населения
Среднесписочная численность работников малых предприятий	чел.	49 420	49 700	49 700	49 950	49 950	50 110	50 110	50 410
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций	%	30,8	30,9	30,9	31,0	30,0	31,1	31,1	31,1
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб.	17 500,0	18 200,0	19 900,0	20 400,0	22 000,0	23 000,0	24 100,0	25 700,0
	% к пред. году	100,5	101,0	102,2	103,5	103,2	104,2	101,5	104,1
Объем работ по виду деятельности "строительство"	млн руб.	11 837,1	12 852,1	14 032,1	14 171,0	15 457,7	15 763,8	17 115,6	17 624,0
	% к пред. году	114,3	101,0	101,0	102,0	102,0	103,0	103,0	104,0
VII. Финансы
Прибыль прибыльных предприятий	млн руб.	15 148	18 632	20 226	20 366	22 583	23 446	25 988	28 010
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн руб.	2 610	2 949	3 362	3 392	3 867	3 934	4 408	4 525
Налоги на прибыль, доходы	млн руб.	6 707	7 695	8 111	8 111	8 423	8 423	9 045	9 045
- налог на прибыль организаций	млн руб.	2 617	3 375	3 510	3 510	3 546	3 546	3 900	3 900
- налог на доходы физических лиц	млн руб.	4 090	4 320	4 601	4 601	4 877	4 877	5 145	5 145
Налог на добавленную стоимость	млн руб.	3 900	4 407	4 407	4 407	4 407	4 407	4 407	4 407
Налоги и взносы на социальные нужды	млн руб.	5 925	6 459	8 073	8 073	8 154	8 154	8 236	8 236
Налоги на совокупный доход	млн руб.	856	967	1 025	1 005	1 055	1 066	1 108	1 119
Налоги на имущество	млн руб.	1 620	1 912	1 816	1 816	2 089	2 089	2 235	2 235
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн руб.	6	5	6	6	6	6	6	6
Прочие налоговые доходы	млн руб.	257	344	385	385	373	373	385	385
Неналоговые доходы - всего	млн руб.	836	867	710	710	601	601	625	625
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	млн руб.	355	366	380	380	384	384	397	397
Итого доходов	млн руб.	35 602	41 227	44 992	45 142	48 396	49 337	52 940	55 089
Сальдо взаимоотношений с другими уровнями власти	млн руб.	-8 692	-8 476	-10 771	-10 702	-11 388	-11 348	-11 788	-11 750
Средства, получаемые из областного бюджета	млн руб.	1 435	1 940	1 318	1 318	1 036	1 036	1 006	1 006
Средства, получаемые из государственных внебюджетных фондов	млн руб.	3 819	4 927	4 927	4 976	4 966	5 016	4 916	4 966
Средства, передаваемые в бюджеты других уровней	млн руб.	13 946	15 343	17 015	16 996	17 390	17 400	17 711	17 721
Всего доходов	млн руб.	26 911	32 751	34 221	34 440	37 008	37 989	41 151	43 339
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн руб.	15 141	18 205	20 078	20 247	22 904	23 834	26 496	28 635
Затраты на инвестиции	млн руб.	595	915	346	346	391	391	260	260
из них за счет средств бюджета города	млн руб.	328	500	341	341	391	391	260	260
Прочие расходы	млн руб.	7 445	10 041	10 042	10 042	10 043	10 043	10 044	10 044
Средства, остающиеся в распоряжении муниципального образования	млн руб.	5 252	6 782	5 656	5 656	5 484	5 484	5 718	5 718
Всего расходов	млн руб.	27 838	35 029	35 776	35 946	38 431	39 362	42 258	44 397
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн руб.	-927	-2 277	-1 555	-1 506	-1 423	-1 373	-1 107	-1 058
VIII. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн руб.	36 205,3	40 600,6	45 518,2	45 737,0	49 753	50 377	54 538,1	56 121,1
	% к пред. году	93,5	105,0	104,0	104,5	104,0	104,8	105,3	106,3
Объем платных услуг населению	млн руб.	11 493,6	12 733,2	14 110,7	14 179,3	15 788,2	15 895,6	17 716,8	17 837,4
	% к пред. году	109,9	102,2	102,8	103,3	103,6	103,8	104,0	104,0
Индекс потребительских цен на конец года	% декабрь к декабрю	108,6	107,8	106,0	106,0	105,8	105,8	105,0	105,0
Индекс потребительских цен в среднем за год	% к пред. году	112,1	106,6	107,7	107,7	105,7	105,7	105,4	105,4
IХ. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего	тыс. кв.м	7 832,8	7 952,8	8 072,8	8 072,8	8 192,8	8 192,8	8 312,8	8 312,8
