Приложение N 1. Комплекс мер по развитию добычи, переработки и использования торфа на территории Владимирской области на период 2011-2016 гг

Приложение N 1

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 5 мая 2011 г. N 407
(с изменениями от 22 марта 2012 г., 12 ноября 2015 г.)

Паспорт
комплекса мер по развитию добычи, переработки и использования торфа на территории Владимирской области на период 2011-2016 гг.

Наименование	Комплекс мер по развитию добычи, переработки и использования торфа на территории Владимирской области на период 2011-2016 гг.
Основания для разработки	- Распоряжение Губернатора Владимирской области N 17-р от 24.01.2011 - Решение межведомственного совещания "О состоянии и перспективах добычи и переработки торфа на территории Владимирской области" от 18.01.2011 года
Заказчик	Администрация Владимирской области
Разработчики	Межведомственная рабочая группа, ООО Региональная Биоэнергетическая Компания "ВЛАДИМИР"
Исполнители	Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области Департамент сельского хозяйства администрации Владимирской области Комитет по энергетической политике администрации Владимирской области
Цели и задачи	Цели: 1. Повышение энергоэффективности экономики области, в том числе жилищно-коммунального сектора: - ресурсосбережение - сокращение затрат на закупку дальнепривозных видов топлива; - увеличение использования местных видов топлива; - повышение качества предоставляемых населению услуг; - повышение ресурсной и экономической эффективности жилищно-коммунальной сферы; - оптимизация системы теплоснабжения с учетом специфики системы расселения области; - повышение надежности системы теплоснабжения; - внедрение современных технологий при модернизации системы теплоснабжения. 2. Формирование нового экономического высоко-технологичного регионального отраслевого кластера: - включающего в себя добычу, переработку, систему транспортировки и хранения торфяного топлива; - использование местных видов топлива при производстве тепловой энергии; - производство энергетического и котельно-топочного оборудования. Задачи: 1. Повышение эффективности использования местных природных ресурсов. 2. Развитие производственного потенциала региона: локализация производства оборудования для коммунальной энергетики. 3. Формирование внутрирегионального рынка местных видов топлива. 4. Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Срок реализации	2011-2016 годы
Объем и источники финансирования	Общая стоимость реализации комплекса мер составляет 1107 млн. рублей, в том числе: а) основные мероприятия - 975 млн. рублей (внебюджетные источники - средства инвестора), из них: 360 млн. рублей - на модернизацию и строительство котельных на торфяном топливе; 225 млн. рублей - на развитие добычи торфа; 390 млн. рублей - на строительство заводов по переработке торфа и производству агломерированного топлива); б) дополнительные мероприятия - 132 млн. рублей (внебюджетные источники - средства инвестора).
Целевые индикаторы	1. Увеличение объемов производства - увеличение производства тепловой энергии из местных топливно-энергетических ресурсов до 286440 МВт/часов в год; - увеличение добычи топливного торфа до 180 тыс. тонн в год; - увеличение объемов производства садового торфа и торфа для сельского хозяйства до 50 тыс. куб. м в год; - увеличение объемов производства улучшенного топлива до 91,0 тыс. тонн торфяных брикетов (гранул). 2. Объем выручки от реализации продукции и услуг кластера до 1 954,3 млн. рублей в год. 3. Увеличение налоговых поступлений в региональный и местный бюджет, платежей во внебюджетные фонды до 619,371 млн. рублей за весь период. 4. Создание до 600 новых дополнительных рабочих мест с дополнительным фондом оплаты труда до 285,1 млн. рублей в год. 5. Энергосберегающий эффект (экономия средств на закупки топлива) до 536,2 млн. рублей за период реализации. 6. Синергический эффект от развития нового отраслевого кластера в смежных отраслях (производство энергетического оборудования, средств автоматизации, сельского хозяйства, транспорта и др.) 7. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду за счет сокращения выбросов от модернизированных котельных в 2 раза.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлен комплекс мер по развитию добычи, переработки и использования торфа на территории Владимирской области на период 2011-2016 гг. (далее - Программа)

Основными проблемами рассматриваемых систем теплоснабжения являются:

- высокий уровень морального и физического износа основного оборудования тепловых источников, в том числе значительная доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы;

- низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния ряда котельных и тепловых сетей, низкой степени автоматизации и высокой доли ручного труда и влияния "человеческого фактора";

- низкая загрузка установленной тепловой мощности. При суммарной установленной мощности 190 099,51 кВт, суммарная подключенная нагрузка составляет 55 807,47 кВт, что почти в 3,5 раза ниже;

- низкая эффективность производства тепловой энергии, характеризующаяся избыточными расходами топлива и низкими показателями тепловой экономичности;

- низкая эффективность транспорта тепловой энергии. По экспертной оценке, реальный уровень потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный, что приводит к снижению степени надежности теплоснабжения, и отпуску потребителям энергии ненадлежащего качества;

- дисперсная система расселения и тенденции демографической ситуации требуют стратегических решений по децентрализации систем теплоснабжения в населенных пунктах с низкой численностью населения.

Решение проблемы модернизации системы теплоснабжения коммунальной инфраструктуры данной Программой предполагается за счет реконструкции котельного оборудования, с применением современных технологий, модульности и высокой степени автоматизации, с одновременным переводом на сжигание местного рафинированного торфяного топлива

По анализу, сделанному департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области, в области насчитывается 70 котельных, работающих на угле или мазуте, перспективных к переводу на местные виды топлива, имеющих присоединенную нагрузку 54651,48 кВт и средний тариф на отпускаемую тепловую энергию - 2 580 рублей.

Список рассматриваемых к переводу на местные виды топлива котельных приведен в приложении N 1. Данный список не является окончательным, состав котельных, переводимых на торф, может изменяться в процессе реализации Программы.

2. Цели, задачи и направления реализации Программы

Основные цели реализации Программы

1. Повышение энергоэффективности экономики области, в том числе жилищно-коммунального сектора:

- ресурсосбережение - сокращение затрат на закупку дальнепривозных видов топлива;

- увеличение использования местных видов топлива;

- повышение качества предоставляемых услуг;

- повышение ресурсной и экономической эффективности жилищно-коммунальной сферы;

- оптимизация системы теплоснабжения с учетом специфики системы расселения области;

- повышение надежности системы теплоснабжения;

- внедрение современных технологий при модернизации системы теплоснабжения.

2. Формирование нового экономического высокотехнологичного кластера:

- включающего в себя добычу, переработку, систему транспортировки и хранения торфяного топлива;

- использование местных видов топлива при производстве тепловой энергии;

- производство энергетического и котельно-топочного оборудования.

Задачи Программы

1. Повышение эффективности использования местных природных ресурсов.

2. Развитие производственного потенциала региона: формирование сектора переработки местных видов топлива, локализация производства оборудования для коммунальной энергетики.

3. Формирование внутри регионального рынка местных видов топлива.

4. Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Основные направления реализации Программы

1. Снижение темпов роста тарифов на услуги системы теплоснабжения для населения и объектов социальной сферы

- Значительные финансовые средства отвлекаются от использования непосредственно на оказание коммунальных услуг и, соответственно, их качество. Доля транспортных затрат в стоимости топлива при его поставке в муниципальные районы области составляет 50 % на угле и 20 % на мазуте.

- Особой значимостью в использовании торфа как местного вида топлива является меньшая зависимость региональной энергетики от роста стоимости энергоресурсов, поступающих из-за пределов области.

- Кроме того, значительные налоговые поступления от производителей торфа в бюджеты областного и муниципального уровней позволят улучшить финансирование мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

- Существенные потери тепла и энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Значительное количество котельных мощностью менее 5 Гкал/час, работающих на твердом топливе и требующих больших затрат физического труда, оснащены устаревшим технологическим оборудованием, без систем регулирования и средств контроля, что является причиной резкого удорожания стоимости вырабатываемой тепловой энергии.

- На многих котельных требуется проведение значительных мероприятий по оптимизации использования теплоэнергетического оборудования в связи с изменением присоединенных нагрузок потребителей, отсутствием значительных перспектив развития экономики и, соответственно, жилищно-коммунального хозяйства.

3. Повышение надежности систем теплоснабжения

- Уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет свыше 65 %, что не позволяет гарантировать высокое качество поставляемой тепловой энергии и безаварийную работу системы.

