Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие материально- технической базы образовательных учреждений Собинского района на 2013 - 2015 годы"

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования Собинский район

Владимирской области

от 28 сентября 2012 г. N 1427

(с изменениями от 27 декабря 2013 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 27 декабря 2013 г. N 1884 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений Собинского района на 2013 - 2015 годы"

Наименование программы:	"Развитие материально - технической базы образовательных учреждений Собинского района на 2013 - 2015 годы" (далее по тексту - Программа)
Нормативно-правовое обеспечение программы	Постановление главы района от 30.03.2009 N 395 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ"
Основные разработчики программы	Управление образования администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области (далее - Управление образования)
Цель программы	Обеспечение современных условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования
Задачи программы	- укрепление и развитие материально-технической базы; - благоустройство учреждений образования, оснащение их современными средствами обучения и воспитания, оборудованием, мебелью; - внедрение информационных технологий в образовательный процесс; - повышение эффективности работы учреждений образования.
Сроки реализации программы	2013-2015 гг.
Исполнители основных мероприятий программы	- Управление образования - образовательные учреждения
Объемы и источники финансирования	Источник финансирования - бюджет муниципального района. Общий объем финансирования - 4963712 руб., в том числе по годам: 2013 г. - 2681712 руб.; 2014 г. - 978000 руб.; 2015 г. - 1304000 руб.
Ожидаемые результаты	- Обеспечение комфортных и безопасных условий обучающимся, воспитанникам и работникам учреждений образования во время их трудовой и учебной деятельности; - увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям; - повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 90%, дополнительного образования до 95%.

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

В результате произошедших в последние годы социально-экономических перемен изменился количественный и качественный состав образовательных учреждений Собинского района.

В настоящее время муниципальные учреждения образования представляют собой развитую сеть учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования. В районе функционируют 59 бюджетных образовательных учреждений. Из них: 19 общеобразовательных школ, 35 дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждения дополнительного образования детей.

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Собинского района является одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса.

В последние годы в районе проводится большая работа в этом направлении.

Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели.

В прошедшем учебном году на модернизацию дошкольных образовательных учреждений района было выделено 3 млн. 811 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 938 тыс. рублей, из муниципального - 2 млн. 873 тыс. рублей. Было приобретено игровое, спортивное, учебное, здоровьесберегающее, компьютерное оборудование, мебель и инвентарь в детские сады, открывшие дополнительные группы для детей, нуждающихся в получении мест в дошкольные образовательные учреждения.

За истекший год удалось увеличить охват детей дошкольным образованием с 72% до 76% за счет открытия дополнительных групп раннего возраста в МБДОУ N 5 п. Ставрово, МБДОУ N 10 г. Собинка, МБДОУ N 16 и N 14 г.Лакинска.

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 89%. В современных условиях для решения проблем обеспечения доступности дошкольного образования все большую роль играет программный подход. Благодаря ему начата реконструкция здания детского сада N 2 г. Собинка на 95 мест, на которую утверждено финансирование на 2012 - 2013 годы из областного и муниципального бюджетов в объеме 58 млн. 76 тыс.рублей.

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ДОУ позволило обеспечить уровень заболеваемости 10,6 дето-дней, что значительно ниже областного - 12,1 дней на одного ребенка. Выполнение натуральных норм питания по итогам 6 месяцев 2012 года составляет 98 - 102%.

Вместе с тем имеется одной из проблем в системе дошкольного образования района является недостаточный уровень оснащения развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГТ, низкий уровень компьютерного и программного обеспечения .

Основным стратегическим ориентиром развития общего образования в течении последних двух лет является реализация Комплекса мер по модернизации образования.

Комплекс мер направлен на решение ряда конкретных задач:

- повышение качества общего образования, осуществляемое путем стимулирования труда учителей, развитие их профессионального потенциала;

- Повышение квалификации педагогических работников;

- создание эффективно функционирующей сети образовательных учреждений;

- модернизация школьного, учебного, спортивного, компьютерного оборудования;

- развитие учебно-материальной базы ОУ;

- создание современной школьной инфраструктуры.

