Приложение. Муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере "Дружный" на 2012-2015 годы"

Приложение

к постановлению

администрации Петушинского района Владимирской области

от 12 августа 2011 г. N 1543

Муниципальная целевая Программа
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере "Дружный" на 2012-2015 годы"

Паспорт муниципальной целевой Программы
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере "Дружный" на 2012-2015 годы"

Наименование Программы	Муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере "Дружный" на 2012-2015 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Распоряжение администрации Петушинского района от 05.08.2011 N 100 "О разработке муниципальной целевой Программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере "Дружный" на 2012-2015", постановление администрации Петушинского района от 16.02.2011 N 260 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 2011 году"
Заказчик Программы	администрация Петушинского района
Руководитель Программы	муниципальное учреждение "Управление образования администрации Петушинского района" (далее - управление образования)
Основные разработчики Программы	- муниципальное учреждение "Управление образования администрации Петушинского района" - финансовое управление администрации Петушинского района
Цель и задачи Программы	цель: повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района Задачи: - организация отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере "Дружный" (далее - загородный оздоровительный лагерь); - оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; - развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков; - укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря; - создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере; - совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Целевые индикаторы и показатели	Увеличения количества детей и подростков, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном лагере. Увеличение количества детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном лагере (к общему числу оздоровленных детей). Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере. Приоритет отдаётся мероприятиям, направленным на развитие загородного оздоровительного лагеря, укрепление его материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, информационное, правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей и подростков.
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2015 годы
Участники (исполнители) основных мероприятий Программы	Директор муниципального загородного детского оздоровительного лагеря "Дружный".
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы на 2012-2015 годы составляет 2560,0 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 1920,0 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования "Петушинский район" (далее - районного бюджета) - 640,0 тыс. руб.
	Годы	Областной бюджет тыс. руб.	Районный бюджет тыс. руб. <*>	Итого по годам тыс. руб.
	2012	480,0	160,0	640,0
	2013	480,0	160,0	640,0
	2014	480,0	160,0	640,0
	2015	480,0	160,0	640,0
	<*> Объемы финансовых средств, направленных на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Совета народных депутатов Петушинского района на очередной финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к 2015 году предполагается: - увеличить количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере детей и подростков от 7 до 17 лет; - увеличить количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере; - увеличить эффективность использования мест в загородном оздоровительном лагере в одну смену с 64 до 80 мест; - охватить капитальным и текущим ремонтом (хозяйственные постройки, спальные корпуса, медицинский пункт, столовую, систему водоснабжения и канализации и т.д.); - оборудовать в загородном оздоровительном лагере бассейн и место для купания.
Контроль за исполнением Программы	Заместитель главы администрации Петушинского района по социальной политике

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков в Петушинском районе строится на межведомственном взаимодействии через создание единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В Петушинском районе создан районный координационный Совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

В целях реализации указанных Федеральных законов администрацией Петушинского района принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих порядок и механизм использования средств местного бюджета, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха.

Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков строится на привлечении средств из всех возможных источников: областного и местного бюджетов, средств организаций, родителей.

В Петушинском районе имеется загородный оздоровительный лагерь.

По форме собственности загородный оздоровительный лагерь является муниципальным бюджетным учреждением.

Загородный оздоровительный лагерь имеет 2 корпуса, рассчитанные для проживания 80 детей, столовую, клуб, склад и административный корпус.

В данный момент 2 корпус не пригоден для проживания детей, требуется косметический ремонт. В загородном лагере нет оборудованных мест купания или плавательных бассейнов, накопительной емкости для воды, для противопожарных целей и экономии электроэнергии.

Для сохранения и развития существующего загородного оздоровительного лагеря необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере, а также развивать кадровый потенциал работников оздоровительного лагеря.

В целях повышения эффективности работы загородного оздоровительного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков необходимо проведение капитальных и текущих ремонтных

работ зданий и сооружений, противопожарных мероприятий, замены оборудования в пищеблоке и медицинском кабинете.

По состоянию на 30.05.2011 года в Петушинском районе обучается 6008 человек в возрасте от 7 до 17 лет. Численность детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет 3572 человек, из них:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 160 человек;

- дети-инвалиды - 198 человек;

- дети, проживающие в малоимущих семьях - 2943 человек;

- подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 185 человек.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.

II. Цели и задачи программы

Цель Программы - повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Петушинском районе.

Основные задачи:

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- развитие специализированных видов отдыха детей и подростков;

- укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;

- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;

- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Программа предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворения населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородном оздоровительном лагере, укрепления материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря.

III. Основные направления реализации программы

Основными направлениями реализации Программы являются:

- оказание качественной услуги по отдыху оздоровлению детей и подростков в Петушинском районе;

- обеспечение безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;

- укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;

- повышение квалификации сотрудников загородного оздоровительного лагеря;

- обеспечение доступности услуги по оздоровлению детей и подростков в Петушинском районе.