Общая протяженность коммуникационных
сетей:
-электрических	км	2 253,3	2 255,5	2 256,8	2 256,8	2 258,1	2 259,8	2 261,1	2 262,8
-сетей водоснабжения	км	781,7	782,4	782,7	782,7	783,4	783,6	784,3	784,5
-сетей водоотведения	км	604,6	605,2	605,3	605,3	606,1	606,2	607,0	607,1
-тепловых	км	475,4	475,8	476,2	476,2	476,6	476,8	477,2	477,4
Количество котельных	шт.	82	82	83	84	84	85	85	86
Ввод в действие коммуникационных сетей:
-электрических	км	2,2	1,3	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
-сетей водоснабжения	км	0,7	0,3	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
-сетей водоотведения	км	0,6	0,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
-тепловых	км	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда	млн руб.	105,2	451,0	363,3	363,3	30,0	30,0	30,0	30,0
Объем капитального ремонта дорог	кв.м	138 400	422 357	250 000	375 000	250 000	375 000	250 000	375 000
Объем текущего ремонта дорог	кв.м	28 500	154 429	70 000	84 000	70 000	84 000	70 000	84 000
Объем текущего (ямочного) ремонта дорог	кв.м	4 800	1 486	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
X. Транспорт и связь
Число маршрутов пассажирского
транспорта:
-автобусных	ед.	28	28	28	28	28	28	29	29
-троллейбусных	ед.	10	10	10	10	10	10	10	10
Перевезено пассажиров
-автобусами	млн чел	69,2	71,5	72,0	72,0	72,5	72,5	73,0	73,0
-троллейбусами	млн чел	26,8	27,0	27,4	27,7	28,0	28,0	28,5	28,5
Подвижной состав
-автобусы	ед.	270	272	260	260	260	260	268	268
-троллейбусы	ед.	118	118	116	116	116	116	122	122
Число предприятий по оказанию услуг связи	ед.	45	45	45	45	45	45	45	45
Число телефонных аппаратов сети общего пользования	тыс. шт.	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5
XI. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	160,4	160,5	160,5	160,7	160,5	160,9	161,0	161,5
	% к пред. году	97,5	100,1	100,0	100,1	100,0	100,1	100,3	100,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника	руб.	15 569,2	17 015,7	18 087,7	18 443,6	19 408,1	20 009,7	20 975,4	21 703,8
	% к пред. году	106,6	109,3	106,3	108,4	107,3	108,5	108,1	108,5
Уровень официальной безработицы	%	2,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
XII. Развитие отраслей социальной сферы
Образование
Детские дошкольные муниципальные учреждения	единиц	82	83	86	87	88	89	89	89
Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями	%	85,8	88,3	88,5	88,6	88,7	88,8	88,9	89,0
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования	тыс. чел.	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9
Муниципальные дневные общеобразовательные учреждения	единиц	47	47	47	47	47	47	47	47
Численность учащихся в муниципальных
дневных общеобразовательных	тыс. чел.	26,7	27,4	27,5	27,6	27,6	27,7	27,7	27,8
учреждениях
Средняя наполняемость классов в
муниципальных общеобразовательных	человек	23,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
учреждениях
Количество обучающихся в 1-ю смену в
муниципальных общеобразовательных	%	86,4	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
учреждениях
Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, в числе
выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений,	%	98,5	98,5	98,6	98,8	98,7	98,9	99,0	99,1
участвовавших в едином государственном
экзамене
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	единиц	14	14	9	9	9	9	9	9
Количество детей в учреждениях дополнительного образования	тыс. чел.	14,9	15,0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Здравоохранение
Число муниципальных учреждений	единиц	21	20	20	20	20	20	20	20
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях	дней	345,9	346,0	346,1	346,1	346,2	346,2	346,2	346,2