В районе выполнены все обязательства и достигнуты значения всех показателей результативности предоставления субсидии. В итоге:

- Средняя заработная плата учителей в 4 квартале 2011 года составила 17623 рубля, что выше среднемесячной зарплаты по экономике в субъекте на 20,7%. Данный размер заработной платы сохраняется и сейчас. Согласно проведенного мониторинга 37% учителей имеют заработную плату больше 20 тысяч рублей. К концу года размер заработной платы будет увеличен до 18 тыс. 768 рублей. Достичь данный показатель поможет рост числа учителей, вновь получающих первую и высшую категории и продолжение работы по совершенствованию показателей и условий стимулирования работников;

- Доля школьников, обучающихся в 2011 году по федеральным государственным стандартам, в общей численности школьников составила 14,3% (726 человек, из них 658 учащихся 1-х классов и 68 учащихся 2-х классов). С 1 сентября число учащихся, перешедших на обучение по ФГОС увеличится на 600 первоклассников.

- Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составила 9,3% при плановом значении в 7% (32 человека)

- Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей составила 58,1%;

- Дистанционное обучение осуществляется двумя школами, что составляет 10% от общего количества школ.

Для реализации комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в 2011 году были выделены целевые субсидии из федерального и областного бюджетов на общую сумму 8 млн. 327 тысяч 200 рублей. В 2012 году размер субсидии на модернизацию муниципальной системы образования увеличен почти в три раза и составил 24 млн.434 тыс. рублей. Доля софинансирования из бюджета района за два года составила 5 млн.131 тыс.рублей. Данные средства израсходованы на оснащение медицинских кабинетов, переоборудование автобусов, проведение ремонтных работ в учебных кабинетах и осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

Приняты меры по укреплению материально-технической базы, учебно-методическому переоснащению учебно-воспитательного процесса: проведено переоснащение и дооборудование учебно-наглядным оборудованием кабинетов начальных классов, естественно-научных дисциплин, технологии; приобретены наглядный материал, телевизоры, компьютерная и множительная техника, экранно-звуковые пособия, учебно-практическое лабораторное оборудование, настольно-развивающие игры, электронные цифровые образовательные ресурсы, учебная мебель во все общеобразовательные учреждения района.

Развитие программно-аппаратной базы информационной среды образовательного учреждений позволило уменьшить число учащихся на один персональный компьютер с 11 в 2010 году до 10 в 2011 году , из них в городе- 13, в селе - 6 (в 2010-11 уч.г. соответственно 16 и 7). Все общеобразовательные учреждения имеют выход в Интернет со скоростью от 512 до 3072 кбит/сек, электронную почту, школьные сайты.

Модернизация муниципальной системы общего образования позволила:

- Приобрести современное учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное оборудование в количестве 2292 единиц на сумму 18 млн. 847 тыс.рублей, что обеспечило оснащение учебного процесса в соответствии с Федеральными требованиями к образовательным учреждениям всех школьников района, в том числе во все школы района приобретены интерактивное учебное оборудование и пособия, оборудованием для практических работ обеспечены 6 школ.

- Переоборудовать в соответствии с существующими ГОСТами имеющиеся школьные автобусы для обеспечения безопасного подвоза учащихся сельских школ и заключить контракт на поставку микроавтобуса в Устьевскую школу.

- Пополнить фонды школьных библиотек 3 тыс. 915 учебниками для 100% учащихся, перешедших на обучение по ФГОС.

- Выполнить текущий ремонт с целью обеспечения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки современного оборудования в 49 помещениях.

- Осуществить меры, направленные на энергосбережение в системе общего образования.

В общеобразовательных учреждениях формируется образовательная среда, соответствующая задачам формирования компетенций, востребованных в современном обществе.

