Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации Владимирской области от 30 декабря 2016 г. N 1203 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к плану мероприятий
Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
13 апреля 2015 г., 22 января, 30 декабря 2016 г.
Субъект Российской Владимирская область Федерации:
Категория работников: работники учреждений культуры
Номер строки |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. факт |
2015 г. факт |
2016 г. план |
2017 г. план |
2018 г. план |
2014 -2016 гг. |
2014 -2018 гг. |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр.2/стр.3) |
х |
229,6 |
236,0 |
251,2 |
251,2 |
254,6 |
252,9 |
х |
х |
2 |
Число получателей услуг, чел. (стр.2 = стр.4) |
х |
1417531 |
1405800 |
1397168 |
1397168 |
1389198 |
1380148 |
х |
х |
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
5673,0 |
6174,5 |
5957,4 |
5561,7 |
5561,7 |
5456,4 |
5456,4 |
х |
х |
4 |
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр.4=стр.2) |
х |
1417531 |
1405800 |
1397168 |
1397168 |
1389198 |
1380148 |
х |
х |
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации *: |
|
||||||||
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % |
х |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
х |
х |
7 |
по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
х |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
82,4 |
90,0 |
100,0 |
х |
х |
8 |
по Владимирской области, (стр.11/ стр.9*100%), % |
х |
72,5 |
80,2 |
88,4 |
83,8 |
90,0 |
100,0 |
х |
х |
9 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей |
18343,0 |
20418,0 |
22387,7 |
21995,4 |
23205,1 |
24365,4 |
25656,8 |
х |
х |
10 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
111,3 |
109,6 |
98,2 |
105,5 |
105,0 |
105,3 |
х |
х |
11 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры **, рублей |
11245,0 |
14802,0 |
17953,6 |
19436,1 |
19436,1 |
21928,9 |
25656,8 |
х |
х |
12 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
131,6 |
121,3 |
108,3 |
100,0 |
112,8 |
117,0 |
х |
х |
13 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % |
х |
13,0 |
12,0 |
12,7 |
12,7 |
11,5 |
9,8 |
х |
х |
14 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
996,8 |
1428,0 |
1671,1 |
1688,9 |
1688,9 |
1869,5 |
2187,3 |
5048,9 |
9105,7 |
16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр.16 =стр.25) |
х |
245,8 |
243,1 |
260,9 |
260,9 |
441,5 |
759,3 |
764,9 |
1965,7 |
17 |
в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |
х |
213,8 |
213,9 |
231,8 |
231,8 |
412,4 |
730,2 |
677,5 |
1820,1 |
19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20+стр.21+стр.22) |
х |
18,0 |
4,6 |
-10,1 |
-16,4 |
-18,0 |
-18,0 |
-21,9 |
-57,9 |
20 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
х |
6,0 |
1,5 |
-5,2 |
-5,9 |
-6,0 |
-6,0 |
-9,6 |
-21,6 |
21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей |
х |
8,0 |
3,0 |
-2,9 |
-6,5 |
-8,0 |
-8,0 |
-6,4 |
-22,4 |
22 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
х |
4,0 |
0,1 |
-2,0 |
-4,0 |
-4,0 |
-4,0 |
-5,9 |
-13,9 |
23 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
х |
32,0 |
29,2 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
87,4 |
145,6 |
24 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.18 (в т.ч. стр.19) + 23 + 24) |
х |
245,8 |
243,1 |
260,9 |
260,9 |
441,5 |
759,3 |
764,9 |
1965,7 |
26 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр.25 x 100%) |
х |
7,3 |
1,9 |
-3,9 |
-6,3 |
-4,1 |
-2,4 |
-2,9 |
-2,9 |
* - начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973
** - среднемесячная заработная плата определена с учетом федеральных учреждений культуры
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.