Приложение 2. План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2011-2013 годы

Приложение 2

к постановлению

главы города Владимира

от 29 ноября 2010 г. N 4450

План
развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2011-2013 годы

План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2011-2013 годы (далее - План развития) подготовлен в соответствии с порядком разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением главы города Владимира от 02.10.2007 N 3791, порядком разработки плана развития муниципального сектора экономики города Владимира, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.10.2007 N 3987, и включает в себя следующие разделы:

1. Перечень предприятий, учреждений и организаций по составу муниципальной собственности (приложение 1 к Плану развития).

2. Проектировки доходов от муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы (приложение 2 к Плану развития).

3. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы (приложение 3 к Плану развития).

4. Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств на 2011-2013 годы (приложение 4 к Плану развития).

5. Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы (приложение 5 к Плану развития).

6. Программа приватизации муниципального имущества города Владимира на 2011 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2011 - 2013 годы (приложение 6 к Плану развития).

В реестре муниципальной собственности города Владимира по состоянию на 30.09.2010 учтено 22 муниципальных унитарных предприятия, 1 муниципальное казенное предприятие, 208 муниципальных учреждений, 2 автономных учреждения и 7 хозяйственных обществ, имеющих в уставном капитале долю города.

В План развития включены показатели работы муниципальных унитарных и казенных предприятий (далее - муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ с долей муниципальной собственности в уставном капитале более 50% (далее -хозяйственные общества), осуществляющих хозяйственную деятельность и обеспечивающих стабильный доход бюджета города от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий и дивидендов хозяйственных обществ. Предприятия, подлежащие ликвидации или в отношении которых возбуждена процедура банкротства, в Плане развития не учтены.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" планируется проведение мероприятий по переводу муниципальных учреждений в казенные и автономные. Основная работа по изменению организационной формы собственности учреждений будет завершена в 2011 году.

Проектировки доходов муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составят в 2011 году 138,4 млн руб. и включают в себя следующие виды доходов:

- от продажи имущества;

- от аренды имущества;

- от аренды земельных участков;

- от прибыли, приходящейся на акции (доли) в уставных капиталах хозяйственных обществ;

- от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- прочие доходы (плата за наем жилья).

В прогнозируемом периоде сохранится тенденция преобладания доходов от аренды имущества (около 60%). В 2011 году поступление доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду составит 80 млн руб. В 2011 году ожидается поступление в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества в размере 38,0 млн руб. При этом, планируется приватизация (выкуп) нежилых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Расчетная сумма отчислений в бюджет города части прибыли муниципальных предприятий составит 3,0 млн руб., 3,1 млн руб. и 3,3 млн руб. по планируемым периодам соответственно. Расчет суммы отчислений произведен по нормативам, предусмотренным "Положением о порядке перечисления в бюджет города части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями г.Владимира", утвержденным решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 23.08.2005 N 277. Сумма дивидендов хозяйственных обществ, подлежащих перечислению в бюджет города, рассчитана в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы города Владимира от 26.09.2008 N 3537 "Об утверждении Положения о дивидендной политике города Владимира как акционера" и составит 0,86 млн руб., 0,88 млн руб. и 1,08 млн руб. по планируемым периодам соответственно.

Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы

План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Владимира на 2011 -2013 годы разработан на основе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2009 год, оценки выполнения утвержденных показателей текущего года и прогнозных данных структурных подразделений и предприятий на 2011-2013 годы с учетом тенденции развития, предстоящих изменений их организационных структур и условий хозяйствования.

Для контроля за осуществляющими производственную деятельность предприятиями ежегодно разрабатываются и утверждаются показатели финансово-хозяйственной деятельности, достижение которых является одним из главных критериев оценки деятельности предприятий и их руководителей.

В целом по муниципальным предприятиям планируется увеличение объема выручки (дохода) от реализации работ (услуг) по сравнению с оценкой 2010 года на 194,2 млн руб. (на 16,0%) в 2011 году и на 314,9 млн руб. (на 25,9%) за весь планируемый период за счет роста тарифов и объемов оказываемых работ (услуг).

С 2011 года предстоит увеличение расходов по содержанию численности работников муниципальных предприятий в связи с ростом начислений на фонд оплаты труда с 26,2% до 34,2%.

Общая сумма чистой прибыли муниципальных предприятий составит в 2010 году 31,3 млн руб. и к 2013 году увеличится до 72,1 млн руб. При этом, основная доля чистой прибыли (более 60%) приходится на МУП "Владимирводоканал" за счет платы за подключение и надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение.

Предусматривается снижение численности работающих с 2 556 тыс. чел. в 2010 году до 2 210 тыс. чел. к 2013 году.

Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платных услуг) муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств

Одним из основных направлений работы структурных подразделений администрации города с муниципальными учреждениями является улучшение качества предоставления муниципальных услуг населению, для чего предусмотрен ряд мероприятий по модернизации бюджетного сектора экономики в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

Доходы от оказания платных услуг муниципальных бюджетных и казенных учреждений в 2011 году подлежат зачислению в бюджет города. Доходы от оказания платных услуг автономных учреждений останутся в их распоряжении.

Основная доля доходов от оказания платных услуг приходится на учреждения, подведомственные управлению образования - 50%, здравоохранения 40% и управлению культуры - 7%.

Рост объема платных услуг муниципальных учреждений в 2011 году по сравнению с оценкой 2010 года составит около 102%.

Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности на 2011-2013 годы.

Работа представителей интересов города Владимира в органах управления хозяйственных обществ с преобладающей долей в уставном капитале органов местного самоуправления направлена на повышение экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ и, как следствие, увеличение доходов бюджета города.

В Плане развития представлены основные прогнозные показатели экономической эффективности деятельности трех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля, принадлежащая муниципалитету, составляет более 50%. В 2010 году проведена реорганизация ОАО "Спецавтохозяйство" путем присоединения к нему ОАО "Благоустройство". Суммы дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города составят в 2011 году -857 тыс. руб., в 2012-2013 годах - 885 тыс. руб. и 1 084 тыс. руб. соответственно.