Вместе с тем, следует отметить, что материально-техническая база учреждений дошкольного и дополнительного образования, не отвечает требованиям, предъявляемым СанПин, не позволяет в полном объеме проводить учебные занятия, работу секций и кружков. Необходимо обновление и пополнение учебного, технологического, компьютерного, игрового оборудования, мебели. Требуют дооснащения медицинские кабинеты.

Музыкальные залы и пищеблоки дошкольных образовательных учреждений на протяжении ряда лет подвергались лишь небольшому косметическому ремонту.

Школьные дворы, спортивные и прогулочные площадки образовательных учреждений нуждаются в проведении благоустроительных работ.

Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материально-технической базы образовательных учреждений и содержанию зданий в соответствии с существующими правилами и нормами нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход образовательных учреждений на современный путь развития.

Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практических механизмов по решению проблем полной обеспеченности образовательных учреждений технологическим оборудованием, мебелью, игровыми площадками.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития казенных и бюджетных учреждений образования направлено на создание условий для максимально эффективного управления финансовыми средствами в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.

3. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели

Целью ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений Собинского района на 2013 - 2015 годы" является обеспечение современных условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач:

- укрепление и развитие материально-технической базы;

- благоустройство учреждений образования, оснащение их современными средствами обучения и воспитания, оборудованием, мебелью;

- внедрение информационных технологий в образовательный процесс;

- повышение эффективности работы учреждений образования.

Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются ;

- Обеспечение комфортных и безопасных условий обучающимся, воспитанникам и работникам учреждений образования во время их трудовой и учебной деятельности;

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям;

- повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 90%, дополнительного образования до 95%.

4. Механизм реализации и управление Программой

Ответственным за реализацию Программы являются управление образования администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области и муниципальные образовательные учреждения.

Управление образования осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных Программой, и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы.

В ходе реализации Программы с 2013 по 2015 годы планируется ежегодное проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности работы учреждений образования:

- осуществление руководства и текущее управление реализацией Программы;

- формирование Программы;

- определение основных приоритетов на основе анализа;

- разработка в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности, как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом;

- разработка предложений по корректировке, отмене или продлению действия Программы в случае, если в результате реализации Программы поставленные цели не достигнуты.

5. Оценка эффективности реализации, порядок и критерии оценки эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит организовать на территории муниципального образования Собинский район эффективную систему работы, направленную на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит усовершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений.

Управлением образования ежегодно осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей.

Оценка производится по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- социально-экономическая эффективность (определяется с помощью целевых индикаторов).

Возможные риски:

- отсутствие финансирования в полном объеме;

- рост цен на материалы, оборудование и инвентарь.

5.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение срока реализации Программы

Расчет эффективности расходования бюджетных средств осуществляется как по программе в целом, так и по годам ее реализации (в этом случае оценка полученного в течение года результата относится к затратам соответствующего года).

Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется показатель эффективности расходования бюджетных средств по основным направлениям реализации Программы - соотношение измеримого показателя реализации направления Программы к объему финансирования, рассчитанное по годам.

                                      Запланированное количество

    Эффективность расходования             бюджетных средств

    бюджетных средств (по годам) = --------------------------------- x 100%

                                   фактические затраты на реализацию

                                             (тыс. руб.)

Для оценки эффективности расходования бюджетных средств по Программе в целом используется показатель эффективности расходования бюджетных средств по Программе - соотношение показателя конечного результата реализации Программы и затрат на получение результата.

                                       Запланированное количество

                                          бюджетных средств на

    Эффективность расходования            реализацию  Программы

    бюджетных средств по Программе = ------------------------------- x 100%

                                         Фактические затраты на

                                        реализацию цели Программы

                                              (тыс. руб.)

Шкала оценки эффективности Программы

100 - 80% - эффективное;

61 - 79% - умеренно эффективное;

менее 60% - неэффективное.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 27 декабря 2013 г. N 1884 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Собинский район.