- Низкий уровень автоматизации и высокая доля ручного труда при низкой подготовленности и квалификации обслуживающего персонала ("человеческий фактор") резко повышает вероятность аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

3. Основные предпосылки использования местных видов топлива

3.1. Торф - высокоэффективный топливно-энергетический ресурс

Торф это местный топливно-энергетический ресурс, равномерно распространённый практически по всей территории Российской Федерации. Продукты переработки торфа (рафинации и агломерации) - топливные брикеты и гранулы в сегодняшних экономических условиях вполне могут составить конкуренцию привозным традиционным видам топлива, закупаемого регионом - мазуту, печному топливу и углю, не только по экономическим параметрам, но также по высоким энергетическим и потребительским свойствам - удобству транспортировки, хранения, упаковке.

	Параметр	Класс А	Класс Б
1	Диаметр, D, мм	75	75
2	Длина,L, мм	2,5-3	2,5-125
3	Влажность, W, %	10-12	12-18
4	Зольность, А, %	<6	<12
5	Насыпная плотность, кг/м3	700-750	650-700

Рисунок 1. Энергетические и потребительские свойства торфяного топлива

Постоянный рост цен на традиционные виды ТЭР, в частности на уголь и мазут, в регионах, не имеющих этих ресурсов, делают приоритетными задачи снижения энергетической зависимости, диверсификации энергетики, повышения энергоэффективности, ресурсосбережения.

В рамках решения этих задач тема увеличения использования местных альтернативных топливно-энергетических ресурсов, в том числе и торфа , становится особенно актуальной и заслуживающей серьезного внимания.

В таблице 1 приведен расчет стоимости топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию, получаемую из разных видов топлива. Цены взяты за отопительный сезон 2010-2011 года с учетом доставки топлива на котельную. Расчет цены топливной составляющей проводился с корректировкой паспортной теплотворной способностью топлива, с учетом КПД не действующих, а существующих (производимых) систем сжигания.

Таблица 1. Расчет стоимости топливной составляющей в себестоимости тепловой энергии

Топливо	Калорийн. паспортная, Гкал/тонна	КПД сжигания, %	Калорийность с учетом КПД, Гкал/тонна	Цена, руб./тонна	Стоимость топливной составляющей, руб./Гкал
мазут	9,5	70	6,7	9 500,0	1 418,0
уголь	5,5	65	3,6	4 100,0	1 139,0
торфяные брикеты	4,5	85	3,8	3 700,0	974,0

Из представленной таблицы видно, что стоимость производства тепла из торфяных брикетов и гранул ниже по отношению к углю на 17%, к мазуту на 45%.

На рисунке 2 представлен прогноз роста стоимости топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию на период до 2016 года, сделанный исходя из прогноза роста цен на топливо с учетом дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации.

Из представленного анализа видно, что тенденция опережающего роста стоимости производства тепловой энергии из привозных традиционных видов топлива по отношению к топливу из торфа не только сохранится, но и значительно увеличится. И к 2016 году стоимость производства тепловой энергии из торфяного топлива в структуре себестоимости производства тепловой энергии (топливная составляющая) по отношению к углю - составит 75%, к мазуту - 63%.

Рисунок 2. Прогноз стоимости топливной составляющей в тарифе

Для анализа эффективности и уровня ресурсосбережения ниже представлен расчет замещения дальнепривозных видов топлива на местное торфяное. За основу взят перевод котельных с средне отпускной нагрузкой: по мазуту - 15 МВт, по углю - 40 МВт, в рамках мощностей представленных к переводу на местное топливо, по графику, предусмотренному планом мероприятий данной Программы.

Уровень цен и потребления принят из прогноза стоимости топливной составляющей (рисунок 2) и расчета стоимости топливной составляющей в себестоимости тепловой энергии.

Необходимо отметить, что потребление угля и мазута рассчитано исходя из предположения, что альтернативным вариантом перевода котельных на местные виды топлива будет их модернизация и установка современных технологий сжигания традиционного топлива. Если произвести расчет эффективности при существующем потреблении угля и мазута (при КПД сжигания не более 50%), то экономический эффект окажется более значительным.

