Приложение 4. Годовой отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы

Приложение 4

к Порядку

принятия решений о разработке долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Годовой отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой программы
____________________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы)
за ____________________________
(период)

Отчет должен включать следующие разделы:

1. Результаты выполнения ДЦП в отчетном году

Подводятся итоги выполнения мероприятий в отчетном году, указываются причины невыполнения или несвоевременного выполнения утвержденных мероприятий. Показатели выполнения мероприятий даются нарастающим итогом.

N п/п	Наименование задач и мероприятий	Процент достижения локального результата мероприятия	Причины отклонения фактического результата от планового
1	2	3	4

Примечание:

Для инвестиционных проектов, организационных, правовых и иных однократных мероприятий в графе 3 указывается процент завершенности.

2. Оценка достижения целей и решения задач ДЦП

Оценка результативности ДЦП за отчетный период представляется в табличной форме нарастающим итогом. В случае не достижения плановых результатов дается объяснение, почему это произошло.

Наименование целей и показателей	Величина показателя в базовом году	Период действия ДЦП				Причины отклонения
		период 1		период ...
		план	факт	план	факт
Цель 1
Показатель 1
Показатель ...
Задача 1
Показатель 1
Показатель ...
Системные показатели
Показатель 1
Показатель ...

Анализируются мероприятия, в наибольшей степени способствовавшие достижению цели (подцелей) и решению задач ДЦП, и причины недостаточной результативности неуспешных мероприятий.

3. Финансирование ДЦП

В разделе представляются затраты на реализацию мероприятий за отчетный период. Данные о финансировании представляются по всем источникам согласно отчету об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий ДЦП. Дается краткий анализ эффективности мероприятий с точки зрения затрат на них.

В случае сокращения объемов финансирования из бюджета города программных мероприятий, работ (проектов) по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной программой, представляются сведения о мерах, разработанных администратором по привлечению дополнительных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

Дается перечень постановлений главы города о внесении изменений в программу в отчетном периоде.

Отчет
о расходовании выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий ДЦП (нарастающим итогом с начала года)
______________________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы)
за ___________________________

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятий	Утверждено в бюджете города	Профинансировано за отчетный период	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Остаток денежных средств (4-5)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (7+8+9)/4
						ОБ	ФБ	ВБИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель (подцель)
	Задача 1
	Мероприятие 1.1
	Мероприятие ...
	Задача ...
	Мероприятие 2.1
	Мероприятие ...
	Итого

4. Выводы

В разделе указываются проблемы выполнения ДЦП в отчетном году и перспективы ее реализации в очередном финансовом году и плановом периоде и даются предложения:

- по финансированию ДЦП из бюджетных источников и привлечению средств внебюджетных источников с оценкой перспектив привлечения денежных средств из внебюджетных источников;

- по совершенствованию управления реализацией ДЦП и корректировке ДЦП (при необходимости);

- по инициированию разработки и реализации новых ДЦП (при необходимости).