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального образования Собинский район на очередной финансовый год.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в течение 2013 - 2015 годов, составляет 4963712 руб.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 27 декабря 2013 г. N 1884 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие материально- технической базы образовательных учреждений Собинского района на 2013 - 2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	исполнители	Предполагаемая сумма финансирования				Источники финансирования
			всего	В том числе
				2013 год	2014 год	2015 год
1	Приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней, программное обеспечение	Управление образования, образовательные учреждения	142950	142950	0	0	Бюджет муниципального района
	МБДОУ детский сад N 13 "Рябинка"		950	950
	МБДОУ детский сад N 14 "Золотая рыбка"		950	950
	МБДОУ детский сад N 17 "Родничок"		1550	1550
	МБОУ СОШ N 2 г. Лакинска		46500	46500
	МБОУ СОШ N 4 г. Собинки		46500	46500
	МБОУ Ставровская СОШ		46500	46500
2	Оборудование медицинских кабинетов	Управление образования, образовательные учреждения	40160	40160	0	0	Бюджет муниципального района
	ДОУ N 14 г. Лакинска		40160	40160
3	Оборудование игровых и спортивных площадок, приобретение туристского снаряжения	Управление образования, образовательные учреждения	1182350	2350	570000	610000	Бюджет муниципального района
	ДОУ N 1 г. Собинки		50000			50000
	ДОУ N 3 г. Собинки		50000		50000
	ДОУ N 4 г. Собинки		50000		50000
	ДОУ N 7 г. Собинки		40000			40000
	Ставровская СОШ		2350	2350
	ДОУ N 8 с. Черкутино		20000		20000
	ДОУ N 2 п. Ставрово		40000		40000
	ДОУ N 4 п. Ставрово		50000			50000
	ДОУ N 5 п. Ставрово		50000			50000
	ДОУ N 19 с. Заречное		40000		40000
	ДОУ N 20 с. Ворша		50000			50000
	ДОУ N 11 г. Лакинска		130000		130000
	ДОУ N 12 г. Лакинска		50000			50000
	ДОУ N 13 г. Лакинска		50000			50000
	ДОУ N 14 г. Лакинска		50000		50000
	ДОУ N 15 г. Лакинска		50000		50000
	ДОУ N 16 г. Лакинска		50000			50000
	ДОУ N 6 п. Асерхово		20000		20000
	ДОУ N 7 с. Березники		10000		10000
	ДОУ N 10 с. Бабаево		40000			40000
	ДОУ с. Вышманово		10000		10000
	ДОУ с. Глухово		10000		10000
	ДОУ с. Ельтесуново		10000		10000
	ДОУ с. Волосово		10000		10000
	ДОУ с. Рождествено		40000			40000
	ДОУ N 3 п. Ставрово		40000			40000
	ДОУ N 17 г.Лакинск		100000			100000
	ДОУ д. Курилово		30000		30000
	ДОУ с. Толпухово		30000		30000
	ДОУ с. Кишлеево		10000		10000
4	Оборудование групповых ячеек	Управление образования, образовательные учреждения	2804594	2004594	340000	460000	Бюджет муниципального района
	ДОУ N 2 г. Собинки		1982594	1982594
	ДОУ N 1 г. Собинки		0
	ДОУ N 3 г. Собинки		40000		40000
	ДОУ N 4 г. Собинки		40000		40000
	ДОУ N 7 г. Собинки		0
	ДОУ N 8 г. Собинки		0
	ДОУ N 10 г. Собинки		50000			50000
	ДОУ N 8 с. Черкутино		20000		20000
	ДОУ N 2 п. Ставрово		0
	ДОУ N 4 п. Ставрово		50000		50000
	ДОУ N 5 п. Ставрово		30000			30000
	ДОУ N 5 г. Лакинска		0
