Приложение. Целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2014 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20 апреля 2012 г. N 390 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 25 мая 2011 г. N 524

Целевая программа
"Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

7 сентября, 31 октября, 27 декабря 2011 г., 20 апреля 2012 г.

                            г. Владимир

                             2011 г.

                             Содержание

I. Паспорт Программы

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее

решения программным методом

III. Цель и задача Программы

IV. Механизм реализации и управления Программой

V. Ресурсное обеспечение Программы

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и

экономических результатов от реализации Программы

VII. Перечень программных мероприятий

I. Паспорт Программы

Наименование Программы	Целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011-2014 годы" (далее Программа)
Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного акта)	Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой Программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)". Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1222 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями".
Государственный заказчик	Администрация Владимирской области
Руководитель Программы	Департамент здравоохранения администрации Владимирской области
Цель и задача Программы	Цель: совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний во Владимирской области. Задачи: укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер; обеспечение квалифицированными кадрами ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер.
Целевые индикаторы и показатели	Снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований до 97,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Снижение показателя смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования до 36,0 %. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза до 56,2 %.
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 1319685,07 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 427856,9 тыс. рублей; областного бюджета - 891828,17 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований до 97,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Снижение показателя смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования до 36,0 %. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза до 56,2 %.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор Владимирской области

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Заболеваемость злокачественными новообразованиями во Владимирской области как и в целом в России неуклонно растет и в 2010 г. ее уровень составил 348,0 на 100 тыс. населения. Ежегодно в области регистрируется около 5000 новых случаев заболеваний и около 3000 случаев смерти от злокачественных новообразований. Отмечается рост заболеваемости раком молочной железы, шейки матки среди женщин молодого возраста. В структуре заболеваемости ведущими являются рак легкого, рак молочной железы и рак желудка.

Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место среди причин смерти. В 2010 г. во Владимирской области от злокачественных новообразований умерло 3137 человек, что составило 219,4 на 100 тыс. населения. Особую тревогу вызывает позднее выявление онкологических заболеваний. Удельный вес выявленных в 4 стадии заболеваний остается достаточно высоким - 19,6%.Этим обусловлен высокий уровень летальности больных в течение первого года с момента установления диагноза.

Положительные тенденции за последние 5 лет отмечены в снижении одногодичной летальности (с 42,4% в 2003 г. до 37,2% в 2010 г.) Выросло количество радикально пролеченных больных. Этот показатель в 2010 г. составил 63,2% (2007г- 59,0%).

Высокий уровень смертности и инвалидности свидетельствует о сложной ситуации и требует комплексного решения данной проблемы программно-целевым методом, включая координацию всех служб, учреждений и специалистов.

Сложившаяся за последние годы ситуация с онкологическими заболеваниями требует решения ряда первоочередных задач, важнейшими из которых являются создание системы профилактики на уровне амбулаторно-поликлинического звена (введение маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования от участкового терапевта до ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер), в том числе совершенствование проведения профилактических осмотров, активизация работы смотровых кабинетов, проведение скрининговых обследований по выявлению предраковых заболеваний, злокачественных новообразований на 1 и 2 стадиях, широкое внедрение цитологического и маммографического скрининга, раннее выявление указанных заболеваний, своевременное начало лечения.

Реализация Программы позволит внедрить в практику здравоохранения эффективные меры профилактики, ранней диагностики, лечения и реабилитации больных, сократить число осложнений и неблагоприятных исходов.

III. Цель и задача Программы

Целью Программы является совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний во Владимирской области.

Задачи Программы:

1. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер";

2. Обеспечение квалифицированными кадрами ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер".

IV. Механизм реализации и управления Программой

Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решения существующих проблем представляет собой реализацию программных мероприятий.

Заказчиком Программы является администрация Владимирской области.

Исполнители Программы: департамент здравоохранения администрации области, департамент строительства и архитектуры администрации области.

Департамент здравоохранения вправе вносить предложения об изменениях сводной бюджетной росписи областного бюджета в части изменения объемов финансирования мероприятий Программы с последующим внесением изменений в настоящее постановление Губернатора области.

Департамент здравоохранения и департамент строительства и архитектуры администрации области несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется в соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и администрацией Владимирской области.

Получателями бюджетных средств в рамках реализации настоящей программы являются департамент архитектуры и строительства администрации области и ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер.

Получатель осуществляет в рамках программных мероприятий подготовку документов для размещения заказа на разработку проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы, на ремонтные работы, а также на приобретение медицинского оборудования (в которых предусматривает обеспечение его доставки, монтажа, пусконаладочных работ, гарантии на техническое обслуживание и ремонт, включая замену запасных частей, а также обучение медицинского и технического персонала) в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией программы осуществляет Губернатор Владимирской области.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2011-2014 годы составляет 1319685,07 тыс. руб., в том числе:

1. Средства федерального бюджета - 427856,9 тыс. руб., направляемые в бюджет Владимирской области в виде субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Владимирской области, связанных с закупкой оборудования для учреждений здравоохранения области в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование онкологической помощи населению.

