Приложение. Методические указания по разработке долгосрочных целевых программ

Приложение

к постановлению

главы города Владимира

от 10 июля 2009 г. N 2065

Методические указания
по разработке долгосрочных целевых программ

Методические указания по разработке долгосрочных целевых программ (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на основе принципов программно-целевого планирования и передового опыта субъектов и муниципальных образований Российской Федерации.

Настоящие Методические указания определяют методику и совокупность процедур, используемых при разработке концепций и проектов долгосрочных целевых программ (далее - ДЦП), устанавливают требования к организации процесса разработки ДЦП, обеспечивают системность и соответствие разработанных проектов ДЦП требованиям муниципальных правовых актов в сфере программно-целевого управления.

Методические указания предназначены для органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации ДЦП.

Приложение 1

к Методическим указаниям

по разработке долгосрочных целевых программ

Виды тенденций и подходы к их прогнозированию

Приложение 2

к Методическим указаниям

по разработке долгосрочных целевых программ

Пример ранжирования проблем

N п/п	Наименование проблемы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Сумма
1	Система управления сферой спорта и досуга не достаточно совершенна - организации, которые должны заниматься проблемами физкультуры, спорта и досуга разобщены		0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
2	Не ведется поиск новых форм и идей, не внедряются новые технологии работы с населением, и в частности, с молодежью и школьниками	1		1	0	1	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
3	Сфера физической культуры и спорта испытывает недостаток квалифицированных кадров	1	0		1	0	-	0	0	-	1	1	-	0	0	0	0	0	5
4	Из-за низкого уровня жизни, занятия физической культурой и спортом, духовное развитие недоступны для большинства молодежи	-	1	0		-	-	-	1	-	-	0	-	0	0	-	0	0	3
5	В СМИ не достаточно уделяется внимания пропаганде здорового образа жизни	1	0	1	-		-	0	0	1	-	-	0	0	-	-	0	0	4
6	Существующие учреждения спорта и досуга расположены не равномерно и часто находятся вдали от жилых кварталов	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0	0	0	-	0		2
7	Молодежь недостаточно информирована о досуговых и спортивных мероприятиях, проводимых в городе	1	1	1	-	1	-		0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	5
8	У молодежи отсутствуют идеалы и слабо развиты жизненные устремления, как частный случай, нет стремления к здоровому образу жизни	-	1	1	0	1	-	1		1	-	0	-	0	-	-	0	0	5
9	Молодежные проекты, идущие "снизу" часто не реализуются, поэтому хорошие идеи не воплощаются в жизнь	1	1	-	-	0	-	-	0		-	-	1	0	-	-	0	0	4
10	У специалистов муниципальных учреждений сферы спорта и досуга низкая заработная плата	1	0	0	-	-	-	-	-	-		0	-	1	0	-	-	-	3
11	В большинстве семей делается упор на то, чтобы зарабатывать средства к существованию, а не на спортивное и духовное развитие молодых членов семьи	-	1	0	1	-	-	-	1	-	1		1	-	-	-	0	0	5
12	Активная молодежь практически все время тратит на учебу и работу, а не на физическое и духовное развитие	-	1	-	-	1	1	1	-	0	-	0		-	1	-	-	0	5
13	Население, и молодежь в частности, ведет пассивный образ жизни, преобладают иждивенческие настроения	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	-		-	-	0	0	8
14	Низкое качество услуг в сфере спорта и досуга	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	0	-		1	0	0	8
15	Основные фонды сферы спорта и досуга значительно изношены и устарели, в городе не хватает объектов для развития спорта и досуга	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	0	5
16	Молодежь подвержена наркомании, алкоголизму, не уменьшается молодежная преступность	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-		0	12
17	Подрастающее поколение и молодежь имеет слабое здоровье	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1		15
	Сумма	12	12	9	6	6	5	5	5	5	4	3	3	3	3	2	1	0

Приложение 3

к Методическим указаниям

по разработке долгосрочных целевых программ

Пример анализа сильных сторон и благоприятных возможностей

Сильные стороны:

Возможности:

1. На территории города находятся уникальные памятники архитектуры, внесенные в список мирового наследия ЮНЕСКО. 2. Наличие профильных образовательных учреждений, развитый научный и промышленный потенциал. 3. Наличие гостиниц, оборудованных конференц-залов и сферы услуг и заинтересованность гостиничного бизнеса в увеличении потока туристов. 4. Близость города Владимира к емким и платежеспособным рынкам сбыта туруслуг. 5. Наличие транспортных и информационных коммуникаций, связывающих город с рынками сбыта. 6. В городе реконструируется исторический центр, что повышает его привлекательность для туристов.

