Приложение. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры МО г.Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 гг."

Приложение

к постановлению

главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

от 12 августа 2010 г. N 454

Ведомственная целевая программа
"Сохранение и развитие культуры МО г.Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 гг."

Содержание программы

Паспорт программы

Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы;

Раздел 2. Основные цели и задачи программы;

Раздел 3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

Раздел 4. Перечень программных мероприятий;

Раздел 5. Срок реализации программы;

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы;

Раздел 7. Оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы;

Раздел 8. Методика оценки эффективности программы;

Раздел 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

Раздел 10. Описание системы управления реализацией программы.

Приложение N 1. Система программных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры МО г.Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 годы".

Приложение N 2. Предельные объемы финансирования "Сохранение и развитие культуры МО г.Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 гг."

Приложение N 3. Смета расходов "Хрустальная лира 2011"

Приложение N 4. Смета на приобретение инструментов для оркестра русских народных инструментов (рук. В. Бывшев)

Приложение N 5. Смета на приобретение инструментов для эстрадно-духового оркестра (рук. Р. Антонов)

Приложение N 6. Смета на приобретение инструментов для Муниципального духового оркестра (рук. Е.Соловьев)

Приложение N 7. Смета проведения традиционного праздника-фестиваля Фатьяновской песни "Соловьи, соловьи не тревожьте солдат ..."

Приложение N 8. Смета расходов на организацию и проведение Дня города

Приложение N 9. Смета на приобретение звуковой аппаратуры для Муниципального духового оркестра (рук. Е.Соловьев)

Приложение N 10. Комплекс мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры на 2011-20131 годы в разрезе по учреждениям культуры.

Паспорт утверждаемой ведомственной целевой программы: см. таблицу N 1

1	Наименование распорядителя средств городского бюджета Комитет по культуре и туризму администрации МО г.Гусь-Хрустальный. 601501 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11 И.о.председателя Комитета - Изуита Анна Владимировна, тел. 2-07-26
2	Наименование программы Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2011-2013 годы"
3	Наименование, номер нормативного правового акта Постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 9.07.2010 г. N 374 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в новой редакции "
4	Цель и задачи Целью Программы является создание условий для: - сохранения культурного наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства; - обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях; - обеспечения единого культурного пространства в целях формирования гражданского общества; - вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов. Основные задачи программы: 1.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия муниципального образования. 2.Укрепление материально-технической базы учреждений, обновление специального оборудования организаций сферы культуры. 3.Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований. 4.Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности. 5.Адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества. 6.Разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры. 7.Организация работы по подготовке кадров с учетом реальных потребностей муниципального образования город Гусь-Хрустальный. 8.Расширение межведомственных связей по созданию совместных проектов и проведению совместных мероприятий, направленных на самореализацию творческих способностей населения муниципального образования и вовлечение его в сферу культурно-досуговой деятельности
5	Целевые индикаторы и показатели - число функционирующих учреждений памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный находящихся на балансе комитета по культуре и туризму - количество муниципальных творческих коллективов - количество единиц хранения библиотечных фондов (экз.) - комплектование библиотечных фондов (экз.) - количество наименований периодических изданий в год (экз.) - число пользователей ЦПИ (число абонентов информационного обслуживания) - из числа пользователей выход в ИНТЕРНЕТ (чел.) - уровень изношенности основных средств музыкальных инструментов (%) - количество культурных мероприятий, проводимых на бюджетной основе включая расходы по программе - количество мероприятий , проводимых совместно с УПП ВОСС на бюджетной основе - число учащихся ДШИ - число транспортных единиц по обслуживанию учреждений культуры(ед.)
6	Характеристика программных мероприятий Программа предусматривает 10 направлений деятельности: 1.Обеспечение деятельности муниципальных творческих коллективов 2. ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры 3.Приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города 4. Обеспечение доступа к Интернет "Центра правовой информации" МУ ГБИЦ 5.Приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры 6.организация проведения традиционных праздников и фестивалей 7.Организация мероприятий с инвалидами 8.Проведение противоаварийных и ремонтных работ в учреждениях культуры 9. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 10. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий
7	Сроки реализации 2011 - 2013 гг.
8	Объем и источники финансирования программы Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета муниципального образования на реализацию ВЦП на 2011-2013 годы составляет 67799,85 тыс. руб. объемы финансирования из городского бюджета; всего на реализацию программы: 66190,85 тыс. руб. по годам реализации программы: 2011 г. -26716,85 тыс. руб. 2012 г. - 16946,0 тыс. руб. 2013 г. - 22528,0 тыс. руб. внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг): 1609,0 тыс. руб. по годам реализации программы: 2011 г. - 430,0 тыс. руб. 2012 г. - 465,0 тыс. руб. 2013 г. -714,0 тыс. руб.
9	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере: - развитие единого культурного пространства; - сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо-экскурсионных целях; - рост объема услуг населению муниципального образования, оказываемых в сфере культуры; - вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа муниципального образования ; - реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения; - обновление культурной жизни муниципального образования город Гусь-Хрустальный при сохранении лучших традиций. Показатели социально-экономической эффективности - число функционирующих учреждений памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный находящихся на балансе комитета по культуре и туризма - Количество муниципальных творческих коллективов - Количество единиц хранения библиотечных фондов (экз.) - Комплектование библиотечных фондов (экз.) - количество наименований периодических изданий в год (экз.) - Число пользователей ЦПИ (число абонентов информационного обслуживания) - Из числа пользователей выход в ИНТЕРНЕТ (чел.) - Уровень изношенности основных средств музыкальных инструментов (%) - Количество культурных мероприятий, проводимых на бюджетной основе включая расходы по программе - Количество мероприятий, проводимых совместно с УПП ВОСС на бюджетной основе - Число учащихся ДШИ - Число транспортных единиц по обслуживанию учреждений культуры(ед.)

