Приложение. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011 - 2014 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 3 декабря 2012 г. N 1369 в название настоящего приложения внесены изменения

См. текст названия в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 25 мая 2011 г. N 524

Долгосрочная целевая программа
"Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

7 сентября, 31 октября, 27 декабря 2011 г., 20 апреля, 2 мая, 17 августа, 3 декабря 2012 г., 2 апреля, 10 июня, 20 августа, 30 декабря 2013 г.

                            г. Владимир

                             2011 г.

                             Содержание

I. Паспорт Программы

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее

решения программным методом

III. Цель и задача Программы

IV. Механизм реализации и управления Программой

V. Ресурсное обеспечение Программы

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и

экономических результатов от реализации Программы

VII. Перечень программных мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20 августа 2013 г. N 933 в раздел I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011 - 2014 годы" (далее Программа)
Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного акта)	Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой Программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
Государственный заказчик	Администрация Владимирской области
Руководитель Программы	Департамент здравоохранения администрации Владимирской области
Цель и задача Программы	Цель: совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний во Владимирской области. Задачи: укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер; обеспечение квалифицированными кадрами ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер.
Целевые индикаторы и показатели	Снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований до 97,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Снижение показателя смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования до 36,0%. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза до 56,2%.
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 1629685,07 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 787856,9 тыс. рублей; областного бюджета - 841828,17 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований до 97,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Снижение показателя смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования до 36,0%. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза до 56,2%.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор Владимирской области

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Заболеваемость злокачественными новообразованиями во Владимирской области как и в целом в России неуклонно растет и в 2010 г. ее уровень составил 348,0 на 100 тыс. населения. Ежегодно в области регистрируется около 5000 новых случаев заболеваний и около 3000 случаев смерти от злокачественных новообразований. Отмечается рост заболеваемости раком молочной железы, шейки матки среди женщин молодого возраста. В структуре заболеваемости ведущими являются рак легкого, рак молочной железы и рак желудка.

Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место среди причин смерти. В 2010 г. во Владимирской области от злокачественных новообразований умерло 3137 человек, что составило 219,4 на 100 тыс. населения. Особую тревогу вызывает позднее выявление онкологических заболеваний. Удельный вес выявленных в 4 стадии заболеваний остается достаточно высоким - 19,6%.Этим обусловлен высокий уровень летальности больных в течение первого года с момента установления диагноза.

Положительные тенденции за последние 5 лет отмечены в снижении одногодичной летальности (с 42,4% в 2003 г. до 37,2% в 2010 г.) Выросло количество радикально пролеченных больных. Этот показатель в 2010 г. составил 63,2% (2007г- 59,0%).

Высокий уровень смертности и инвалидности свидетельствует о сложной ситуации и требует комплексного решения данной проблемы программно-целевым методом, включая координацию всех служб, учреждений и специалистов.

Сложившаяся за последние годы ситуация с онкологическими заболеваниями требует решения ряда первоочередных задач, важнейшими из которых являются создание системы профилактики на уровне амбулаторно-поликлинического звена (введение маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования от участкового терапевта до ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер), в том числе совершенствование проведения профилактических осмотров, активизация работы смотровых кабинетов, проведение скрининговых обследований по выявлению предраковых заболеваний, злокачественных новообразований на 1 и 2 стадиях, широкое внедрение цитологического и маммографического скрининга, раннее выявление указанных заболеваний, своевременное начало лечения.

Реализация Программы позволит внедрить в практику здравоохранения эффективные меры профилактики, ранней диагностики, лечения и реабилитации больных, сократить число осложнений и неблагоприятных исходов.

III. Цель и задача Программы

Целью Программы является совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний во Владимирской области.

Задачи Программы:

1. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер";

2. Обеспечение квалифицированными кадрами ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер".

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20 августа 2013 г. N 933 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Механизм реализации и управления Программой

Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решения существующих проблем представляет собой реализацию программных мероприятий.

Заказчиком Программы является администрация Владимирской области.

