Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

администрации города Владимира

от 29 мая 2012 г. N 2266

XI. Управление Программой

Реализацию Программы предлагается осуществлять в соответствии с планом мероприятий реализации программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период до 2013 года (далее - План) согласно приложению к Программе.

В Плане определяются сроки и исполнители по каждому программному мероприятию.

Мероприятия Плана на 2013 год корректируются в декабре предшествующего года с учётом достигнутых результатов.

Координацию действий по реализации Программы осуществляет финансовое управление.

Руководство, мониторинг и текущий контроль за реализацией Программы будет осуществляться бюджетной комиссией, состав которой утверждается распоряжением администрации города Владимира.

Определить ответственных исполнителей по реализации, координации установленных задач Программы, подготовки сводных отчётов и предложений по коррекции Плана мероприятий Программы согласно таблице.

Наименование задачи Программы	Ответственный исполнитель
1	2
Задача 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета"	Финансовое управление
Задача 2 "Совершенствование процедур формирования и исполнения бюджета города"	Финансовое управление
Задача 3 "Реформирование системы бюджетных платежей"	Финансовое управление
Задача 4 "Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг"	Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Задача 5 "Внедрение программно-целевого принципа исполнения бюджета"	Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Задача 6 "Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности"	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Задача 7 "Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного контроля"	Финансовое управление
Задача 8 "Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальных учреждениях, включая оптимизацию численности персонала"	Финансовое управление
Задача 9 "Оптимизация численности муниципальных служащих"	Управление организационной работы и муниципальной службы

Исполнители программных мероприятий согласно Плана представляют ответственному исполнителю по реализации установленных задач Программы отчёт о выполнении мероприятий Плана ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчётным, и до 01 февраля года, следующего за отчётным.

Ответственные исполнители представляют сводный отчёт о выполнении задач Программы в разрезе мероприятий Плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным, и до 10 февраля года, следующего за отчётным.

Финансовое управление совместно с управлением экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг осуществляют подготовку информации, отчётов о выполнении Плана мероприятий Программы, предложений по корректировке Программы для рассмотрения на рабочей группе.

XII. Финансирование программы *

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города, в том числе в рамках текущего финансирования деятельности исполнителей мероприятий.

Общий объем расходов на реализацию Программы за 2011 - 2013 годы составит 9 908 123 тыс. руб., в том числе:

2011 год - 2 980 890 тыс. руб., из них за счет:

- бюджета города - 1 334 830 тыс. руб.,

- областных средств - 1 646 060 тыс. руб.;

2012 год - 3 119 850 тыс. руб., из них за счет:

- бюджета города - 2 171 659 тыс. руб.,

- областных средств - 948 191 тыс. руб.; 2013 год - 3 807 383 тыс. руб., из них за счет:

- бюджета города - 2 850 916 тыс. руб.,

- областных средств - 956 467 тыс. руб.;

Планируется финансирование следующих мероприятий Программы:

N мероприятия по Плану	Наименование мероприятия	Объёмы финансирования по Программе, тыс.руб.
1.3.6.	Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств	МБ 2011 г. - 120 000 2012 г. - 112 267 2013 г. - 120 000
1.3.7.	Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	МБ 2011 г. - 22 062 2012 г. - 68 076 2013 г. - 16 564
5.5.	Разработка долгосрочных и ведомственных целевых программ - расходы бюджета, осуществляемые программно-целевым методом должны составить не менее: 2011 год - 20% общего объёма расходов; 2012 год - 50%; 2013 год - 80%	Всего 2011 г. - 2 838 828 2012 г. - 2 939 507 2013 г. - 3 670 819 в том числе: МБ 2011 г. - 1 192 768 2012 г. - 1 991 316 2013 г. - 2 714 352 ОБ 2011 г. - 1 646 060 2012 г. - 948 191 2013 г. - 956 467

Принятые сокращения:

МБ - местный бюджет,

ОБ - областной бюджет.

* Объёмы расходов на реализацию Программы и в разрезе мероприятий программы приведены справочно по состоянию на 01.01.2012 и подлежат ежегодно корректировке в месячный срок после утверждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

XIII. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы, планируемые к достижению в результате её реализации в целом и по годам представлены в таблице.

Наименование целевых индикаторов и показателей	Ед. изм.	Значения по годам
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Коэффициент сбалансированности бюджета
- общей, kобщ	%	100	104	100	100
- базовой, kбаз		95	106	95	104
- собственной, kсобст		76,7	84	83	100
Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования	%	4,6	48	50	80

Коэффициент общей сбалансированности отражает соотношение расходов бюджета и всех источников их финансирования:

кобщ = (Д + ИФДБ) / (Р + ИФДБ),

где Д - доходы бюджета,

ИФДБ - источники финансирования дефицита бюджета,

Р - расходы бюджета.

Коэффициент базовой сбалансированности бюджета отражает соотношение расходов и доходов бюджета и позволяет оценить сбалансированность бюджета без привлечения заёмных средств:

кбаз = Д / Р.

Коэффициент собственной сбалансированности бюджета отражает соотношение расходов бюджета на реализацию собственных полномочий и доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений, объем которых не зависит от деятельности органов местного самоуправления и имеет непостоянный характер:

ксобст = (Д - БП) / (Р - С), где БП - безвозмездные поступления в бюджет, С - субвенции.