ГАРАНТ:

Приложение N 1 не приводится

Приложение N 2

Предельные объемы финансирования ВЦП "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 годы"

Наименование раздела	2011 год	2012 год	2013 год	Итого
Раздел 1. Искусство.Профессиональное художественное творчество	1874,00	1824,00	1874,00	5572,00
раздел 2. Культурное наследие города. Недвижимые памятники истории и культуры	5000,00	5000,00	7000,00	17000,00
Раздел 3 .Библиотеки города	609,00	609,00	609,00	1827,00
Раздел 4. Подготовка квалифицированных специалистов отрасли.Выявление и поддержка молодых дарований.Профессиональное образование	400,00	400,00	400,00	1200,00
Раздел 5.Развитие народного творчества	1150,00	950,00	950,00	3050,00
Раздел 6. Развитие и укрепление материально-технической базы	17743,85	8128,00	11909,00	37780,85
Раздел 7. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий	370,00	500,00	500,00	1370,00
Всего	27146,85	17411,00	23242,00	67799,85

Приложение N 3

Смета
расходов по организации и проведению XII Межрегиональный хоровой конкурс "Хрустальная лира 2011"

г.Гусь-Хрустальный

30.10.-01.11.2011 г.

Приобретение сувениров для коллективов-участников и членов жюри конкурса

1. Хрустальный сувенир (подсвечник "Ева")- 150-00 руб. х 15 шт. = 2250-00 руб.

2. Фильм о городе - 200-00 руб. х 15 шт. = 3000-00 руб.

3. Открытки с экспозициями музея Хрусталя - 50-00 руб. х 15 шт. = 750-00 руб.

4. Книга "По Гусь-Хрустальному" - 150-00 руб. х 15 шт. = 2250-00 руб.

5. Буклет о музее Хрусталя - 50-00 руб. х 15 шт. = 750-00руб.

6. Букет - 380-00 руб. х 14 шт. = 5320-00 руб.

7. Букет - 673-00 руб. х 4 шт. = 2692-00 руб.

8. Изготовление афиш - 100 шт. х 11-18 руб. = 1118-00 руб.

9. Изготовление:

- дипломов - 12 шт.

- программок - 60 шт.

- приглашений - 60 шт.

2730-00руб.

10. Проживание в гостинице "Мещерские зори" 30.10-01.11.2011 г. - 1 человек

2 ночи х 900-00 руб. = 1800-00 руб.

11. Канцтовары для работы жюри:

Бумага 1 уп. Х 140-00 руб. = 140-00 руб.

Блокнот 10 шт. х 20-00 руб. = 200-00 руб.