Таблица 2. Расчет энергосберегающего эффекта (ресурсосбережение) от замены традиционного привозного топлива местным торфяным

Закупки	2011 2012	2012 2013	2013 2014	2014 2015	2015 2016	ИТОГО
Мазут, млн. руб,	25,418	74,622	153,908	169,066	194,717
Уголь, млн. руб.	47,595	171,864	341,413	393,493	434,000
Всего привозного, млн. руб.	73,013	246,486	495,321	562,559	628,717	2 006,097
Торфяной брикет, млн. руб.	56,192	185,021	369,357	407,046	452,274	1 469,889
Экономия, млн. руб.	16,822	61,465	125,965	155,513	176,443	536,208

Из приведенного анализа видно, что за пятилетний период реализации Программы ресурсосберегающий экономический эффект (экономия на закупки топлива) составит 536 млн. рублей, и к отопительному сезону 2016-2017 годов превысит 200 млн. рублей в год.

В дальнейшем эта тенденция увеличения экономии сохраниться, т.к. темпы повышения цены на традиционные виды топлива будут ежегодно превышать темпы увеличения цены на торф.

3.2. Опыт использования торфа в России и в мире

В настоящее время в мире, согласно данных "U.S. GeologicalSurvey", добывается около 25 млн. тонн торфа. Пик мировой добычи торфа пришёлся на 1984 - 1985 годы, когда производилось около 380 млн. тонн торфа в год, и основной вклад вносил Советский союз. В период с 2000 по 2010 гг. производство торфа в мире практически не изменялось и ежегодно добывалось около 25 млн. тонн торфа, из которых около 70 % использовалось для производства тепла и электроэнергии, остальные 30 % - для нужд сельского хозяйства (рисунок 3).

Рисунок 3. Добыча торфа в мире в период с 2000 по 2008 гг.

Мировым лидером в производстве торфа является Финляндия, где было добыто 9,1 млн. т торфа (36,4 % от общемировой добычи), на втором месте Ирландия - 4,3 млн. т (17,2 %), на третьем месте - Белоруссия - 2,6 млн. т (10,4 %). Россия занимает четвертое место по объему добываемого торфа: в 2008 году было добыто 1,2 млн. т торфа (4,8 %) (рисунок 4).

Следует отметить, что уровень добычи торфа в Финляндии практически не изменялся, в то время как в России он упал на 41 %. Однако, в некоторых странах мира объемы добычи торфа росли: в Латвии - на 68 %, Швеции - на 44 %, Польше - на 25 %, Белоруссии - на 23 %

Рисунок 4. Добыча торфа по странам мира в 2009 году

Россия занимает первое место в мире по запасам торфа, доля ее в общемировых запасах, по разным оценкам, составляет от 40 до 60 %. Балансовые запасы торфа в России оцениваются в 30,8 млрд. тонн 40 % условной влажности или более 10,7 млрд. тонн условного топлива. Около 60 % от общих запасов торфа по технологическим факторам оценены как потенциально извлекаемые.

Запасы торфа в России равномерно распределены по всей территории страны, однако, из-за наличия больших запасов и добычи таких топливно-энергетических ресурсов, как нефть, природный газ, уголь объемы добычи торфа в Российской Федерации в последние годы стали неуклонно сокращаться.

По данным Федеральной службы государственной статистики, если в 2000 году в России добывалось около 4,1 млн. тонн торфа условной влажности, то в 2009 году составило всего 1,2 млн. тонн, то есть, за десять лет объемы добычи торфа сократились почти в 3,5 раза (рисунок 5) .

Рисунок 5. Динамика изменения добычи торфа в Российской Федерации с 2000 по 2009 гг.

В структуре добываемого торфа выделяют фрезерный топливный торф, из которого путём агломерации производят торфяные брикеты и гранулы, а также торф для сельского хозяйства.

Рисунок 6. Динамика изменения объемов добычи сельскохозяйственного, топливного торфа и брикетов в Российской Федерации с 2000 по 2009 гг.

3.3. Наличие торфяных ресурсов во Владимирской области

Рисунок 7. Торфяные месторождения во Владимирской области

Область обладает значительными запасами торфа. На территории Владимирской области насчитывается 723 месторождения с суммарными запасами торфа 183 919 тыс. тонн и прогнозными ресурсами 13 805 тыс. тонн, в том числе 217 месторождений площадью более 10 га с балансовыми запасами торфа 131 373 тыс. тонн и забалансовыми запасами 50 629 тыс. тонн.

При этом если в 1980-х годах в области добывалось 1,7 - 1,8 млн. тонн торфа, то в 2000 году - 80 тыс. тонн, в 2009 году - 25,1 тыс. тонн, в 2010 году - 22 тыс. тонн.

Наиболее крупные торфяные болота на территории Владимирской области расположены в Нерльско-Клязьменской и Мещерской низинах, а также на востоке области в пойме и низких террасах рек Клязьмы и Оки (в Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Собинском, Камешковском районах). Общая площадь месторождений торфа составляет около 80 тыс. га (2,8 % площади области).

По районам области наблюдается следующее распределение месторождений торфа.

Таблица 3. Месторождения торфа во Владимирской области

N п/п	Наименование административных районов	Разведано месторождений	Оставшаяся площадь, га	Запасы торфа, тыс.т	Примечание
1.	Гусь-Хрустальный	152	13 754	72 415	Разрабатывались Суловско-Панфиловское, Тасинский Бор, Орловское и Курловское
2.	Вязниковский	60	7 901	35 880	Разрабатывались Буринское, Тетрух и Бор
3.	Собинский	38	5 541	21 980	Разрабатывались Асерховское, Анфильмовское, Славцевско- Островское
4.	Камешковский	71	3 404	13 147	Разрабатывались Макарихинское, Большое Урусово (Второвское)
5.	Гороховецкий	75	2 872	11 254	Разрабатывалось Крушинное
6.	Петушинский	79	1 015	4 645	Разрабатывались Шелехово-Зиминское, Метенинское, Искрищенское
7.	Юрьев-Польский	71	1 026	4 305	Разрабатывались Семезинское, Васильевское
8.	Судогодский	80	1 020	3 629	-
9.	Селивановский	20	1 006	3 497	-
10.	Александровский	85	1 251	2 531	Разрабатывалось Измайловское
11.	Суздальский	46	620	2 002	-
12.	Ковровский	42	434	1 980	-
13.	Муромский	40	687	1 960	-
14.	Меленковский	96	653	1 425	Разрабатывалось Валковское
15.	Киржачский	59	539	1 332	Разрабатывалось Калининское, Ратьковское
16.	Кольчугинский	12	49	20	-
Всего		1 005 (из них 282 выработаны)	41 772	182 002	Запасы учтены по 217 месторождениям с площадью более 10 га

Таблица 4. Добыча торфа недропользователями

Недропользователь	Название месторождения	2007	2008	2009	2010
ОАО "Владимирторф"	Участок "Кирюшинский" месторождения Второвское	2	1,7	1,2	0
	Мезиновский	88,3	13,1	8,1	0
ЗАО "ЭНБИМА Групп"	Участок "Северный" месторождения Суловское-Корь	10,5	10,8	0	22
	Участок "Поселок N9" месторождения Суловское-Корь	0	3,5	0	0
ОАО "Шатурторф"	Славцево-Островское	6	0	0	0
ОАО "Шатураторф"	Участок 11-14 каналов Славцевско-Островского месторождения	0	0	0	0
ОАО "Сельхозхимик"	Молодынь	4	2	0	0
ООО "Фирма ММС"	Аленино	52,0	21,7	15,8	0

Из таблицы видно, что только за последние 4 года уровень добычи имеет тенденции к снижению, в основном по действующим предприятиям. Увеличение объемов добычи наблюдается на созданном для реализации инвестиционного Проекта предприятии (ЗАО "Энбима Групп").

Значительная часть добываемого торфа используется для топливных нужд и как органическое удобрение для нужд сельского хозяйства.

4. Сроки реализации Программы

Предлагаемые сроки реализации Программы: 2011-2016 гг.

При этом предполагается реализация основных мероприятий Программы в три основных этапа.

Первый этап - 2011 - 2012 годы.

Второй этап - 2012 -2013 годы.

Третий этап - 2013 - и последующие годы.

5. Основные мероприятия Программы

Реализация Программы предполагается на основе кластерного подхода, в соответствии с которым основными группами мероприятий реализации Программы будут:

5.1. Модернизация коммунальной энергетики на основе использования местных видов топлива (продукции их переработки) в наиболее перспективных для этого муниципальных районах.

На первом этапе (2011-2012 гг.) - строительство и реконструкция котельных с переводом на местные виды топлива, в наибольшей степени нуждающихся в модернизации (с высоким уровнем износа оборудования, наиболее высокими затратами на выработку теплоэнергии и т.д.), суммарной средне - отпускной мощностью не менее 10,5 МВт, объемом производства тепловой энергии 52080 МВт/часов.

На втором этапе (2012-2013 гг.) будет проведена реконструкция и строительство объектов с суммарной средне - отпускной мощностью около 20,0 МВт. Объем производства тепловой энергии составит 156 240 МВт/часов.

На третьем этапе (2013-2014 гг.) будет проведена реконструкция и строительство объектов с суммарной средне - отпускной мощностью около 25,0 МВт. Объем производства тепловой энергии составит 286 440 МВт/часов.

Дополнительно будут реализовываться Проекты, инициируемые муниципальными образованиями и частными инвесторами, такие как мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей.

В приложении N 1 представлены основные объекты, которые должны быть переведены на местные виды топлива.

В приложении N 2 представлен список первоочередных объектов, запланированных к переводу на местные виды топлива в 2011 году.

5.2. Развитие предприятий по добыче и переработке торфа, в том числе:

- увеличение добычи топливного торфа на территории области в 10 раз (до 180 тыс. тонн в год) за счет расширения добычи на уже эксплуатируемых месторождениях. В 2011 году планируется добыть 30 тыс. тонн; 2012 году - 70 тыс. т; 2013 году - 130 тыс. т; 2014 году - 150 тыс. т; к 2015 году выйти на объем ежегодной добычи не менее 180 тыс. т;

- строительство 2-х заводов по производству торфяных брикетов и гранул общей установленной мощностью 12 тонн в час. Общий объем производства рафинированного торфяного топлива к 2015 году составит 90 тыс. тонн в год, из них по годам:

2011 г. - 14 тыс. т; 2012 г. - 35 тыс. т; 2013 г. - 63 тыс. т; 2014 г. - 77 тыс. т;

- развитие добычи и создание инфраструктуры для отгрузки сельскохозяйственного и садового торфа общим объемом до 50 тыс. куб. м в год, в том числе:

садовый торф - строительство завода по производству прессованного торфа для тепличных хозяйств, питательных грунтов и субстратов для садоводов и огородников, объемом производства до 30 тыс. куб. м в год.

сельскохозяйственный торф - строительство площадки для отгрузки торфа для сельскохозяйственных предприятий, озеленения и благоустройства, а также для населения области.

5.3. Развитие сервисных и смежных производств:

- развитие логистической инфраструктуры для развития кластера добычи, переработки и использования торфяного топлива;

- обеспечение локализации производства оборудования для коммунальной энергетики, котельно-топочного оборудования, средств автоматизации и управления на территории Владимирской области;

- развитие системы сбыта продукции переработки кластера - топливных брикетов и гранул для нужд сектора индивидуальных домостроений;

- развитие технологий малоэтажного строительства с применением автоматизированных котлов, работающих на топливных гранулах и брикетах;

- реализация Программ по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, развитию тепличных хозяйств области, любительского рынка садоводства и огородничества.

6. Ресурсное обеспечение выполнения Программы

Общая стоимость реализации Программы составляет 1 107,0 млн. рублей, в том числе:

1. основные мероприятия Программы, в которые входят:

-проведение комплексного технологического и финансового аудита системы теплоснабжения - 30 млн. рублей;

- строительство (реконструкция) котельных (с переводом их на местные виды топлива) - 330 млн. рублей;

- строительство заводов по производству торфяных брикетов и гранул -
390 млн. рублей;

- организация добычи торфа - 225 млн. рублей.

2. дополнительные мероприятия Программы, в которые входят:

- строительство (реконструкция) производств по изготовлению оборудования для коммунальной энергетики, котельно-топочного оборудования, использующего местные виды топлива - 86 млн.рублей;

- формирование системы транспортировки и хранения продукции отдельных элементов кластера - 46 млн. рублей.