Обеспеченность:
-стационарной медицинской помощью	койко-дней на 1000 чел.	1 850,0	1 849,0	1 848,0	1 848,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0
-дневными стационарами всех типов	пациенто-дней на 1000 чел.	489,0	491,0	492,0	492,0	493,0	493,0	493,0	493,0
-амбулаторно-поликлинической помощью	посещений на 1000 чел.	11 337,0	11 338,0	11 339,0	11 339,0	11 340,0	11 340,0	11 340,0	11 340,0
-скорой медицинской помощью	вызовов на 1000 чел.	335,0	330,0	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0
-врачами	на 10 тыс. чел.	32,9	33,2	33,3	33,3	33,4	33,4	33,4	33,4
-средним медицинским персоналом	на 10 тыс. чел.	79,1	79,2	79,3	79,3	79,4	79,4	79,4	79,4
Культура
Библиотеки	единиц	18	18	18	18	18	18	18	18
Клубные учреждения	единиц	10	10	10	10	10	10	10	10
Музыкальные школы, школы искусств	единиц	9	9	9	9	9	9	9	9
Количество посещений населением
культурно-досуговых мероприятий в	единиц	4,8	4,8	4,8	5,0	4,8	5,0	4,8	5,0
расчете на 1 чел.
Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений	единиц	465	472	477	480	483	488	489	494
в том числе:
-стадионов	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4
-спортивных залов	единиц	183	183	183	183	183	183	183	183
-плавательных бассейнов	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14
-плоскостных спортивных сооружений	единиц	188	197	206	209	216	219	225	228
Число коллективов физической культуры	единиц	254	255	256	257	256	258	256	259
Численность занимающихся физической культурой и спортом	тыс. чел.	62,8	64,0	64,5	65,0	65,0	65,5	66,0	66,5
Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и	%	18,5	18,9	19,2	19,4	19,5	19,7	19,9	20,0
спортом
XIII. Охрана окружающей среды
Объем водопотребления	млн куб.м.	34,6	35,3	36,1	37,2	36,6	37,2	37,1	37,2
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн куб.м.	43,2	45,3	46,4	47,6	47,1	47,6	47,8	47,6
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн куб. м.	249	249,5	253,7	253,7	256,1	256,1	256,8	256,8
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух	тыс. тонн	30,5	31,2	31,5	31,7	31,9	32,1	32,2	32,5

Основные показатели социально-экономического развития г.Владимира за 9 месяцев 2010 года

Показатели	Ед. изм.	январь - сентябрь 2010 г.	январь - сентябрь 2010 г. в % к январю - сентябрю 2009 г.
Индекс потребительских цен на товары и услуги (сентябрь 2010 г. к декабрю 2009 г.)	%	107,0	х
Объем отгруженных товаров собственного производства - всего	млн руб.	47 000	117,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям	млн руб.	39 745,3	114,8
- добыча полезных ископаемых	млн руб.	15,3	96,8
- обрабатывающие производства	млн руб.	29 955,5	119,2
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.	9 774,5	95,8
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство" по	млн руб.	1 172,7	88,7
крупным и средним организациям
Введено в действие жилых домов	тыс. кв. м	84,3	85,1
Оборот розничной торговли	млн руб.	29 584,4	107,5
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям	млн руб.	10 193,9	92,6
Прибыль прибыльных предприятий по крупным и средним организациям 1	млн руб.	5 856	147,8
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям	чел.	108 886	99,5
Среднемесячная номинальная заработная по крупным и средним организациям	рублей	17 917,6	109,8
Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	чел.	4 257	78,9
Уровень безработицы (на конец периода)	%	2,0	Х
Кредиторская задолженность по крупным
и средним организациям - всего	млн руб.	17 963,0	99,9
в том числе просроченная на 01.09.2010		456,9	61,5
Дебиторская задолженность по крупным и
средним организациям - всего	млн руб.	18 112,3	102,6
в том числе просроченная на 01.09.2010		2 327,5	в 1,7 р.

1 за январь-август