Ручки 10 шт. х 12-00 руб. = 120-00 руб.

Карандаши 10 шт. х 40-00 руб. = 40-00 руб.

Бейдж 25 шт. х 20-00 руб. = 500-00 руб.

12. Питание участников конкурса и жюри

Обед - 15чел. х 250-00 руб. = 3750-00 руб.

Ужин - 15чел. х 250-00 руб = 3750-00 руб.

7500-00руб.

13. Фуршет для участников фестиваля 130чел. х 70-00руб. = 9100-00 руб.

14. Транспортные расходы по перемещению коллективов по городу

Автобус "Фольцваген" по городу для участников - 3100-00 руб.

15. Озвучивание и запись конкурсной программы

Диск CD-R - 100шт. х 7-00= 700-00 руб.

Адаптер AC -DC - 12в. - 400-00 руб.

Шнур комм. 3 х 80-00руб. = 240-00 руб.

Внешний накопитель (флешка) 1 х 500-00 руб. = 500-00 руб.

16. Мобильная связь - 3800-00 руб.

17. Бензин - 1000-00 руб.

Итого: 50000-00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Приложение N 4

Смета
на приобретение инструментов для оркестра русских народных инструментов (рук. Бывшев В.М.)

2011 г.:

- Литавры - 2 шт. х 75тыс. руб. = 150 тыс. руб.

2012 г.:

- Домра-бас - 2 шт. х 75 тыс. руб. = 150 тыс. руб.

2013 г.:

- Домра малая - 5 шт. х 30 тыс. руб. = 150 тыс. руб.

Приложение N 5

Смета
на приобретение инструментов для эстрадно-духового оркестра (рук. Антонов Р.К.)

2011 г.:

1. Саксофон альт - 1шт. х 30 тыс. руб. = 30 тыс. руб.

2. Саксофон тенор - 1 шт. х 30 тыс. руб. = 30 тыс. руб.

3. Тромбон - 2 шт. х 20 тыс. руб. = 40 тыс. руб.

4. Труба - 2 шт. х 25 тыс. руб. = 50 тыс. руб.

Итого 150 тыс. руб.

2012 г.:

1. Ямаха - 1 шт. х 30 тыс. руб. = 30 тыс. руб.

2. Ударная установка - 1 шт. х 60 тыс. руб. = 60 тыс руб.

3. Саксофон альт - 1 шт. х 30 тыс. руб. = 30 тыс. руб.

4. Саксофон тенор- 1 шт. х 30 тыс. руб. = 30 тыс. руб.

Итого 150 тыс. руб.

2013 г.:

1. Труба - 2 шт. х 25 тыс. руб. = 50 тыс. руб.

2. Тромбон - 2 шт. х 20 тыс. руб. = 40 тыс. руб.

3. Саксофон баритон - 1 шт. х 60 тыс. руб. = 60 тыс. руб.

Итого 150 тыс. руб.

Приложение N 6

Смета
по приобретению музыкальных инструментов для Муниципального духового оркестра

1. Кларнет (немецкой системы) - 2 шт. х 50 000 руб. = 100 000 руб.

2. Саксофон альт - 30 000 руб.

3. Саксофон сапрано - 40 000 руб.

4. Тромбон бас - 24 000 руб.

5. Тромбон тенор - 26 000 руб.

6. Труба - 30 000 руб.

7. Флейта - 20 000 руб.

8. Пюпитры - 20 х 1 500 руб. = 30 000 руб.

Итого: 300 000 (триста тысяч) рублей.

Приложение N 7

Смета
проведения традиционного Фестиваля Фатьяновской песни "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат ..."

Полиграфическая продукция - 15 000 руб.

Приобретение сувениров для участников фестиваля - 20 591-90 руб.

Приобретение цветов для участников фестиваля 50 руб. х 60 шт. = 3000 руб.

Изготовление пригласительных билетов 1858-10 руб.

Изготовление афиш - 650 руб.

Проживание артистов (4 человека) - 1800 руб.

Изготовление фото - 1400 руб.

Канцелярские товары (блокноты, ручки) 700 руб.

Транспортные расходы - 5000 руб.

Итого 50 000 руб.

Приложение N 8

Смета
расходов по организации и проведению Дня города Гусь-Хрустальный г. Гусь-Хрустал