Приложение N 1. Целевая программа "Энергосбережение в образовательных учреждениях Судогодского района на 2011-2013 годы"

Приложение N 1

к постановлению

администрации муниципального образования

Судогодский район Владимирской области

от 28 июня 2011 г. N 592

Целевая программа
"Энергосбережение в образовательных учреждениях Судогодского района на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Судогодский район Владимирской области от 28 декабря 2011 г. N 2119 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	"Энергосбережение в образовательных учреждениях Судогодского района на 2011-2013 годы"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Постановление Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1034 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы"; - Распоряжение Губернатора Владимирской области от 19.03.2010 года N 68-р "О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года N 1830-р"
Заказчик, координатор Программы	Администрация МО "Судогодский район"
Разработчик Программы	Управление образования администрации МО "Судогодский район"
Исполнители Программы	Образовательные учреждения Судогодского района, МОУ ДОД ЦВР.
Цели и задачи Программы	Цель 1: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Судогодского района за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергопотребления на 15 процентов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Цель 2: Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителем настоящей Программы. Задачи: 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга. 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 4.обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 5. Организация ведения топливно-энергетических балансов; 6.Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов 7.Уровень энергетической паспортизации муниципальных образовательных учреждений.
Целевые индикаторы и показатели	- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в Гкал, куб.м); - уровень энергетической паспортизации структурных подразделений в 2012 - 90%; 2013 - 100 %; - доля муниципальных образовательных учреждений, ведущих топливно-энергетические балансы в 2011 - 100%; - доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены энергетические обследования в 2012 - 50 %; в 2013 - 100 %; - доля муниципальных образовательных учреждений, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов в 2011 - 100%; - доля расчетов образовательных учреждений Судогодского района с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета в 2011 - 100 %;. - Сокращение расходов потребления энергетических ресурсов на 15 %, в т.ч.: по теплоснабжению на 15 %; по водоснабжению и водоотведению на 15 %; по электрической энергии на 15 %.
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы Первый этап - завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий, проведение конкурсного отбора энергосберегающих проектов. Второй этап - реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов.
Объемы и источники финансирования Программы	2319,0 тыс. рублей - всего, из них средств местного бюджета: - 2319,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 2019,0 тыс. рублей; 2012 год - 150,0 тыс. рублей; 2013 год - 150,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате реализации Программы будет обеспечено: - наличие в образовательных учреждениях Судогодского района актов энергетических обследований, энергетических паспортов, установленных нормативов энергопотребления; - сокращение удельных показателей энергопотребления до 2015 года на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом) в том числе в 2011 г - 3%, в 2012 г - на 3% в 2013 г - на 3% . - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и за расходованием выделенных средств осуществляет управление образования администрации МО "Судогодский район".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Целевая Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального Закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Постановления Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1034 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009 - 2012 годы", а также Распоряжения Губернатора Владимирской области от 19.03.2010 года N 68-р "О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года N 1830-р".

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Судогодского района Владимирской области. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе является необходимым условием развития муниципального образования Судогодский район. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

Муниципальные образовательные учреждения Судогодского района насчитывают 49 учреждений.

- Общеобразовательные школы (24 )

- Дошкольные образовательные учреждения (24 )

- МОУ ДОД ЦВР (1)

Учет потребления энергоресурсов ведется как по приборам учета, так и по расчетным нормативам. Обеспеченность приборами учета потребления электроэнергии - 100%, тепла - 4%, холодной воды - 32%.

Величины потребления энергетических ресурсов образовательными учреждениями в 2009 году имеют следующие значения:

- всего по учреждениям - 27297,6 тыс. руб., в том числе:

- электрическая энергия - 11135,6 тыс. руб.;

- тепловая энергия - 142015,7 тыс. руб.;

- холодное водоснабжение - 782,7 тыс. руб.;

- водоотведение - 1163,6 тыс. руб.

Бюджетные расходы на энергопотребление образовательными учреждениями Судогодского района ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов является экономически актуальным.

При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями, что часто превышает фактическое потребление, следовательно, бюджет оплачивает за непотребленные ресурсы. Необходимость разработки и реализации программы "Энергосбережение в образовательных учреждениях Судогодского района" на 2011 - 2013 годы" обусловлена также принятой политикой в районе, направленной на снижения потребления топливно-энергетических ресурсов к 2015 году на 15% по отношению к 2009 году.

