Приложение N 2. Расчет затрат по управлению на 2010 год

Приложение N 2

к решению

Совета народных депутатов города Собинки Владимирской области

от 22 декабря 2010 г. N 110/12

Расчет
затрат по управлению на 2010 год

Статьи затрат	Ед. изм.	Сумма на 2010 год	Сумма на 2011 год
1. Общая площадь жилого фонда	Кв. м.	51060,09	51060,09
Приведенная площадь жил. фонда	Кв. м.	37523,5	37523,5
2. Плановые затраты
зарплата	Тыс.руб.	1368,4	1449,14
Начисление 34,2 %	Тыс.руб.	194,3	495,60
3. Прочие расходы	Тыс.руб.
В т.ч. Коммунальные	Тыс.руб.	86,1	100,7
Аренда земли	Тыс.руб.	11,6	11,6
амортизация	Тыс.руб.	92,0	92,0
Инкасация, услуги банка	Тыс.руб.	143,3	151,75
Услуги связи	Тыс.руб.	16,0	16,9
Бумага, канцтовары, конверты	Тыс.руб.	20,7	21,92
Прочие (программное обеспечение, ГСМ)	Тыс.руб.	40,4	42,8
Итого затрат	Тыс.руб.	1972,8	2382,41
Рентабельность 0,5%	Тыс.руб.	9,9	11,9
Всего затрат	Тыс.руб.	1982,7	2394,31
Себестоимость 1 кв м общ площади	Руб.	4,40	5,32

Плановые расходы по текущему ремонту и обслуживанию на 2010 год

Статьи затрат	Сумма на 2010 год	Сумма на 2011 год
Общая площадь жилого фонда	51060,09	51060,09
Приведенная площадь жил. Фонда	37523,5	37523,5
Плановые затраты:
Зарплата	1254,4	1328,41
Начисление 34,2 %	178,1	454,3
Материалы	377,9	400,2
Спецодежда	19,1	20,2
Прочие расходы	41,6	44,05
Итого затрат	1871,1	2247,16
Рентабельность 0,5%	9,4	11,2
Всего затрат	1880,5	2258,36
Себестоимость 1 кв м общ площади	4,18	5,02

Определение экономически обоснованных расходов на содержание АДС на 2010 год

Статьи затрат	Сумма на 2010 год	Сумма на 2011 год
Общая площадь жилого фонда	51060,09	51060,09
Приведенная площадь жил. Фонда	37523,5	37523,5
Плановые затраты
Материалы	37,3	39,5
Электроэнергия	19,9	21,89
Спецодежда	1,4	1,48
Зарплата	1154,7	1222,8
Начисление 34,2%	164,0	418,2
Прочие расходы	4,0	4,2
Итого расходов	1381,3	1708,07
Рентабельность 0,5%	6,9	8,5
Всего	1388,2	1716,57
Себестоимость 1 кв. м. общей площади	1,80	3,81

Плановые затраты по сбору и вывозу ТБО на 2011год

Показатели	План на 2010 г. (без НДС)	План на 2011 г. (без НДС)
Натуральные показатели, тыс.м.куб.
Объем отходов от населения	25,0	25,0
Производственные расходы, тыс.руб.
1. Оплата труда основных работников, мастера по вывозу отходов	998,95	1057,89
Страховые взносы, %	26,3	34,3
2. ЕСН	262,72	362,85
3. ГСМ	403,95	394,07
4. Ремонт и т/о автомобилей	11,71	12,42
5. Материалы и запчасти	109,61	106,93
6. Аренда спецмашины	100,39	106,32
7. Прочие расходы, в т.ч.	58,42	61,87
7.1 амортизация	51,45	51,45
7.2.прочие (аренда земли, здания)	3,55	3,76
7.3.техосмотр, страховка автомобилей	0,66	0,7
7.4.информационные услуги	2,76	2,93
8. Цеховые расходы	25,63	27,15
9. Общеэксплуатационные расходы, всего	599,37	634,73
в т.ч. ФОТ АУП	198,03	209,71
10. ИТОГО производственные расходы	2570,75	2763,22
11. Вывоз КГМ		236,96
12. Итого производственные расходы по вывозу ТБО и КГМ		3000,18
13. Прибыль на соц. развитие с учетом налога на прибыль	128,49	147,61
Рентабельность, %	5,00	5,3
14. Необходимая валовая выручка	2699,24	3147,79
15. Тариф, руб./м3 вывоза отходов	107,97	125,89
16. Тариф на размещение отходов	58,10	61,77
17. Себестоимость 1 м3 вывоза отходов, руб.	166,07	187,66
Итого тариф по вывозу и утилизации отходов с учетом НДС 18%	195,96	221,44
На 1 человека в месяц с учетом НДС, в том числе:	24,50	27,59
ТБО		25,83
КГМ		1,76
На 1 м2 в месяц	1,36	1,53
Рост		12,5 %