2. Средства областного бюджета - 891828,17 тыс. руб., направляемые на реализацию мероприятий по укреплению материально - технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер", в том числе 124999,0 тыс. рублей в рамках одноканального финансирования за счет средств на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Финансовое обеспечение расходных обязательств области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных по отрасли "Здравоохранение" в областном бюджете на 2011-2012 годы.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1. Снизить смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований, число умерших на 100 тысяч человек соответствующего возраста:

2010	2011	2012	2013	2014
104,4	104,0	100,0	97,0	97,0

2. Снизить смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования, процент:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
37,8	37,6	36,9	36,5	36,2	36,0

3. Увеличить пятилетнюю выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза, процент:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
54,2	54,5	55,5	55,7	55,9	56,2

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.	В том числе за счет средств		Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
			федерального бюджета, тыс. руб.	областного бюджета, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и профилактики онкологических заболеваний во Владимирской области
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
1.1. Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	43832		43832	ДЗ	Снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований до 97,0 человек на 100 тысяч населения. Снижение показателя смертности в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования до 36,0%. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза до 56,2%.
1.2. Демонтаж и монтаж медицинского оборудования в здании радиологического отделения N 1 ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	1995		1995
1.3. Реконструкция здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2012	58870,85		58870,85<***>
	2012	61955,8		61955,8	ДЗ
	2013	24000,0		24000,0	ДЗ
1.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" и проведение ее экспертизы	2011	4150		4150<**>	ДЗ	Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
1.5. Технический надзор за строительством наружных тепловых сетей объектов ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"		47,74		47,74<**>
1.6. Авторский надзор объекта: "Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	90,43		90,43<**>
	2012	109,07		109,07<**>
1.7. Строительный контроль объекта: "Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	589,54		589,54<**>
	2012	7,46		7,46<**>
1.8. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	556,83		556,83<**>
	2012	652,81		652,81<**>
1.9. Продолжение работ по капитальному ремонту здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) с учетом корректировки проекта (дополнительные общестроительные работы)	2012	2814,9		2814,9<***>
1.10. Продолжение работ по капитальному ремонту здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) с учетом корректировки проекта (дополнительные кровельные работы)		2739,1		2739,1<***>
1.11. Продолжение работ по капитальному ремонту здания радиологического отделения N 1 (с пристройкой для персонала) с учетом корректировки проекта (дополнительные специализированные работы)		1798,3		1798,3<***>
1.12. Приобретение мебели в радиологическое отделение N 1 после капитального ремонта		2995,0		2995,0<***>
1.13. Поставка кондиционеров для радиологического отделения N 1 для нужд ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"		211,72		211,72<***>
1.14. Проверка и экспертиза проектно-сметной документации		90,38		90,38<***>
1.15. Разработка проектно-сметной документации		400,0		400,0<***>
1.16. Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	46347,59		46347,59<**>
	2012	2029,46		2029,46<**>
1.17. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Реконструкция здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	35,52		35,52<**>	ДЗ	Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
1.18. Строительный контроль объекта: "Реконструкция здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2012	190,3		190,3<***>	ДЗ
1.19. Авторский контроль объекта: "Реконструкция здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2012	272,0		272,0<***>	ДЗ
1.20. Закупка однокамерного холодильника с верхним расположением морозильной камеры для нужд ГБУЗ ВО "Областной онкологический диспансер"	2011	89,2		89,2	ДЗ
1.21. Пристройка хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ в ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	129493,57		129493,57		Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
		из них:		из них:
		79493,57		79493,57	ДЗ
		50000		50000	ДСА
	2012	100000		100000	ДЗ
	2013	200000		200000	ДЗ
	2014	200000		200000	ДЗ
1.22. Строительный контроль объекта: "Пристройка хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ в ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	563,6		563,6	ДЗ
1.23. Корректировка проектно-сметной документации по объекту ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" (пристройка хирургического корпуса и каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ). Выделение пускового комплекса - каньона под линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ	2011	500		500	ДЗ
1.24. Обследование технического состояния здания стационара ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	100		100	ДЗ
1.25. Корректировка проектной документации по зданию каньона в связи с изменением модели линейного ускорителя при пристройке хирургического корпуса	2011	100		100	ДЗ
1.26. Выполнение работ по усилению конструкций здания стационара ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	1200		1200	ДЗ
2. Приобретение медицинского оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"	2011	427856,9	427856,9<*>		ДЗ	Укрепление материально-технической базы ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
Задача 2. Обеспечение квалифицированными кадрами ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер"
2.1.. Покупка квартиры	2011	3000		3000	ДЗ	Обеспечение квалифицированными кадрами
Итого:		1319685,07	427856,9	891828,17

<*> Перечень оборудования, приобретаемого ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер", см. в приложении к Программе.

<**> В рамках одноканального финансирования за счет средств на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения.

<***> Средства обязательного медицинского страхования, перечисленные в учреждение в 2011 году в рамках одноканального финансирования и образовавшиеся на 01.01.2012 года на счете учреждения.