Исполнители Программы: департамент здравоохранения администрации области, департамент строительства и архитектуры администрации области.

Департамент здравоохранения и департамент строительства и архитектуры администрации области несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется в соответствии с Соглашениями между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и администрацией Владимирской области.

Департамент здравоохранения в установленном порядке и форме ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации и департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области отчет об осуществлении расходов бюджета Владимирской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, связанных с реализацией мероприятий Программы, а также ежегодно, до 1 февраля, отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий.

ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" осуществляет в рамках программных мероприятий подготовку документов для размещения заказа на разработку проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы, на ремонтные работы, на приобретение квартиры, а также медицинского оборудования (в которых предусматривает обеспечение его доставки, монтажа, пусконаладочных работ, гарантии на техническое обслуживание и ремонт, включая замену запасных частей, а также обучение медицинского и технического персонала) в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией программы осуществляет Губернатор Владимирской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20 августа 2013 г. N 933 в раздел V настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2011-2014 годы составляет 1629685,07 тыс. руб., в том числе:

1. Средства федерального бюджета - 787856,9 тыс. руб., направляемые в бюджет Владимирской области в виде субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, в том числе:

- 427856,9 тыс. руб. на закупку оборудования и проведение ремонтных работ в ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование онкологической помощи населению;

- 360000 тыс. руб. на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" (пристройка хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ).

2. Средства областного бюджета - 841828,17 тыс. руб., направляемые на реализацию мероприятий по укреплению материально - технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер", в том числе 124999,0 тыс. рублей в рамках одноканального финансирования за счет средств на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Финансовое обеспечение расходных обязательств области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных по отрасли "Здравоохранение" в областном бюджете на 2011-2012 годы.

В процессе исполнения Программы объемы финансирования могут корректироваться в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20 августа 2013 г. N 933 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1. Снизить смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста:

2010		2011		2012		2013		2014
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
104,4	103,6	104,0	98,2	100,0	99,7	97,0	-	97,0	-

2. Снизить смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования, процент:

2009		2010		2011		2012		2013		2014
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
37,8	37,8	37,6	37,2	36,9	36,8	36,5	32,2	36,2	-	36,0	-

3. Увеличить пятилетнюю выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза, процент:

2009		2010		2011		2012		2013		2014
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
54,2	54,2	54,5	53,2	55,5	50,8	55,7	52,4	55,9	-	56,2	-