Финансирование реализации основных и дополнительных мероприятий Программы предполагается в основном за счет средств инвестора.

С целью привлечения частных инвестиций для реализации Программы за счет средств регионального бюджета предполагается произвести финансирование мероприятий по формированию организационно-правовых механизмов (на основе государственно-частного партнерства).

Механизмами финансирования мероприятий Программы за счет средств регионального и местных бюджетов определены субсидирование процентных ставок по кредитам компаний инвестора, предоставление налоговых льгот и другие формы поддержки, согласно законодательству Владимирской области.

Таблица 5. График инвестирования мероприятий Программы

	единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего 2011-2016
Основные мероприятия Программы
Строительство (реконструкция) котельных (с переводом их на местные виды топлива)	тыс. руб.	65 000	130 000	165 000				360 000
Организация добычи торфа	тыс. руб.	35 000	40 000	70 000	40 000	40 000		225 000
Строительство заводов по производству торфяных брикетов и гранул	тыс. руб.	60 000	90 000	120 000	60 000	60 000		390 000
Итого по основным мероприятиям программы	тыс. руб.	160 000	260 000	355 000	100 000	100 000	0	975 000
Дополнительные мероприятия Программы
Строительство (реконструкция) производств по изготовлению оборудования для коммунальной энергетики, котельно-топочного оборудования, использующего местные виды топлива	тыс. руб.	86 000						86 000
Формирование системы транспортировки и хранения отдельных элементов кластера	тыс. руб.	15 000	31 000					46 000
Итого по дополнительным мероприятиям программы		101 000	31 000	0	0	0	0	132 000
Всего инвестиций	тыс.руб.	261 000	291 000	355 000	100 000	100 000	0	1 107 000

7. Ожидаемые результаты Программы

Основные результаты реализации Программы:

1. Увеличение объемов:

- производства тепловой энергии из местных топливно-энергетических ресурсов до 286 440 МВт/час в год;

- добычи топливного торфа до 180 тыс. тонн в год;

- производства улучшенного топлива до 91 тыс. тонн торфяных брикетов (гранул).

Таблица 6. Объем производства

Объем производства	ед. измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего 2011-2016 гг
Производство теплоэнергии	МВт/ часов	52 080	156 240	286 440	286 440	286 440	286 440	1 354 080
Добыча торфа	тонн	30 000	70 000	130 000	150 000	180 000	180 000	740 000
Производство торфяных брикетов (гранул)	тонн	14 000	35 000	63 000	77 000	91 000	91 000	371 000

2. Объем выручки от реализации продукции и услуг кластера (без учета смежных производств) до 1 944,3 млн. рублей в год.

Таблица 7. Выручка от реализации

Выручка от реализации	ед. измер	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего 2011-2016 гг
Производство теплоэнергии	тыс. рублей	135 408	446 846	901 140	991 254	1 090 380	1 199 418	4 764 446
Добыча торфа	тыс. рублей	24 000	61 600	125 840	159 720	210 830	231 913	813 903
Производство торфяных брикетов (гранул)	тыс. рублей	49 000	134 750	266 805	358 705	466 316	512 947	1 788 523
Всего	тыс. рублей	208 408	643 196	1 293 785	1 509 679	1 767 526	1 944 278	7 366 872

3. Увеличение налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты, платежей во внебюджетные фонды до 619,371 млн. рублей за весь период.

Таблица 8. Налоговые поступления в региональный и местный бюджеты, платежи во внебюджетные фонды

	ед. измер	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего 2011-2016 гг.
НДФЛ	тыс. рублей	6 045	11 583	23 123	28 031	33 689	37 058	139 529
Налог на имущество	тыс. рублей	3 410	8 910	16 390	18 590	20 790	20 790	88 880
НДПИ	тыс. рублей	610	1 565	3 196	4 057	5 355	5 891	20 674
Итого дополнительных налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты	тыс. рублей	10 065	10 065	42 709	50 678	59 834	63 739	249 083
Дополнительные платежи во внебюджетные фонды	тыс. рублей	16 043	30 740	61 365	74 390	89 405	98 346	370 288
Всего дополнительных налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты, платежей во внебюджетные фонды	тыс. рублей	26 108	40 805	104 074	125 068	149 239	162 085	619 371