2. Цель и задачи Программы

Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов.

Цель 1:

Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Судогодского района за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергопотребления на 15 процентов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

Цель 2:

Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителем настоящей Программы.

Задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

5. Организация ведения топливно-энергетических балансов;

6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

7. Уровень энергетической паспортизации образовательных учреждений.

3. Механизм реализации Программы

Основой реализации Программы являются положения Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области и Судогодского района.

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг потребления и удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку программы;

- ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период, который утверждается главой муниципального образования.

2. Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

3. Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению, разработке и принятия нормативных правовых актов по энергосбережению.

4. Показатели эффективности Программы

Важной первоначальной задачей Программы является обозначение итоговой цели в конкретных показателях, определяющих состояние энергосбережения в муниципальном образовании. Во всех аспектах деятельности и на каждый год выполнения Программы. Это позволит объективно оценивать ход реализации Программы, более качественно анализировать деятельность основных отраслей экономики, своевременно реагировать на возникновение нежелательных тенденций, эффективно проводить управленческую политику, а так же исключить субъективность и неконкретность выводов и оценок.

Основополагающими факторами, определяющими ход процесса энергосбережения, являются изменения количественных показателей (индикаторов) по всем направлениям деятельности в течение финансового года на протяжение всего срока реализации Программы. Данная динамика позволит проводить объективный анализ деятельности отрасли и выявлять тенденции соответствия проделанной работы к намеченным результатам.

К основным показателям, характеризующим процесс энергосбережения в организационном аспекте относятся:

- оснащенность процесса энергосбережения нормативно- методической документацией к 2013 году.

- состояние технико-энергетической паспортизации объектов энергопотребления на 100% к 2013 году.

- степень внедрения автоматизированных систем в управление процессом энергосбережением;

Все эти показатели служат для оценки создания условий проведения энергосберегающих мероприятий.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам
			2010	2011	2012	2013
1.	Экономия потребления тепловой энергии	Гкал	300	292	283	275
2.	Экономия потребления холодной воды	Куб.м	1250	1246	1208	1172
3.	Экономия потребления электрической энергии	кВт	90000	86700	84102	81579
4.	Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показателям приборов учета	%	32.6	100	100	100
5.	Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	100	100	100	100
6.	Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	4,08	100	100	100
7.	уровень энергетической паспортизации структурных подразделений	%	-	10	90	100
8	доля муниципальных образовательных учреждений, ведущих топливно-энергетические балансы	%		100	100	100
9	доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены энергетические обследования	%	-	-	50	100
8.	доля муниципальных образовательных учреждений, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов	%	-	100	100	100

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Судогодский район Владимирской области от 28 декабря 2011 г. N 2119 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий оценивается в 2319,0 тыс. руб.,

из них средств местного бюджета:

- 2319.0 тыс. рублей - всего, в том числе:

2011 год - 2019,0 тыс. рублей;

2012 год - 150,0 тыс. рублей;

2013 год - 150,0 тыс. рублей.

Основным критерием отбора технического проекта для участия в Программе является его бюджетная эффективность, выраженная в прямой экономии средств бюджета, направленных на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

При одинаковой экономической эффективности проектов преимущество в финансировании получают проекты с паевым участием привлекаемых от сторонних инвесторов средств.

6. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам

В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют учет и контроль за расходом энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих мероприятий. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Предусматриваются основные направления реализации Программы:

- разработка проектно-сметной документации;

- заключение контрактов (договоров) на проведение работ;

- организация выполнения мероприятий Программы;

- осуществление мониторинга выполнения Программы.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2.

7. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Заказчиком Программы является управление образования администрации МО "Судогодский район". Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

По отдельным мероприятиям Программы исполнителями Программы разрабатываются и осуществляются конкретные планы действий, заключаются договоры (контракты, соглашения) в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы, ежеквартально представляют в централизованную бухгалтерию управления образования администрации МО "Судогодский район" отчет о ходе реализации Программы для подготовки сводного отчета в финансовое Управление администрации МО "Судогодский район".

Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и за расходованием выделенных средств осуществляет управление образования администрации МО "Судогодский район".