	ДОУ N 19 с. Заречное		30000		30000
	ДОУ N 20 с. Ворша		40000			40000
	ДОУ N 11 г. Лакинска		50000		50000
	МБДОУ детский сад N 17 "Родничок"		22000	22000
	ДОУ N 13 г. Лакинска		40000			40000
	ДОУ N 14 г. Лакинска		40000			40000
	ДОУ N 15 г. Лакинска		40000			40000
	ДОУ N 16 г. Лакинска		50000			50000
	ДОУ N 6 п. Асерхово		20000		20000
	ДОУ N 7 с. Березники		10000		10000
	ДОУ N 10 с. Бабаево		30000			30000
	ДОУ с. Вышманово		10000		10000
	ДОУ с. Глухово		10000		10000
	ДОУ с. Ельтесуново		10000		10000
	ДОУ с. Волосово		10000		10000
	ДОУ с. Рождествено		30000			30000
	ДОУ N 3 п. Ставрово		30000			30000
	ДОУ N 17 г.Лакинск		40000			40000
	ДОУ п. Колокша		20000			20000
	ДОУ д. Курилово		30000		30000
	ДОУ с. Толпухово		20000			20000
	ДОУ с. Кишлеево		10000		10000
5	Приобретение и установка современного высокопроизводительного технологического и холодильного оборудования	Управление образования, образовательные учреждения	793658	491658	68000	234000	Бюджет муниципального района
	овощерезка, машина протирочная		150930	34930	0	116000
	ДОУ N 16 г. Лакинска		29000			29000
	ДОУ N 2 п. Ставрово		29000			29000
	ДОУ N 3 г. Собинки		29000			29000
	ДОУ N 8 г. Собинки		29000			29000
	МБДОУ детский сад N 1 "Колобок"		34930	34930
	картофелечистка		50000	0	25000	25000
	ДОУ N 17 г. Лакинска		25000			25000
	ДОУ N 3 г. Собинки		25000		25000
	электроплита		76200	33200	43000	0
	ДОУ N 8 г. Собинки		43000		43000
	МБОУ ООШ N 3 г. Собинки		33200	33200
	электрокипятильник		63400	48400	0	15000
	ДОУ N 17 г. Лакинска		15000			15000
	МБОУ СОШ N 1 г. Собинки		48400	48400
	газовый отопительный котел		170270	170270
	МБДОУ детский сад N 2 "Вишенка"		80270	80270
	МБОУ Березниковская ООШ Собинского района		90000	90000
	стиральная машина		66780	66780	0	0
	МБДОУ детский сад N 14 "Золотая рыбка"		21990	21990
	МБДОУ детский сад N 2 "Вишенка"		21990	21990
	МБДОУ детский сад N 20 "Теремок"		22800	22800
	водонагреватель		91000	47000	0	44000
	ДОУ N 17 г. Лакинска (4 шт.)		22000			22000
	ДОУ N 19 с. Заречное (4 шт.)		22000			22000
	МБДОУ детский сад N 3 "Лучик"		6400	6400
	МБДОУ детский сад N 7 "Аленушка" г. Собинки		4500	4500
	МБДОУ детский сад N 7 "Аленушка" г. Собинки		4600	4600
	МБДОУ детский сад N 8 "Росинка"		16700	16700
	МБОУ ООШ N 3 г. Собинки		14800	14800
	холодильник, ларь морозильный		64137	30137	0	34000
	ДОУ N 9 д. Вышманово		17000			17000
	МБОУ ООШ N 3 г. Собинки		22427	22427
	ДОУ N 8 г. Собинки		17000			17000
	МБДОУ детский сад N 14 "Золотая рыбка"		7710	7710
	Другое		60941	60941	0	0
	МБОУ ООШ N 3 г. Собинки (кастрюли)		13360	13360
	МБОУ Березниковская ООШ Собинского района (контейнер для продуктов, кулер)		9811	9811
	МБОУ ООШ N 3 г. Собинки (кусторез)		3345	3345
	МБОУ Устьевская ООШ (насос)		2410	2410
	МБОУ "Фетининская ООШ" (светильники)		4935	4935
	МБДОУ детский сад N 2 "Вишенка" (счетчик газовый)		22380	22380
	ЦДЮТур (счетчик)		2500	2500
	МБДОУ детский сад N 8 "Росинка" (унитаз)		2200	2200
	Всего расходов		4963712	2681712	978000	1304000