Приложение N 1. Целевая программа "Энергосбережение в учреждениях культуры Судогодского района на 2011-2013 годы"

Приложение N 1

к постановлению

администрации муниципального образования

"Судогодский район" Владимирской области

от 6 июня 2011 г. N 457

Целевая программа
"Энергосбережение в учреждениях культуры Судогодского района на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 января, 28 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Судогодский район Владимирской области от 28 августа 2013 г. N 1790 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	"Энергосбережение в учреждениях культуры Судогодского района на 2011-2013 годы"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Постановление Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1034 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы"; - Распоряжение Губернатора Владимирской области от 19.03.2010 года N 68-р "О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года N 1830-р"
Заказчик, координатор Программы	Администрация МО "Судогодский район"
Разработчик Программы	Отдел культуры и делам молодежи администрации МО "Судогодский район"
Исполнители Программы	МУК "КДО "Родина", МБУК "Районная библиотека", МБУК "Дом народного творчества", МБУК "Краеведческий музей", МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
Цели и задачи Программы	Цель 1: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в учреждениях культуры Судогодского района за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергопотребления на 15 процентов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Цель 2: Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителем настоящей Программы. Задачи: 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга. 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 5. Организация ведения топливно-энергетических балансов; 6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов 7. Уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели	- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в Гкал, куб.м.); - уровень энергетической паспортизации структурных подразделений в 2012 - 90%; 2013 - 100 %; - доля муниципальных учреждений культуры, ведущих топливно-энергетические балансы; - доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены энергетические обследования; - доля муниципальных учреждений культуры, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - доля расчетов учреждений культуры Судогодского района с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета. - Сокращение расходов потребления энергетических ресурсов на 15 %, в т.ч.: по теплоснабжению на 15 %; по водоснабжению и водоотведению на 15 %; по электрической энергии на 15 %.
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы Первый этап - завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий, проведение конкурсного отбора энергосберегающих проектов. Второй этап - реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов.
Объемы и источники финансирования Программы	280,0 тыс. рублей - всего, из них средств местного бюджета: 220,0 тыс. руб. - всего, в том числе: 2011 год - 10,0 тыс. руб., 2012 год - 210,0 тыс. руб., 2013 год - 0 руб.; внебюджетных источников: 2011 год - 60,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате реализации Программы будет обеспечено: - наличие в учреждениях культуры Судогодского района актов энергетических обследований, энергетических паспортов, установленных нормативов энергопотребления; - сокращение удельных показателей энергопотребления до 2015 года на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом) в том числе в 2011г. - 5%, в 2012 г. - на 5% в 2013 г. - на 5% . - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и за расходованием выделенных средств осуществляет отдел культуры и делам молодежи администрации МО "Судогодский район".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Целевая Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального Закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Постановления Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1034 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009 - 2012 годы", а также Распоряжения Губернатора Владимирской области от 19.03.2010 года N 68-р "О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года N 1830-р".

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Судогодского района Владимирской области. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе является необходимым условием развития муниципального образования Судогодский район. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

Муниципальные учреждения культуры Судогодского района насчитывают 43 учреждения.

- МУК "КДО "Родина" (19 УК)

- МУК "Районная библиотека" (21 УК)

- МУК "Краеведческий музей (1 УК)

- МУК "ДНТ" (1 УК)

- МОУДОД "ДШИ" (1УК)

Учет потребления энергоресурсов ведется как по приборам учета, так и по расчетным нормативам. Обеспеченность приборами учета потребления электроэнергии - 100%, тепла - 100%, холодной воды - 91%.

Величины потребления энергетических ресурсов учреждениями культуры в 2009 году имеют следующие значения:

- всего по учреждениям - 2327,7 тыс. руб., в том числе:

- электрическая энергия - 648,9 тыс. руб.;

- тепловая энергия - 1670,4 тыс. руб.;

- холодное водоснабжение - 5,7 тыс. руб.;

- водоотведение - 2,7 тыс. руб.

Бюджетные расходы на энергопотребление учреждениями культуры Судогодского района ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов является экономически актуальным.

