Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 14 декабря 2012 г. N 1417

Расчет
бюджетной эффективности долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012 - 2015 годах"

Показатель	2010 (базовый)	2012	2013	2014	2015	Последующие годы (в среднем за год)
1	2	3	4	5	6	7
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (программный сценарий), тыс. человек	0,447	0,443	0,438	0,433	0,429
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (инерционный сценарий), тыс. человек	0,447	0,500	0,560	0,627	0,702
3. Сокращение числа погибших в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием), тыс.человек		0,057	0,122	0,194	0,273	0,273
4. Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей	(см. расчет СЭЭ в соответствующей таблице)	156,08	407,52	686,46	988,26	1042,0
5. Вклад в доходы областного бюджета, млн.рублей		32,63	69,85	111,1	156,3	156,3
6. Расходы на реализацию Программы из областного бюджета, млн.рублей		64,194	65,012	65,012	69,812	264,030
7. Индекс инфляции (1,071) *		1,044	1,118	1,203	1,299
8. Расходы на реализацию Программы с учетом цен 2011 года, млн.рублей		61,488	58,150	54,041	53,742
9. Бюджетный эффект, млн.рублей		-28,9	11,70	57,06	102,56	156,3
10. Коэффициент дисконтирования (Е=0,1)		1,0	1,1	1,21	1,33	0,1
11. Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, млн.рублей		-28,9	10,6	47,2	77,1	1669,1

*- величина определена Минэкономразвития России и одобрена на заседании Правительства Российской Федерации 23.09.2009 (протокол N 31)