1. Привлекательное для туристов и развивающееся окружение (Боголюбово, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Муром и другие города). 2. Рост рынка туристических услуг, развитие и дифференциация туристических потребностей. 3. Наличие в России инвестиционных ресурсов. 4. Рост деловой общественной и научной активности в ЦФО. 5. Дефицит и высокая стоимость гостиничных мест в городе Москва. 6. Популярность событийного туризма. 7. Развитые международные партнерские связи.

Приложение 4

к Методическим указаниям

по разработке долгосрочных целевых программ

Пример разработки укрупненных мероприятий для программы развития туризма

                                     /----------------------------\ /---------------------------\ /--------------------------------\

/----------------------------------\ |Задача 1.                   | |Задача 2. Повысить         | |Задача 3. Развить и             |

|Возможности/сильные стороны       | |Диверсифицировать турпродукт| |качество услуг в туротрасли| |расширить инфраструктуру туризма|

\----------------------------------/ \----------------------------/ \---------------------------/ \--------------------------------/

/----------------------------------\

|Рост рынка туристических услуг,   |                             /--------------------------------\

|развитие и дифференциация         |----------------------------| Разработать высокие стандарты  |

|туристических потребностей        |-/-------------------------\| качества обслуживания туристов |

\----------------------------------/  |Разработать и продвинуть ||  для предприятий туротрасли и  |

/----------------------------------\  |на рынок турпродукты для ||систему стимулов для предприятий|

|На территории города находятся    |-|индивидуальных туристов  ||   в целях их присоединения к   |

|уникальные памятники архитектуры, |  \-------------------------/|  высоким стандартам качества   |

|внесенные в список мирового       |                             \--------------------------------/

|наследия ЮНЕСКО                   |

\----------------------------------/

/----------------------------------\

|Дефицит и высокая стоимость       |  /-------------------------\

|гостиничных мест в Москве         |-|Разработать и продвинуть |

\----------------------------------/  |на рынок новый турпродукт|

/----------------------------------\  |"Деловой Владимир",      |

|Наличие гостиниц, оборудованных   |  |ориентированный на       |

|конференц-залов и сферы услуг и   |-|конференц-туризм         |

|их заинтересованность в           |  \-------------------------/ /-------------------------------\

|увеличении потока туристов        |                              |Разработать меры по привлечению|

\----------------------------------/                              |в город предприятий сферы услуг|

/----------------------------------\                              |с известными торговыми марками |/--------------------------------\

|Наличие в России                  |-----------------------------\-------------------------------/|  Построить центр по приему и   |

|инвестиционных ресурсов           |--------------------------------------------------------------|  распределению индивидуальных  |

\----------------------------------/                                                               |           туристов             |

/----------------------------------\                                                               \--------------------------------/

|Привлекательное для туристов      |                                                               /--------------------------------\

|и развивающееся окружение         |                                                               |Разработать маршруты, включающие|

|(Боголюбово, Суздаль,             |--------------------------------------------------------------|      Боголюбово, Суздаль,      |

|Гусь-Хрустальный, Гороховец, Муром|                                                               |  Гусь-Хрустальный, Гороховец,  |

\----------------------------------/  /--------------------------\                                 |            Муром               |

/----------------------------------\  |Разработать и организовать|                                 \--------------------------------/

|Популярность событийного туризма  |-|    событийный ряд        |

\----------------------------------/  \--------------------------/

Приложение 5

к Методическим указаниям

по разработке долгосрочных целевых программ

Пример фрагмента системы программных мероприятий проекта программы развития туризма

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки исполнения
1	Задача 1. Диверсифицировать туристский продукт
1.1	Развитие делового туризма
1.1.1	Формирование турпродукта "Деловой туризм во Владимире":
	- провести исследование состава и структуры турпродукта;	УМСВСиТ, участники ДЦП	I кв. 2008
	- провести исследование потребности в турпродукте;	-//-	I - II кв. 2008
	- разработать "Рекомендации по формированию турпродукта "Деловой Владимир" и систему критериев оценки качества туристских и иных услуг	УМСВСиТ, УЭ, участники ДЦП	III кв. 2008
1.1.2	Реализовать "пилотные" конференции	УМСВСиТ, подрядные организации (туроператоры, гостиницы)	IV кв. 2008 - I кв. 2009
1.1.3	Провести сбор и анализ отзывов потребителей турпродукта	УМСВСиТ, участники ДЦП (туроператоры, гостиницы, конференц-залы), УЭ	IV кв. 2008 - I кв. 2009
1.1.4	Проработать альтернативные варианты турпродукта "Деловой Владимир"	УМСВСиТ, подрядные организации	II кв. 2009
1.1.5	Организовать корректировку "Рекомендаций по формированию турпродукта "Деловой Владимир" и критериев оценки	УМСВСиТ, УЭ, участники ДЦП	II кв. 2009
1.1.6	Продвижение турпродукта "Деловой туризм во Владимире"
	- сформировать банк данных о потенциальных потребителях услуги;	УМСВСиТ	I кв. ежегодно с 2008
	- разработать и изготовить информационные сообщения, буклеты, CD-диски о турпродукте;	УМСВСиТ, подрядные организации	II кв. 2009
	- разослать информационные сообщения, буклеты, CD-диски о тур продукте;	УМСВСиТ, УД	III кв. 2009 и далее 1 раз в полугодие
	- организовать проведение публичных презентаций турпродукта "Деловой туризм во Владимире";	УМСВСиТ	III кв. 2009
	- разработать и реализовать план информирования потенциальных потребителей турпродукта через СМИ	УСОиСМИ	Ежеквартально с 2009
1.1.7	Организовать проведение информационных дней и семинаров для специалистов туриндустрии по вопросам формирования и развития турпродукта "Деловой туризм во Владимире"	УМСВСиТ, УЭ, подрядные организации	Ежеквартально (Мероприятие поддерживающее реализацию программы)

Принятые сокращения:

УМСВСиТ - управление международных связей внешнеэкономического сотрудничества и туризма;

УЭ - управление экономики;

УД - управление делопроизводства.

Приложение 6

к Методическим указаниям

по разработке долгосрочных целевых программ

Система показателей реализации ДЦП

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя в базовом году	Целевое значение			Источник информации
			период 1	период 2	период_
Цель
Показатель _ (план)
Показатель _ (по тенденции)
Подцель 1
Показатель _ (план)
Показатель _ (по тенденции)
Задача 1
Показатель _
Задача _
Показатель _
Подцель _
Показатель _ (план)
Показатель _ (по тенденции)
Задача 1
Показатель _
Задача _
Показатель _
Системные показатели
Показатель 1
Показатель 2
Показатель _

Приложение 7

к Методическим указаниям

по разработке долгосрочных целевых программ

Примерный план
разработки и утверждения проекта долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование этапа		Исполнитель	Входные документы		Выходные документы (результаты)	Форма и сроки исполнения3
1	Разработка концепции ДЦП
1.1	Определение показателя, характеризующего проблемный вопрос, анализ тенденции его изменения и прогнозирование изменения ситуации	Ответственное СП1			1. Федеральные и (или) областные нормативные правовые акты. Реквизиты поручений главы города и писем - обращений к главе города. 2. Статистические и иные данные. 3. Настоящие Методические указания	Динамика и прогноз изменения проблемной ситуации	Самостоятельная работа, 1-я неделя
1.2	Определение нормы и анализ отклонения от нормы	-//-			Выходные данные п.1.1, нормативные правовые акты, устанавливающие норму, статистические данные	Прогноз изменения отклонения от нормы	Самостоятельная работа, 1-я неделя
1.3	Формирование проблемного поля и ранжирование проблем	Ответственное СП, УЭ2			Выходные данные п.1.1	Выявленные корневые проблемы	Рабочий семинар, 2-я - 3-я недели
1.4	Уточнение прогноза изменения проблемной ситуации и отклонения от нормы	Ответственное СП			Выходные данные п.п. 1.1 - 1.3	Уточненный прогноз изменения проблемной ситуации и отклонения от нормы	Самостоятельная работа, 3-я неделя

Примечание:

1 СП - структурное подразделение администрации города.

2 УЭ - управление экономики.

3 Сроки исполнения указаны от момента начала работ.

N п/п	Наименование этапа	Исполнитель	Входные документы	Выходные документы (результаты)	Форма и сроки исполнения
1.5	Описание выгодоприобретателей	-//-	Выходные данные п. 1.3	Перечень выгодоприобретателей и описание их выгод	Самостоятельная работа, 4-я неделя
1.6	Формулирование цели (подцелей) и задач программы и определение состава показателей результативности ДЦП цели (подцелей) и задач	Ответственное СП, УЭ	Выходные данные п.п.1.4, 1.5	Цель (подцели) и задачи программы, показатели достижения цели (подцелей) и решения задач программы	Рабочий семинар, 4-я неделя
1.7	Определение сферы действия ДЦП и обоснование целесообразности применения программно-целевого метода для решения проблемного вопроса	Ответственное СП	Выходные данные п.п. 1.3 - 1.6	Раздел 5 концепции ДЦП	Самостоятельная работа, 4 - 5-я недели
1.8	Подготовка предложений по наименованию ДЦП, объемам и источникам финансирования, администратору, срокам и этапам реализации и организации разработки ДЦП. Формирование концепции ДЦП	-//-	Выходные данные п.п. 1.3-1.7, форма концепции ДЦП	Концепция ДЦП	Самостоятельная работа, 5-я неделя
1.9	Экспертиза концепции ДЦП	УЭ	Концепция ДЦП	Экспертное заключение	6-я неделя
1.10	Корректировка концепции ДЦП и подготовка проекта постановления главы города	Ответственное СП	Концепция ДЦП, экспертное заключение	Концепция ДЦП, соответствующая требованиям настоящих Методических указаний Проект постановления, главы города состав рабочей группы по разработке проекта ДЦП	Самостоятельная работа, 6-я неделя
1.11	Принятие решения о необходимости разработки и реализации ДЦП	Глава города	Выходные документы п.1.10, экспертное заключение	Постановление главы города о разработке проекта ДЦП, утверждении администратора ДЦП и состава рабочей группы	7-я неделя
2	Разработка проекта ДЦП
2.1	Разработка плана работы рабочей группы	Администратор ДЦП	Концепция ДЦП, постановление главы города, настоящие Методические указания	Утвержденный приказом план работы рабочей группы	Самостоятельная работа, 8-я неделя
2.2	Ознакомление рабочей группы с методикой разработки ДЦП, планом разработки и концепцией ДЦП	Администратор ДЦП, Рабочая группа, УЭ	Настоящие Методические указания, опыт разработки ДЦП, концепция ДЦП и экспертное заключение	-	Рабочий семинар, 8-я неделя
2.3	Уточнение отдельных параметров концепции ДЦП (при необходимости)	-//-	Концепция ДЦП, рабочие материалы по ее разработке	Замечания и дополнения к Концепции ДЦП	Рабочий семинар, 8 - 9-я недели
2.4	Разработка раздела программы "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом"	Администратор ДЦП	Концепция ДЦП, Выходные данные п.2.3	Раздел программы "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом"	Самостоятельная работа, 9-я неделя
2.5	Анализ сильных сторон сферы действия планируемой ДЦП и благоприятных возможностей	Администратор ДЦП, Рабочая группа, УЭ	Выходные данные п.п.1.3, 1.5, 1.7, 2.4	Перечни благоприятных возможностей и сильных сторон	Рабочий семинар, 10-я неделя
2.6	Разработка таблицы укрупненных мероприятий	-//-	Цель и задачи программы, Выходные данные п.2.5	Стратегия реализации программы	Рабочий семинар, 11-я неделя
2.7	Детализация укрупненных мероприятий	Администратор ДЦП	Выходные данные п.2.6	Перечень мероприятий по решению задач программы	Самостоятельная работа, 12 и 13-я недели
2.8	Формирование раздела системы программных мероприятий "Мероприятия по решению задач программы":	-//-	Выходные данные п.2.7	Подраздел системы программных мероприятий "Мероприятия по решению задач программы"	Самостоятельная работа, 13 и 14-я недели
2.8.1	Определение исполнителей и участников		Выходные данные п.п.1.3, 1.5, 1.7	Исполнители и участники программы
2.8.2	Определение объемов финансирования мероприятий		Методы расчета затрат	Обоснование объемов финансирования мероприятий
2.8.3	Определение сроков реализации мероприятий		Методы определения сроков исполнения	Рабочий документ администратора ДЦП - диаграмма Ганта
2.9	Разработка раздела программы "Ресурсное обеспечение ДЦП"	-//-	Выходные данные п. 2.8	Раздел программы "Ресурсное обеспечение ДЦП"	Самостоятельная работа, 15-я неделя
2.10	Разработка раздела программы "Оценка рисков":
2.10.1	Оценка рисков и разработка мероприятий по снижению вероятности их возникновения, а также мероприятий по снижению последствий возникновения	Администратор ДЦП, рабочая группа, УЭ	Выходные данные п.2.5 (в части угроз)	Виды рисков и мероприятия по снижению вероятности их возникновения, а также мероприятия по снижению последствий возникновения	Рабочий семинар, 16-я неделя
2.10.2	Разработка раздела программы "Оценка рисков" и корректировка программы раздела "Мероприятия по решению задач программы" системы программных мероприятий с учетом рисков	Администратор ДЦП	Выходные данные п.2.10.1	Раздел программы "Оценка рисков", доработанный подраздел "Мероприятия по решению задач программы" системы программных мероприятий	Самостоятельная работа, 16-я неделя
2.11	Разработка механизма реализации ДЦП и подраздела системы программных мероприятий "Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы"	-//-	Выходные данные п.2.8	Раздел ДЦП "Организационный механизм реализации ДЦП", подраздел "Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы"	Самостоятельная работа, 17-я неделя
2.12	Разработка системы показателей результативности ДЦП:
2.12.1	Разработка/уточнение системных показателей и прогноза их изменения	Администратор ДЦП	Выходные данные п.1.5	Системные показатели и их плановые значения	Самостоятельная работа, 18-я неделя
2.12.2	Разработка локальных результатов мероприятий (при необходимости корректировка программных мероприятий)	-//-	Выходные данные п.п.2.8, 2.11	Показатели результативности мероприятий	-//-
2.12.3	Определение рейтингов задач и мероприятий	-//-	Выходные данные п.п.1.6, 2.12.2, методы оценки	Рейтинги задач и мероприятий	-//-
2.12.4	Уточнение прогноза показателей достижения цели (подцелей)	-//-	Выходные данные п.п.1.4, 1.6, 2.12.2	Прогноз показателей достижения цели (подцелей)	Самостоятельная работа, 19-я неделя
2.12.5	Формирование раздела проекта ДЦП "Результативность ДЦП"	-//-	Выходные данные п.п.2.12.1 - 2.12.4	Раздел проекта ДЦП "Результативность ДЦП"	-//-
2.13	Формирование проекта ДЦП с учетом требований настоящих Методических указаний	-//-	Выходные данные п.п. 2.4, 2.8 - 2.12	Проект ДЦП	Самостоятельная работа, 20-я неделя
2.14	Заключительное рассмотрение проекта ДЦП рабочей группой. При наличии замечаний - корректировка Проекта ДЦП	Администратор ДЦП, рабочая группа, УЭ	Выходные данные п.2.13	Согласованный с Рабочей группой проект ДЦП	Рабочий семинар, 21-я неделя
3	Экспертиза, согласование и утверждение проекта ДЦП
3.1	Экспертиза проекта ДЦП	УЭ	Проект ДЦП	Экспертное заключение	22-я неделя
3.2	Корректировка проекта ДЦП (при необходимости)	Администратор ДЦП	Проект ДЦП, экспертное заключение	Доработанный проект ДЦП	Самостоятельная работа, 23-я неделя
3.3	Согласование проекта ДЦП с исполнителями и участниками	-//-	Проект ДЦП	Согласованный проект ДЦП, замечания	-//-
3.4	Подготовка вопроса об утверждении программы для рассмотрения на коллегии администрации	-//-	Согласованный проект ДЦП, экспертное заключение	Постановление главы города об утверждении ДЦП	Самостоятельная работа, 24-25-я неделя

-------------------------------------------

*(1) Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 года.