При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями, что часто превышает фактическое потребление, следовательно, бюджет оплачивает за непотребленные ресурсы. Необходимость разработки и реализации программы "Энергосбережение в учреждениях культуры Судогодского района" на 2011 - 2013 годы" обусловлена также принятой политикой в районе, направленной на снижения потребления топливно-энергетических ресурсов к 2015 году на 15% по отношению к 2009 году.

2. Цель и задачи Программы

Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов.

Цель 1:

Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в учреждениях культуры Судогодского района за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергопотребления на 15 процентов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

Цель 2:

Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителем настоящей Программы.

Задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

5. Организация ведения топливно-энергетических балансов;

6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

7. Уровень энергетической паспортизации учреждений культуры.

3. Механизм реализации Программы

1. Основой реализации Программы являются положения Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области и Судогодского района.

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг потребления и удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку программы;

- ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период, который утверждается главой муниципального образования.

2. Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

3. Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению, разработке и принятия нормативных правовых актов по энергосбережению.

4. Показатели эффективности Программы

Важной первоначальной задачей Программы является обозначение итоговой цели в конкретных показателях, определяющих состояние энергосбережения в муниципальном образовании. Во всех аспектах деятельности и на каждый год выполнения Программы. Это позволит объективно оценивать ход реализации Программы, более качественно анализировать деятельность основных отраслей экономики, своевременно реагировать на возникновение нежелательных тенденций, эффективно проводить управленческую политику, а так же исключить субъективность и неконкретность выводов и оценок.

Основополагающими факторами, определяющими ход процесса энергосбережения, являются изменения количественных показателей (индикаторов) по всем направлениям деятельности в течение финансового года на протяжение всего срока реализации Программы. Данная динамика позволит проводить объективный анализ деятельности отрасли и выявлять тенденции соответствия проделанной работы к намеченным результатам.

К основным показателям, характеризующим процесс энергосбережения в организационном аспекте относятся:

- оснащенность процесса энергосбережения нормативно-методической документацией к 2013 году.

- состояние технико-энергетической паспортизации объектов энергопотребления на 100% к 2013 году.

- степень внедрения автоматизированных систем в управление процессом энергосбережением;

Все эти показатели служат для оценки создания условий проведения энергосберегающих мероприятий.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам
			2010	2011	2012	2013
1.	Экономия потребления тепловой энергии	Гкал	310	270	230	190
2.	Экономия потребления холодной воды	Куб.м	70	60	50	40
3.	Экономия потребления электрической энергии	кВт	110000	70000	50000	30000
4.	Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показателям приборов учета	%	50	100	100	100
5.	Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	100	100	100	100
6.	Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	70	100	100	100

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Судогодский район Владимирской области от 28 августа 2013 г. N 1790 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий оценивается в 280,0 тыс. рублей, из них средств местного бюджета: 220,0 тыс. руб. - всего, в том числе: 2011 год - 10,0 тыс. руб., 2012 год - 210,0 тыс. руб., 2013 год - 0 руб.; внебюджетных источников: 2011 год - 60,0 тыс. руб.

6. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам

В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют учет и контроль за расходом энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих мероприятий. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Предусматриваются основные направления реализации Программы:

- разработка проектно-сметной документации;

- заключение контрактов (договоров) на проведение работ;

- организация выполнения мероприятий Программы;

- осуществление мониторинга выполнения Программы.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1.

7. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Заказчиком Программы является Отдел культуры и делам молодежи администрации МО "Судогодский район". Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

По отдельным мероприятиям Программы исполнителями Программы разрабатываются и осуществляются конкретные планы действий, заключаются договоры (контракты, соглашения) в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы, ежеквартально представляют в централизованную бухгалтерию отдела культуры и делам молодежи администрации МО "Судогодский район" отчет о ходе реализации Программы для подготовки сводного отчета в финансовое Управление администрации МО "Судогодский район".

Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и за расходованием выделенных средств осуществляет отдел культуры и делам молодежи администрации МО "Судогодский район".