4. Создание до 600 новых дополнительных рабочих мест

Таблица 9. Дополнительные рабочие места

Дополнительные рабочие места	ед. измер	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство теплоэнергии	человек	35	65	95	95	95	95
Добыча торфа	человек	90	150	300	330	360	360
Производство торфяных брикетов (гранул)	человек	30	55	95	115	135	135
Всего численность работников	человек	155	270	490	540	590	590

5. Создание дополнительного фонда оплаты труда до 285,1 млн.рублей в год

Таблица 10. Дополнительный фонд оплаты труда

Дополнительный фонд оплаты труда	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего 2011-2016 гг
Производство теплоэнергии	тыс. рублей	10500	21450	34485	37933	41727	45899	191995
Добыча торфа	тыс. рублей	27 000	49 500	108 900	131 769	158 123	173 935	649 227
Производство торфяных брикетов (гранул)	тыс. рублей	9 000	18 150	34 485	45 920	59 296	65 226	232 076
Всего	тыс. рублей	46 500	89 100	177 870	215 622	259 146	285 060	1 073 298

6. Синергический эффект от развития нового отраслевого кластера в смежных отраслях (производство энергетического, котельного оборудования, средств автоматизации, сельского хозяйства, транспорта и др.)

7. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду за счет сокращения выбросов от модернизированных котельных в 2 раза.

8. Механизмы реализации Программы

Основными механизмами реализации Программы являются:

8.1. Субсидирование программ муниципальных образований Владимирской области по строительству (реконструкции) котельных с переводом их на местные виды топлива (торф, торфяные брикеты и гранулы).

8.2. Формирование организационно-правовых механизмов (на основе государственно-частного партнерства) с целью привлечения частных инвестиций для реализации проектов в сфере малой и средней биоэнергетики на основе местных видов топлива, а именно:

- разработка нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование развития торфодобывающей и торфо-перерабатывающей промышленности области;

- разработка нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование потребления продукции переработки местных видов топлива (торфяных брикетов и гранул) на объектах малой и средней биоэнергетики области, а также в жилищном секторе (индивидуальные домовладения).

- информационная и консультационная поддержка проектов в сфере добычи и переработки торфа, малой и средней биоэнергетики на основе местных видов топлива;

- стимулирование увеличения заключения концессионных соглашений в торфяной промышленности, малой и средней биоэнергетики на основе местных видов топлива;

- содействие инвесторам проектов в сфере добычи и переработки торфа, малой и средней биоэнергетики на основе местных видов топлива в целях получения ими мер государственной поддержки, предусмотренных региональным и федеральным законодательством;

- субсидирование по кредитам субъектов предпринимательства (возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам), привлеченным для организации, расширения, модернизации производств по добыче и переработке (агломерации) торфа (производство торфяных брикетов и гранул), строительства (реконструкции) котельных с переводом их на местные виды топлива (торф, торфяные брикеты и гранулы);

- субсидирование по договорам лизинга субъектов предпринимательства (возмещение части затрат, связанных с лизинговым удорожанием и с уплатой первого взноса), направленных на пополнение, обновление, модернизацию основных фондов для производств по добыче, переработке торфа, а также строительства (реконструкции) котельных с переводом их на местных виды топлива (торф, торфяные брикеты и гранулы);

- привлечение широкого круга кредитных организаций для долгосрочного кредитования проектов, связанных с организацией, расширением, модернизацией производств по добыче и переработке (агломерации) торфа (производство торфяных брикетов и гранул), а также строительством (реконструкцией) котельных с переводом их на местных виды топлива (торф, торфяные брикеты и гранулы).

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

- департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области,

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области.

Для обеспечения управления и контроля за реализацией Программы департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области:

- организует ведение отчетности по реализации Программы;

- готовит информацию о подготовке и реализации Программы;

- ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;

- ежегодно до 01 апреля подготавливает и направляет руководству области, межотраслевой рабочей группе доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств;

- организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий;

- вносит предложения о корректировке законодательства в целях применения мер поддержки.