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 30 декабря 2013 г. N 1540 раздел VII настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования,  тыс. руб.			В том числе за счет средств			Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия		Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
					федерального бюджета,  тыс. руб.	областного бюджета,  тыс. руб.
1	2	3			4	5		6		7
Цель: Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний во Владимирской области
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
1.1. Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		43832				43832		ДЗ	Снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований до 97,0 человек на 100 тысяч человек соответствующего возраста. Снижение показателя смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования до 36%. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза до 56,2%.
1.2. Демонтаж и монтаж медицинского оборудования в здании радиологического отделения N 1 ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		1995				1995
1.3. Реконструкция здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа для нужд ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" с инженерными коммуникациями г. Владимир, по ул. Каманина, д. 21	2012		50707,5				50707,5 <1>
			19236,22				19236,22
	2013		45940,8				45940,8
			531,15				531,15 <11>
1.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа для нужд ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" с инженерными коммуникациями г. Владимир, по ул. Каманина, д. 21 и проведение ее экспертизы	2011		4150				4150 <**>
1.5. Технический надзор за строительством наружных тепловых сетей объектов ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		47,74				47,74 <**>
1.6. Авторский надзор объекта: "Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		90,43				90,43 <**>
1.7. Строительный контроль объекта: "Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		589,54				589,54 <**>
1.8. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		556,83				556,83 <**>
1.9 Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Реконструкция здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа для нужд ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" с инженерными коммуникациями г. Владимир, по ул. Каманина, д. 21"	2011		35,52				35,52 <**>
1.10. Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		46347,59				46347,59 <**>
	2012		9938,6				9938,6 <2>
1.11. Приобретение мебели в радиологическое отделение N 1 ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2012		2967,58				2967,58 <3>
1.12. Поставка кондиционеров для радиологического отделения N 1 для нужд ГБУЗ ВО "Областной" клинический онкологический диспансер"	2012		211,72				211,72 <4>
									ДЗ	Снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований до 97,0 человек на 100 тысяч человек соответствующего возраста. Снижение показателя смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования до 36%. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза до 56,2%.
1.13. Проверка и экспертиза проектно-сметной документации	2012		44,5				44,5 <5>
1.14. Разработка проектно-сметной документации	2012		253,15				253,15 <6>
1.15. Закупка однокамерного холодильника с верхним расположением морозильной камеры для нужд ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		89,2				89,2
1.16. ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" (пристройка хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ)	2011		129493,57				129493,57
			из них				из них
			79493,57				79493,57
			50000				50000		ДСА
	2012		178,23				178,23 <7>		ДЗ
	2012		140000				140000 <7>
	2013		488059,2	360000 <8>			128059,2 <8>
	2014		200000				200000 <8>
1.17. Строительный контроль объекта: ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" (пристройка хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ)	2011		563,6				563,6
1.18. Корректировка проектно-сметной документации по объекту ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" (пристройка хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ). Выделение пускового комплекса - каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ	2011		500				500
1.19. Обследование технического состояния здания стационара ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		100				100
1.20. Корректировка проектной документации по зданию каньона в связи с изменением модели линейного ускорителя при пристройке хирургического корпуса	2011		100				100
1.21. Выполнение работ по усилению конструкций здания стационара ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		1200				1200
1.22. Проведение ремонтных работ здания ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер".	2012		34665,15	32682,32 <9>			1982,83 <9>
1.23. Приобретение оборудования для радиоизотопной лаборатории в ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2012		6366,09				6366,09 <10>
2. Приобретение медицинского оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011		147102,575	147102,575<*>
	2012		248072,005	248072,005<*>
Задача 2. Обеспечение квалифицированными кадрами ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
2.1. Покупка квартиры	2011		3000				3000		ДЗ	Обеспечение квалифицированными кадрами
	2012		2719,58				2719,58
Итого:			1629685,07		787856,9		841828,17

<*> Перечень оборудования, приобретаемого ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер", см. в приложении к Программе.

<**> В рамках одноканального финансирования за счет средств на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения.

<1> В том числе по мероприятиям (реконструкция здания, строительный контроль, авторский надзор, проверка и экспертиза проектно-сметной документации, разработка проектно-сметной документации, а также в мероприятия входят средства в размере 50707,5 тыс. рублей за счет средств обязательного медицинского страхования, перечисленные в учреждение здравоохранения в 2011 году в рамках одноканального финансирования и образовавшихся на 01.01.2012 на счете учреждения).

<2> В том числе по мероприятиям (осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, продолжение работ по капитальному ремонту, в мероприятиях указаны средства в размере 9938,6 тыс. рублей за счет средств обязательного медицинского страхования, перечисленные в учреждения здравоохранения в 2011 году в рамках одноканального финансирования и образовавшихся на 01.01.2012 на счете учреждения).

<3>, <4>, <5>, <6> Средства обязательного медицинского страхования, в рамках одноканального финансирования.

<7> В том числе по мероприятиям (продолжение строительства, строительный контроль, перерасчет сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации, авторский надзор), 178,23 тыс. рублей - средства обязательного медицинского страхования, перечисленные в учреждения здравоохранения в 2011 году в рамках одноканального финансирования и образовавшиеся на 01.01.2012 на счете учреждения.

<8> В том числе по мероприятиям (продолжение строительства, строительный контроль, авторский надзор).

<9> В том числе (капитальный ремонт фасада здания стационара, осуществление строительного контроля и авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту) в мероприятиях указаны средства в размере 1982,83 тыс. рублей средства обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования.

<10> Средства обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования.

<11> В том числе по мероприятию (корректировка и экспертиза проектно-сметной документации) средства обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования.