Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

ВЦП на 2011 - 2013 годы предусматривает финансирование из двух источников: бюджета муниципального образования и привлеченных средств (платные услуги учреждений).

Эффективное управление средствами в рамках ВЦП позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие сферы культуры в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, а к концу реализации программы позволит достичь запланированных результатов.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации ВЦП в бюджете города на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей - участников программы, привлекаемых к реализации ВЦП по согласованию.

В условиях бюджетного недофинансирования администратор ВЦП определяет приоритетные направления и мероприятия ВЦП и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов.

Основными ресурсами являются: финансовые ресурсы; информационные ресурсы; кадровый состав сферы культуры; историко-культурный потенциал.

Финансовые ресурсы включают средства городского бюджета и внебюджетные источники (доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления).

Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, искусства и кинематографии, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы.

Кадровым ресурсом являются творческие союзы, 147 специалистов, работающих в отрасли.

Историко-культурный потенциал города включает в себя 6 зданий, где расположены муниципальные учреждения культуры, 3 филиала Городского библиотечного центра, расположенных в микрорайонах города, памятник истории и культуры (здание женского реального училища, расположенного по ул. Калинина д. 2).

Необходимые на реализацию ВЦП финансовые ресурсы приведены ниже в таблице N 3:

Ресурсное обеспечение программы:

см. таблицу N 3.

Наименование ресурсов	Потребность в тыс.руб.
	всего	в том числе по годам
		2011	2012	2013
Средства городского бюджета	66190,85	26716,85	16946,00	22528,00
МУК ГЦКД	14491,50	5383,50	7739,00	1369,00
МУ ДМ Хрустальный	18269,00	7579,00	1490,00	9200,00
МУК Клуб поселка Гусевский	2759,00	1456,00	213,00	1090,00
МОУ ДОД ДШИ	6059,35	3139,35	880,00	2040,00
МУ ГБИЦ	4436	2583,00	824,00	1029,00
МУ ГХИХМ	17000	5000,00	5000,00	7000,00
Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный	3176	1576,00	800,00	800,00
Привлеченные средства	1609,00	430,00	465,00	714,00
МУК ГЦКД	270,00	45,00	180,00	45,00
МУ ДМ Хрустальный	344,00	55,00	20,00	269,00
МУК Клуб поселка Гусевский	35	15,00	10,00	10,00
МОУ ДОД ДШИ	695,00	215,00	170,00	310,00
МУ ГБИЦ	265,00	100,00	85,00	80,00
Всего	67799,85	27146,85	17411,00	23242,00

Сумма оплаты муниципальным коллективам была рассчитана согласно финансированию 2010 года с учетом увеличения заработной платы на 32%, которое не было учтено ранее.

Заработная плата муниципального духового оркестра:

Музыканты оркестра: 20 чел. х 0,25 ст. (868-00)= 17360 руб. х 12 мес. = 208 320 руб.

Начисления на заработную плату музыкантов оркестра: 17360 х 31,1% = 5398,96 х 12 мес. = 64787,52 руб.

Итого затрат в год : 273107,52 руб.

Расчет стоим