IV. Механизм реализации и управления программой

Программа реализуется путем координации деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных организаций. Управление образования в части своих полномочий осуществляет реализацию программных мероприятий.

Расходование бюджетных средств в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Руководитель программы:

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг развития отдыха и оздоровления детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет организацию, координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

Исполнитель Программы:

- осуществляют отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- по итогам реализации Программы уточняют объемы средств, необходимые для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливают

соответствующие предложения о внесении изменений в районный бюджет и Программу.

Главные распорядители средств районного бюджета осуществляют ведение учета, контроля и отчетности по расходованию средств Программы и обеспечивают целевое использование средств.

По итогам каждого года управление образования вносит на рассмотрение в департамент образования администрации Владимирской области вопрос об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и определяет задачи на предстоящий год.

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2015 году:

- увеличения количества детей пользующимися услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородном оздоровительном лагере (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению);

- увеличение количества детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном лагере;

- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере (в одну смену) на 16 чел.;

- реализация денежных средств на проведение капитальных и текущих ремонтов (хозяйственных построек, спальных корпусов, систем водоснабжения и канализации и т.д.) в загородном оздоровительном лагере;

- увеличение числа работников административно-управленческого персонала загородного оздоровительного лагеря, охваченных повышением квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях;

- увеличение числа основного персонала загородного оздоровительного лагеря, охваченных повышением квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях.

Благодаря принятию Программы средства районного и областного бюджета будут направлены на развитие муниципального загородного детского оздоровительного лагеря "Дружный", увеличение количества мест проживания для детей и подростков.

Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и подростков, проживающих в Петушинском районе, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря для проведения профильных смен, слетов и фестивалей, школ лидеров молодежного движения, обучающих сборов актива вожатых.

Социально-экономический эффект Программы будет выражен в приросте количества оказанных услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского района и приросте количества оказанных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по организации отдыха и оздоровления. Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой загородной материально-технической базы детского и подросткового отдыха и оздоровления, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей.

VI. Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного и бюджета муниципального образования "Петушинский район". Возможно привлечение финансовых средств из других источников, не противоречащих законодательству.

Объем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы в 2012-2015 годы, составляет 1920,0 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из районного бюджета муниципального образования "Петушинский район" составляют 640,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и при необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в бюджет муниципального образования "Петушинский район" в установленном порядке.

VII. Перечень программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.руб.)	в том числе за счёт средств		Исполнители - ответственные за реализацию мероприятий	Ожидаемые результаты
				областного бюджета	районного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в загородном оздоровительном лагере Задача: создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере
1.	Ремонтные работы в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере "Дружный"	2012 2013 2014 2015	50,0 60,0 70,0 80,0	38,0 45,0 53,0 60,0	12,0 15,0 17,0 20,0	Управление образования	Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления детей
2.	Приобретение бассейна и оборудование территории для купания детей	2012 2013	90,0 40,0	67,0 30,0	23,0 10,0	Управление образования	Повышения качества организации отдыха и оздоровления детей
3.	Установка накопительной ёмкости для воды	2012	200,0	150,0	50,0	Управление образования	Модернизация материально-технической базы загородного лагеря
4.	Ремонт водопроводной и канализационной сетей	2012	200,0	150,0	50,0	Управление образования	Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления детей
5.	Вывод АПС в домик сторожа и на пульт в пожарной охраны	2012	80,0	60,0	20,0	Управление образования	Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления детей
6.	Оборудование спортивной площадки и приобретение спортивного инвентаря	2012 2013 2014 2015	10,0 20,0 30,0 20,0	7,0 15,0 23,0 15,0	3,0 5,0 7,0 5,0	Управление образования	Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы
7.	Приобретение лекарственных препаратов	2012 2013 2014 2015	10,0 20,0 50,0 50,0	7,0 15,0 38,0 38,0	3,0 5,0 12,0 12,0	Управление образования	Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления детей
8.	Приобретение медицинского оборудования	2013 2014	100,0 30,0	75,0 23,0	25,0 7,0	Управление образования	Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления детей
9.	Приобретение технологического оборудования для кухни	2013 2014	100,0 150,0	75,0 112,0	25,0 38,0	Управление образования	Модернизация материально-технической базы загородного лагеря
10.	Капитальный ремонт жилых корпусов, столовой и склада	2013 2014 2015	300,0 150,0 90,0	225,0 112,0 67,0	75,0 38,0 23,0	Управление образования	Обеспечение безопасных условий организации отдыха и оздоровления детей
11.	Ремонт канализационных колодцев	2014	160,0	120,0	40,0	Управление образования	Модернизация материально-технической базы загородного лагеря
12.	Ремонт и оборудование спортивного зала	2015	400,0	300,0	100,0	Управление образования	Модернизация материально-технической базы загородного лагеря
	Итого:		2560,0	1920,0	640,0